| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 380.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARATRANSPORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL : JOSE FLORIANODOS SANTOS FILHO A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 17.12.2007, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 312.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA CONTA CENTRALIZADORA, DEBITADO NA CONTA N§ 2.127-X - DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 02/01/2008, DEBITADONA CONTA 10462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 150.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 61.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DE CEPI-LHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 66.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A LA-VANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A GA-RANGE DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2008 | 109.20 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 153.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FOTOGRAFIA ARMAZENADO EM 2 CDS PARA A CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO DIA05 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARATRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA IRISVALDODO NASCIMENTO NO DIA 18.12.2007 A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 126.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIADE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O FO-RUM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0000002 | 02/01/2008 | 250.00 | 06911061000197 | FORTEMED COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM FOCO CLINICO COM LAMPADA, DESTINADO AO CEN-TRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 320.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 150.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARATRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE O SR. EMILIO SOUZA SOARES NO DIA 27/12/2007 A CIDADE DE JOAO PES-SOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2008 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 8.008-8 NODIA 29/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2008 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU A CIDADE DE RECIFE-PB, NO DIA 04/01/2008 COMO OBJETIVO DE COMPRAR PECAS PARA A PATROL 140 CZBNA TERRAMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2008 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE TONER PARA A COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2008 | 659.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGACAO EX ADJUDICACAO DAS TOMADAS DE PRECOS N§ 15 E 16/07,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 20.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2008 | 4000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DA PASSAGEM DO ANO NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2008 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2008 | 1100.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA A PATROL. LOTADA NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2008 | 900.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RENOVACAO DO CONTRATO DE DOSI-METRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2008 | 1328.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DOIS LARINGOSCOPIO ADULTO COM 3 LAM RT MISSOURIEM LATAO E UMA MESA INOX C/ RODIZIOS MED. 0,40 X0,40 X MOVEIS SIM 0,80M, DESTINADOS AO CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0000029 | 07/01/2008 | 9037.95 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME CONVENIO N§ 1623/2005, COM O MIN. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2008 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS DES-TA EDILIDADE NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2008 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS DES-TA EDILIDADE NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2008 | 1.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2008 | 92.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO -X DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2008 | 25737.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGEMENTOS DOS PLANTOS E PRODUTIVIDADES DOS ME-DICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2008 | 2870.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MUNICIPAL DE AREIA -MES DE DEZEMBRO/2007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2008 | 3470.00 | 00007250533487 | IVONETE MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MUNICIPAL DE AREIA -MES DE DEZEMBRO/2007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1 (UMA), DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPERUA-PB, NODIA 09/01/2008, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROVACAO DO REGIMENTO E DO ESTATUTO DOFORUM DE CULTURA E TURISMO DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2008 | 775.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2008 | 599.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPSA, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2008 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2008 | 176.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2008 | 570.92 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2008 | 90.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 10/0/2008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2008 | 20.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELO SERVICO DE MA-DE-OBRA NO CONSERTO DABOMBA DA ESCOLA DA USINA DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2008 | 43.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A BOMBAD AGUA DA ESCOLA DA USINA SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2008 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2008 | 26082.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO RELATIVO A ACAO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2008 | 2608.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO RELATIVO A ACAO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2008 | 2608.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO RELATIVO A ACAO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2008 | 65.00 | 00001084474808 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUZA MMO 2791 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO2791/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO: IRIS MARIA MARTINS A CIDADE DE GUARABIRA -PB NO DIA 10.01.2008, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2008 | 3614.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2008 | 1002.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA A ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2008 | 188.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2008 | 584.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTIANDO A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2008 | 235.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSERTOS EM EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2008 | 1500.00 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PA-GAMENTO DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2008 | 1941.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2008 | 228.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2008 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE HIPERDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2008 | 0.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOU DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2008 | 135.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO NA CONTA 9820-5, EM FAVOU DO PASEP NO DIA 11,012008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2008 | 210.94 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS DE EXERCICIOANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 05/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2008 | 842.43 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS DE EXERCICIOANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 05/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2008 | 5610.34 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS DE EXERCICIOANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 06/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2008 | 3108.81 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS DE EXERCICIOANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 07/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2008 | 357.58 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS DE EXERCICIOANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 07/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2008 | 374.32 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS DE EXERCICIOANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 08/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2008 | 3155.72 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS DE EXERCICIOANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 08/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2008 | 1104.77 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS DE EXERCICIOANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 09/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2008 | 131.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS DE EXERCICIOANTERIORES, RELATIVO A COMPETENCIA 09/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2008 | 4086.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O INSS (PARTE DA EMPRESA) DACAMARA MUNICIPAL, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NO DIA 10.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 15.01.2008 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AFUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2008 | 850.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO NO VEICULO FI-AT DUCATO DE PLACA MMNZ 0686-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2008 | 8078.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODO SALDO DOS RECURSOS DO PEJA 2006, IMPUGNADOS PE-LO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2008 | 30.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM GUIA DE RECICLAGEM DE TONNER DA MAQUINA DEXEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2008 | 1105.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DAMAQUINA DE XEROX, LOTADA NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2008 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2008 | 3485.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES - TOMADA DEPRECOS N§ 001/2008 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 05.01.2008, EDITACAO DE RESULTADO DO CONCURSO PUBLICO EAVISO DE TOMADA DE PRECOS N§ 002 E 003/2008,NO D.OE JORNAL A UNIAO DO DIA 08.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0000077 | 15/01/2008 | 364.40 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM DETECTOR FETAL MESA, DESTINADO AO CENTRO DESAUDE, CONFORME CONVENIO N§ 1623/2005 FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2008 | 130.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNG 9126-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA FLORENCIO DA CRUZ A CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 15.01.2008, PARA CONSULTA MEDICA NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2008 | 15.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNG 9126-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA FLORENCIO DA CRUZ DA CIDADE DE A-REIA AO DISTRITO DE MUQUEM NO DIA 15.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2008 | 1030.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2008 | 250.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NO CARROCAO DO TRATORFORD 6610, LOTDO NA SECRETARIA DE AGRICULTRUA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2008 | 655.40 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2008 | 127.50 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2008 | 280.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO F 4000 DE PLA-CA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2008 | 180.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686-PB,PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2008 | 1900.00 | 00007871775472 | ROMUALDODUARQUE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SENTECA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N§ 007200400000411, RELATIVO A COBRANCA DE SALARIO DOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2008 | 1158.26 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SENTECA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N§ 007.2001000.361-9, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOSDA COBRANCA ORDINARIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2008 | 640.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA IMPRESSORA LASER XEROX 3125N, DESTINADA AOSETOR DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2008 | 90.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE UMA SCADA DE FIBER GLASS, LOTADANA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADA AOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0000093 | 17/01/2008 | 1035.45 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM BIOMBO DUPLO C/ROZ ESMALTADO, UM CARRO PARATRANSP. MATERIAL 1200X250X350, UMA MESA P/PREPAROMAT. INOX 0,60X0,60X0,80 E UM HAMPER C/ SACO LONA,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME CONVENION§ 1623/2005 FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2008 | 163.85 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM NEGATOSCOPIO PARA TELE COM LUPA BIVOLT, DES-TINADO AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME CONVENIO N§ 1623/2005 FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2008 | 29.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES OXIEGENIO MEDICIAL E OXIGENIO COMPRIMIDO,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELOS SERVICOS DE COBRANCA INTEGRADA DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2008 | 2706.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2008 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2008 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2008 | 20153.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, REFERENTE AEXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM, RELTAIVO A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2008 | 2015.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIO JUDICIARIOS, REFERENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2008 | 2015.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, REFERENTE AEXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2008 | 2499.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 20¦ PARCELA NO DIA 18.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2008 | 20261.32 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE SALDO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUACAO E CULTURA, AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHE CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A ES-COLAR DA EDUCACAO BASICA MARIA DO CEU RODRIGUES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2008 | 0.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOU DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2008 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA DE SERVICO MOVEL CELULAR, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2008 | 157.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DO LINK DA INTERNET, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2008 | 580.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2008 | 464.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHE CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2008 | 560.99 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAMNM 5942/PB, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2008 | 239.01 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNM5942/PB, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2008 | 1143.02 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TERMICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NODIA 22.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2008 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DE DECRETO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2008 | 1503.53 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPT§ DE PESSOAL), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2008 | 6392.40 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2008 | 9088.67 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2008 | 7186.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2008 | 3800.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2008 | 380.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DETERMINA-CAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2008 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2008 | 2520.33 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2008 | 4000.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA PROCURADORIA JURIDI-CA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2008 | 1861.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2008 | 5473.33 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2008 | 550.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS DESTINADOS AOVEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE AEDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2008 | 74185.68 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2008 | 67384.29 | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2008 | 4380.00 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DAMANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2008 | 21653.60 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DAMANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA (AUX. DE SERVICOS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2008 | 2500.40 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DAMANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2008 | 20913.55 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DAMANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2008 | 6816.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DAMANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2008 | 22606.37 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DAMANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2008 | 16077.80 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PESSOAL DAMANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2008 | 10625.60 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2008 | 5516.33 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 E 1/3 DE FE-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2008 | 1223.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE EXAMES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2008 | 290.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2008 | 38162.51 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2008 | 4066.67 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2008 | 3607.00 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2008 | 34577.44 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2008 | 10703.30 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2008 | 568.00 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2008 | 2877.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2008 | 3178.99 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2008 | 3890.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2008 | 35028.20 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2008 | 7924.61 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/08E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2008 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTERIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA24/01/2008, COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL PA-RA IDENTIDADE JUNTO AO IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2008 | 3341.29 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2008 | 4227.00 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2008 | 2000.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2008 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A PESSOA CAREN-TE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADEDE RECIFE-PE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICODO MENOR RONILDO MARCELINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2008 | 9.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2008 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (BIOPSIA DE PROSTATA), REALIZADA NO PACI-ENTE JOSE ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2008 | 140.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE JO-SE ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2008 | 1752.30 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2008 | 432.50 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2008 | 630.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA JUSSARA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2008 | 1759.23 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2008 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRSA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIGULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI-PIO NO PROGRMA CORREO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2008 | 1240.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP (RECEITAS PROPRIAS), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2008 | 120.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE 04 JANELAS E UMA PORTA MEDINDO0,80 X 1,20 DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2008 | 75.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2008 | 135.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2008 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS DES-TA EDILIDADE, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2008 | 24.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2008 | 12.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2008 | 380.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 28/01/2008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO E CACEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2008 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2008 | 258.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2008 | 180.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2008 | 50.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE REVISAO NO ALTERNADOR DA VAM DEPLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2008 | 204.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2008 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2008 | 130.00 | 00051559595434 | FRANCISCO DE ASSIS LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM 3050, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/01/2008, TRANSPORTANDO O SR: MANOEL FELIX DE BRITO ATE O HOSPITALMEMORIAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2008 | 120.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE REVISAO NO ALTERNADOR DO TRATORFORD E CONSERTO NO PAINEL DA PATROL CARTEPILAR 140CZB - A HUBREVACO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNT DO PRONTO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2008 | 300.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2008 | 1810.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2008 | 3790.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2008 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUADESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2008 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2008 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2008 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2008 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2008 | 430.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2008 | 430.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2008 | 430.00 | 00001191369455 | SERGIO ALAN SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2008 | 430.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2008 | 380.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2008 | 380.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2008 | 380.00 | 00004518484460 | JURANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNT DO PRONTO DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2008 | 150.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2008 | 600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PELO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NAPRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2008 | 450.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUAPEDRO AMERICO, N§ 53, PARA INSTALACAO E FUNCIONA-MENTO DO CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2008 | 299.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2008 | 350.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2008 | 1915.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2008 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2008 | 1350.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP7665-PB, PARA TRANSPORTE DE MEDICO E ENFERMEIRA DOPSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE CEPILHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2008 | 5700.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2008 | 1200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0180-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS,DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2008 | 1200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOD 6709-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBS,DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2008 | 400.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO IMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, ON-DE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF IV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2008 | 450.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO IMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF VI, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2008 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO IMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO,ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF V, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2008 | 690.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A DETETIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNE DO PRONTO DA SECRETARIA DE TURIANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNT DO PRONTO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2008 | 760.00 | 00034522522487 | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA-PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2008 | 800.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2008 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEIAPROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2008 | 4800.00 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2008 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DAO GRUPO DE TRADICOES FOLCLO-RICAS "MOENDA", RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2008 | 500.00 | 00003462955489 | MARCELO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CRIACAO DO JINGLE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNE DO PRONTO DA TESOURARIA, RELATIVAO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNE DO PRONTO DA CONTABILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNE DO PRONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNT DO PRONTO DA LICITACAO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2008 | 1658.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2008 | 611.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES - TOMADAS DEPRECOS N§ 04, 05 E 06/2008 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, EDICAO DO DIA 18.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2008 | 390.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2008 | 3024.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VECTRA CEDAN DE PLACA HGR 6588-MG, LOCADOA DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 30/01/2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO, TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2008 | 30737.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2008 | 5992.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAOBASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2008 | 5607.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAOBASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2008 | 1158.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2008 | 119.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2008 | 3948.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2008 | 5418.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2008 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2008 | 8014.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2008 | 2247.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0000251 | 29/01/2008 | 3613.38 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) ESTETOSCOPIO PED. DUO SONIC 747, 02(DOIS) ESTETOSCOPIO PED. DUP. PRETO MOD.ETM.521 EUM APARELHO DE RAIO-X ODONT. D70 COLUNA MOVEL, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME CONVENIO N§1623/2005 FNS.4 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2008 | 1895.05 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2008 | 2095.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2008 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO DOCRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2008 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2008 | 701.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2008 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO DOCRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2008 | 250.00 | 00006515071469 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO DOCRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2008 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO DOCRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2008 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DOCRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2008 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2008 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2008 | 60.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2008 | 667.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2008 | 312.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA REALIZADOS NOS VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2008 | 124.09 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE ODISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2008 | 669.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE ODISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE ODISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2008 | 2949.82 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE ODISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2008 | 2036.02 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE ODISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2008 | 620.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SERVICOSDE REPAROS NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2008 | 3846.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESELE OLEO DE MOTOR) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULOPATROL 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2008 | 149.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESELE OLEO DE MOTOR) DESTINADO AO CONSUMO DO TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2008 | 713.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESELE OLEO DE MOTOR) DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2008 | 1232.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESELE OLEO DE MOTOR) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULOF 12000L DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2008 | 1806.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESELE OLEO DE MOTOR), DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOF 1000 DE PLACA MMU 8546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2008 | 17.78 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO NODISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2008 | 456.86 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ORGAO PUBLICO LOCALIZADO NODISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2008 | 9.38 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ORGAO PUBLICO LOCALIZADO NOSITIO RIO DO CANTO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2008 | 1085.37 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ORGAO PUBLICO LOCALIZADO NODISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2008 | 3150.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2008 | 720.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO DE MAMONA DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2008 | 2704.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESELE OLEO DE MOTOR E 01 BALDE DER OLEO), DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADONA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2008 | 215.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SERVICOSDE REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2008 | 238.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SERVICOSDE REPAROS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2008 | 185.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM) DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2008 | 94.27 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCA-LIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2008 | 140.93 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCA-LIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2008 | 88.78 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2008 | 10.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCA-LIZADA NA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2008 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCA-LIZADA NA RUA AURELIO FIGUEIREDO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2008 | 4.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZA-DA NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZA-DA NA RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZA-DA NA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2008 | 462.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2008 | 452.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2008 | 2836.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942,LOTADA NO HOSPITAL MUNCIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2008 | 660.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM E O DE MOTOR), DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMNE 4725, LOTADO NA SECRRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2008 | 78.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2008 | 60.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2008 | 252.54 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RESISTRO DE 01 (UM) TERRENO LO-CALIZADO NO SITIO CHA DA PIA DOADO A ESTA PREFEITURA PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2008 | 659.09 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DAS RE-DE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2008 | 27.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA, LOCALIZADA NO SITIO MANGABINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2008 | 41.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADANO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2008 | 1200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SERVICOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2008 | 349.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SERVICOSDE REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2008 | 1231.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESELE OLEO DE MOTOR), DESTINADO AO CONUMO ONIBUS DEPLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2008 | 826.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANS-PORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2008 | 1908.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANS-PORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2008 | 2228.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, LO-TADO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2008 | 2580.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE AEDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2008 | 1569.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GALOSINA CO-MUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PRACA HGR6588, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2008 | 8011.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 10% DA ULTIMA PARCELA DO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2008 | 801.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1% DA ULTIMA PARCELA DO MES DE JANEIRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2008 | 801.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1% DA ULTIMA PARCELA DO MES DE JANEIRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2008 | 132.12 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 05/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2008 | 39.35 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 06/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2008 | 330.75 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 06/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2008 | 2179.15 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 09/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2008 | 377.01 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 10/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2008 | 3168.84 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 10/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2008 | 5311.31 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 11/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2008 | 362.83 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 12/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2008 | 1723.13 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 12/1975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2008 | 0.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2008 | 993.54 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2008 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS NAIMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO FISCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2008 | 257.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A JUNTAMILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2008 | 500.00 | 00005587134407 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DO SITE A SERUTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, TENDO COMO ENDERECOELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2008 | 489.70 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2008 | 96.41 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL, REFERENTE AO DIA 22.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2008 | 882.41 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, REFERENTE AO DIA 10.01.2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2008 | 6036.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PARCELAMEN-TO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM, REFERENTE AO DIA 10.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2008 | 19509.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PARCELAMEN-TO ESPECIAL DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-LATIVO A EXERCICIOS ANTERIROES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, REFERENTE AO DEBITO DO DIA 10.01.08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2008 | 70.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE MULTAS E JUROS DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DEBI-TADO NA COTA-PARTE DO FPM, REFERENTE AO DIA 10.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2008 | 34.73 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2008 | 76.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CRECHEDE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2008 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A ESCOLADA EDUCACAO BASICA MARIA LISBOA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A ESCOLADA EDUCACAO BASICA MARIA LISBOA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2008 | 1187.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2008 | 16.90 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA M¦LISBOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2008 | 12.68 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2008 | 16.90 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2008 | 1700.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO-FRANCISCO E.S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE FOGOS, DESTINADO A FESTA DA PADOREIRA DODIA 08 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2008 | 39.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2008 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2008 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2008 | 3574.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2008 | 2912.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2008 | 160.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PERICULASDE RAIO -X DO HOSPITAL MUNCIPAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2008 | 3250.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2008 | 21872.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOA E PRODUTIVIDA-DES DO HOSPITAL MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2008 | 3470.00 | 00007250533487 | IVONETE MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2008 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN 9625, A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO DIA 15/01/2008, TRANSPORTANDOO SR. ANTONIO NOGUEIRA DE LIMA, PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2008 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN 9625, A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/01/2008, TRANSPORTANDOO SR. ANTONIO NOGUEIRA DE LIMA, PARA RETORNO DECONSULTA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2008 | 499.14 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2008 | 67.35 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2008 | 10750.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATEN-CAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2008 | 700.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2008 | 3498.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2008 | 15300.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2008 | 36000.00 | 00004154137450 | HELLEN JACYARA M. VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2008 | 25800.00 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PAIF, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2008 | 3.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A PAIF,RALATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2008 | 35.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN 9625, A CIDADEDE ESPERANCA NO DIA 21/01/2008, TRANSPORTANDO O SRANTONIO NOGUEIRA DE LIMA, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2008 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A VA-CA MECANICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2008 | 1779.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGAOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2008 | 14705.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVOAO MES DE JENEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2008 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2008 | 320.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM. DE MAT. DE CONST. SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2008 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN 9625, A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO DIA 31/01/2008, TRANSPORTANDOO SR. JOSE EVARISTO DOS SANTOS, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2008 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2008 | 5750.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 20 LUMINARIAS FEC. FIDRO PLANO MLP 91 E 10 SU-PORTES P/2 PETALAS PINTADO, DESTINADOS A PASSARELADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2008 | 1350.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2008 | 13.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2008 | 1506.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2008 | 168.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2008 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2008 | 7.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2008 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODO ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA AO IPTU RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2008 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA 2127-X NO DIA 01/02/008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2008 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DO OFICIO 397758 EN-VIADO EM 01/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 07/02/2008, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A ULTI-MA PRESTACAO DECONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTOA SECRETARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, ERES.ASSUN.DO INTER.DA PREF.,JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2008 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338/PB, PARA TRANSPORTE DA ENGENHEIRA DRA. KARLASIMONE DA CUNHA LIMA, A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 22.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2008 | 225.20 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE FOTOSENCARDENACAO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2008 | 60.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2008 | 300.00 | 00007902413402 | FLAVIO MANOEL CARDOSO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA FORRO-ZAO CICLONE, NO BAILE DE CARNAVAL REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NO DIA 04.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2008 | 420.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA FORRO-ZAO CICLONE, NO BAILE DE CARNAVAL REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NO DIA 04.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2008 | 289.47 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILAMONI-CA ABDON FELINTO MILANEZ NA ABERTURA DA NOVENA DENOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DIA 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2008 | 289.47 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILAMONI-CA ABDON FELINTO MILANEZ NA ABERTURA DA NOVENA DENOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DIA 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2008 | 289.47 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILAMONI-CA ABDON FELINTO MILANEZ NA ABERTURA DA NOVENA DENOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DIA 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2008 | 289.47 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILAMONI-CA ABDON FELINTO MILANEZ NA ABERTURA DA NOVENA DENOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DIA 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2008 | 289.47 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILAMONI-CA ABDON FELINTO MILANEZ NA ABERTURA DA NOVENA DENOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DIA 29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2008 | 230.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FISCALIZACAO DE EXERCUCAO DE RECUPERACAO DE ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2008 | 29.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2008 | 150.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0000412 | 07/02/2008 | 15636.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADO AO CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2008 | 565.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2008 | 105.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ2845/PB, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSAFAMILIA A REGIAO DE LAGOA DE BARRO DIAS 28 E 29.012008, RESPECTIVAMENTE MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2008 | 140.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ2845/PB, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSAFAMILIA AO DISTRITO DE CEPILHO, NOS DIAS 23 E 25.01.2008, RESPECTIVAMENTE MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2008 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL: LUCIA DE FATIMA DE ARAUJO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 23.01.2008, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA: LOURIVAL MARIA DA SILVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20.01.2008, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2008 | 650.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS4441/PB, PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE METRALHASDAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2008 | 1875.00 | 07919171000168 | MADEIREIRA ANEL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2008 | 604.66 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2008 | 7.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVI-CO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2008 | 1318.67 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2008 | 1131.36 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2008 | 17833.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO INSS EM FAVOU DA EMPRESA, DESCONTADO NO DIA 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2008 | 4220.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO NO DIA 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2008 | 269.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DO OFICIO 401351 EN-VIADO NO 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2008 | 329.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOS 001/2008 E EXTRATO DE CONTRATO DA TO-MADA DE PRECOS 001/2008 NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2008 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DO OFICIO 401074,ENVIADO EM 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2008 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DACONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 11/02/2008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS-SUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO, SAELPA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2008 | 28039.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE RETENCAO 10% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2008 | 2803.91 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE RETENCAO 01% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2008 | 2803.91 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE RETENCAO 01% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2008 | 2441.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DE JUROS E MULTAS EM FAVOU DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2008 | 6.32 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS, PELA EMISSAO DE CHEQUE SUPERI-OR, DEBITADO NA CONTA N§ 049-9-DAN, NO DIA 19.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2008 | 29402.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIO ANTERIORESDESCONTADO NO DIA 08/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2008 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 11/02/2008, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO ORDINARIA DO COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2008 | 1341.95 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2008 | 448.00 | 04036487000113 | VALDEMIR JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) FOGAO DE 04 BOCAS S/FORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2008 | 177.60 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM AVENTAL DE CHUMBO ODONTOLOGICO 76X60X0,50 MMADULTO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, CONFOREM CONVENIO N§ 1623/2005 - FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2008 | 1869.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2008 | 458.07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2008 | 2910.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE ATUADES DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2008 | 701.52 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2008 | 128.55 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2008 | 880.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOA-CAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2008 | 65.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2008 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO A PACIENTE MARIA DA CON-CEICAO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2008 | 130.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG9126/PB PARA TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCISCA FLO-RENCIO DA CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CON-SULTA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA12/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2008 | 30.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG9126/PB PARA TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCISCA FLO-RENCIO DA CRUZ DO DISTRITO DE MUQUEM PARA A CIDADEDE AREIA E VICE-VERSA, NO DIA 12.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2008 | 3933.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE PROD EM GERAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE POLTRONAS INFANTIS E MESAS DONACHICA,DESTINADASAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2008 | 440.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM ARMARIO DE ACO PANDIM, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2008 | 4122.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELEMENTO DE DEBITO COM O INSS (PARTE DA EMPRESA), DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, DO DIA 08.02.2008, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2008 | 6089.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELEMENTO DE DEBITO COM O INSS (PARTE DA EMPRESA), DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, DO DIA 08.02.2008, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NODIA 13/02/2008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000455 | 13/02/2008 | 1713.60 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO VECTRA ELEGANCE 2.0 OV FLEXPOWER 4P CEDAN,DE PLACA HGR 6588-MG, LOCADO A DISPOSICAO DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2008 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-PREGAO PRESEN-CIAL N§ 0002/2008 NO DIARIO OFICIAL E EDICAO DE 0202.2008 JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2008 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRE-COS N§ 0002/2008 E 0007/2008 NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO, EDICAO DE 26.01 E 31.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0000452 | 13/02/2008 | 341.90 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MICROMOTOR INTRA MAX C/REFR TORQUE DENTSCLERDESTINADO AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME CONVENIO N§1623/2005 FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2008 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2008 | 940.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2008 | 780.00 | 00003123123421 | VANDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMS 4221-PB,TRANSPORTANDO A PACI-ENTE MIRACI DIAS DA SILVA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO,TOTALIZANDO 12 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR A VIABILIZA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282007 | 0000453 | 13/02/2008 | 64090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEHORAS/MAQUINA DE UMA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADASE RODAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§00098/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2008 | 100.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2008 | 35.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMR 2845/PB, PARA TRANSPOR-TE DO SERVIDOR ELOY FARIAS NETO, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRI-TORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2008 | 230.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMR 2845/PB, PARA TRANSPOR-TE DA ASSISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA DA PAIF, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, NOS DIAS 28, 29 E 30.01.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2008 | 1143.02 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOU DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2008 | 3.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2008 | 1759.23 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TARIFA DE TELEFONIA MOVEL CELU-LA DO PLANO EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2008 | 310.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2008 | 980.00 | 00098166484404 | ISAEL FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA: NENEN SILVA,E DR. JOSE INACIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2008 | 210.00 | 00003283067465 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2008 | 90.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO NO MIMEOGRAFO DA ESCO-LA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2008 | 320.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO R.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (RAIO X DE TORAX), REALIZADO NO PACIENTEFRANCISCO LUIS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2008 | 25.00 | 00001208622471 | WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/02/2008, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO DO DIGITADOR DO SISAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2008 | 176.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2008 | 56.00 | 08327231000116 | POTOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE EXAMES, RELAIZADO NO PACIENTEANTONIO BORGES FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2008 | 370.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO, DESTINADO AOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2008 | 570.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2008 | 2210.00 | 00001955002452 | MANOEL MESSIAS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO SERVICO DE LOCACAO DE 01 TRATOR PARA EXECUCAODE 26 HORAS NA ESCAVACAO E DISTRIBUICAO DE LIXO NOATERRO SANITARIO, NA LOCALIDADE LAGOA DE BARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2008 | 375.75 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS E PLOTAGENS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2008 | 74246.03 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODO SALDO DO CONVENIO N§ 10/2002, DESTINADO AOS SERVICOS DE CONTRACAO DE UM MATADOURO PUBLICO NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2008 | 68.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE NOTIFICACAO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2008 | 1450.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA DO PSF V EDO PSF VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2008 | 259.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MAQUINADE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO,CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 20.02.2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO,DOS CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL,NO AUDITORIO DAUFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2008 | 561.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DURCE SERPA DE MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2008 | 102.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE NOTIFICACAO DE MULTAS DE TRANSITOS DO VEICULODE PLACA MNK 2454, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO PELO SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA TERNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEREVEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2008 | 897.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DE AUTORIZACAO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS N§ 8.040.-3, DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2008 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 20.02.2008 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA PROINFO E RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE GESTAO-SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2008 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 12.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2008 | 1771.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2008 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE PROJETOS DA CIDADE DE AREIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2008 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE PROJETOS DA CIDADE DE AREIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2008 | 359.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS DES-TA EDILIDADE, NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2008 | 1475.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS ARRE-CADADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2008 | 5953.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2008 | 2500.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA LAVADORA ELECTRA ECO 1600 ELETROLUX, DESTI-NADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2008 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO O SE-CRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11.02.2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO O SER-VIDOR JOSE EVARISTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 07.02.2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2008 | 314.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2008 | 3640.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2008 | 3178.99 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2008 | 33757.98 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2008 | 7772.33 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2008 | 633.35 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2008 | 3484.42 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2008 | 4166.00 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2008 | 36000.00 | 00004154137450 | HELLEN JACYARA M. VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2008 | 25800.00 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2008 | 15300.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2008 | 3700.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2008 | 37700.96 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2008 | 3607.00 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2008 | 34443.18 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 E1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2008 | 10551.30 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2008 | 225.00 | 08526006000109 | TOMOHPI-HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIAZADA DA COLUNALOMBAR), REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE ASSIS FELIXDOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2008 | 157.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2008 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOU DO CONASEMS, RELATIVO AO MESDE FEVERIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000557 | 21/02/2008 | 1700.68 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2008 | 127.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES , DESTINADOS AO PESSOAL QUE FEZ DEDETIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2008 | 568.00 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2008 | 2877.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS SA SECRETARIADE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS SA SECRETARIADE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS SA SECRETARIADE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2008 | 6392.40 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2008 | 9324.00 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2008 | 1503.53 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPT§ DE PESSOAL), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2008 | 7186.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2008 | 3800.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2008 | 380.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2008 | 0.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2008 | 134.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADIMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2008 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2008 | 2127.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2008 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA DE SERVICO MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MESDE FEVERIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2008 | 3600.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA PROCURADORIA JURIDI-CA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2008 | 4510.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2008 | 1861.00 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2008 | 71864.99 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2008 | 64039.64 | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2008 | 4180.00 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2008 | 21804.33 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2008 | 2786.66 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2008 | 20918.61 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2008 | 22358.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (VIGILANTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2008 | 6627.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2008 | 11195.60 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2008 | 16237.40 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BA-SICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2008 | 5202.20 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2008 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MARIA DO CEURODRIGUES, SITUADA NO SITIO OLHO D AGUA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2008 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000562 | 22/02/2008 | 507.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000566 | 22/02/2008 | 1980.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCO-LAS DA EDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO PONTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO PONTODA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO PONTODA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSAO-PB, NO DIA 25/02/2008 NAFUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA DISCUTIR A PROGRAMACAO DACOMEMORACAO DOS 80 ANOS DA BAGACEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000586 | 22/02/2008 | 252.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE COBRANCA DE INDENIZACAO REFERENTE AO CONTRATO JPAF 03907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO PONTODA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO PONTODA SALA DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2008 | 13.18 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA DE SERVICO MOVEL CELULAR, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2008 | 106.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE RETENCAO DO PASEP, DEBIDO NA CONTA 2.567-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO PONTODA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2008 | 853.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINA-DO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000561 | 22/02/2008 | 450.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000563 | 22/02/2008 | 1066.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000564 | 22/02/2008 | 1690.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO POSTODO PSF VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000565 | 22/02/2008 | 1000.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000567 | 22/02/2008 | 450.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2008 | 350.00 | 08526006000109 | TOMOHPI-HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2008 | 120.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO NO FORNECIMENTO DE 400 SALGADOSDESRTINADOS A POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CIDADE DE AREIA, RELAIZADO EM FORUM DACIDADE, NO DIA 20.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LOA-IGD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0000559 | 22/02/2008 | 2500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2008 | 39.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO FOTOGRAFICOS DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL PIO XII | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2008 | 150.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NOS DIAS 25 E 26.02.2008,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCA-MENTO NACIONAL DO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADA-NIA NA EMBRAPA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO PONTODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2008 | 336.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO O-PERADORES DA PATROL, QUANDO EM SERVICO NO ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2008 | 133.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000604 | 25/02/2008 | 3500.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000606 | 25/02/2008 | 1750.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000608 | 25/02/2008 | 3504.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2008 | 680.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOPESSOAL DA DESENTUPITORA QUANDO NA LIMPEZA DE FOS-SAS E AO PESSAOL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2008 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/02/2008, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR A PRESTACAODE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO/2008, JUNTO A 5¦ DE-LEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2008 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA26/02/2008, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARATIRAR IDENTIDADE JUNTO AO IML(INSTITUTO DE MEDICI-NA LEGAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2008 | 20.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2008 | 150.00 | 00006642763424 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR. WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2008 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2008 | 202.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2008 | 40.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2008 | 125.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O POSTODO PSF IV E O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2008 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000602 | 25/02/2008 | 600.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000605 | 25/02/2008 | 400.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2008 | 330.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A E--QUIPE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2008 | 230.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DES-TINADO A EQUIPE DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2008 | 81.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2008 | 180.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A E-QUIPE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2008 | 34.68 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE SERVICO MOVEL CELULAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2008 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 25/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2008 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUN-DEB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2008 | 180.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2008 | 257.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000603 | 25/02/2008 | 250.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS CRECHES DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0000607 | 25/02/2008 | 958.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2008 | 170.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOSPROFESSORES QUANDO EM PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2008 | 526.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2008 | 1621.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2008 | 139.80 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM DE PLASTICOS | 2 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2008 | 850.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2008 | 2300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2008 | 380.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RE-FENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NODIA 27/02/2008, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DACONFERENCIA REGIONAL DO MEIO AMBIENTE BREJO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2008 | 919.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2008 | 717.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2008 | 607.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2008 | 972.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2008 | 195.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2008 | 234.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM DE PLASTICOS | 2 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2008 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2008 | 495.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2008 | 1049.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2008 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2008 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRA NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2008 | 250.00 | 00006515071469 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2008 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICI-NEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000662 | 27/02/2008 | 101.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2008 | 145.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM GRAVADOR DE DVD/RW SONY PRETO, UM MOUSE OPTICO PS2 E TECLADO PS2 PADRAO PRETO MAXPINT, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2008 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2008 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2008 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2008 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2008 | 450.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO ARUA PEDRO AMERICO, N§ 53, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2008 | 600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NAPRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2008 | 430.00 | 00001191369455 | SERGIO ALAN SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2008 | 430.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004518484460 | JURANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2008 | 430.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2008 | 430.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2008 | 380.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2008 | 380.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2008 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL ECOORDENADORA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2008 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2008 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2008 | 200.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA IMPRESSORA HP DESKJET D1360BR C9093A HP,DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000656 | 27/02/2008 | 2269.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESSEL) EOLEO DE MOTOR DESTINADO AO VEICULO LIMPAO DE PLACAOM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000657 | 27/02/2008 | 530.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO DE MAMONA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2008 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL (01 GALPAO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRAS/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2008 | 70.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO MECAMICO REALIZADO NO VEICULO LIMPAO DE PPLACAOM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE ESTRUTUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2008 | 220.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR MAIS CARROCAO DACARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000658 | 27/02/2008 | 4111.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),BALDE REGAL, OLEO DE MOTOR E OLEO 90, DESTINADO AOCONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000659 | 27/02/2008 | 1090.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DEF 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000660 | 27/02/2008 | 988.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DEF 12000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000661 | 27/02/2008 | 989.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2008 | 1000.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE MANUTENCAO NOS LOTADO NA SECRETATIA DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2008 | 110.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LAVAGEM COMPLETA EM DOIS VEICULOS, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS MMU 8546 E MNF2930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000663 | 27/02/2008 | 1627.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)E OLEO DE MOTOR DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADADE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000664 | 27/02/2008 | 1639.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2008 | 400.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTODE SAUDE DA FAMILIA - PSF IV, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2008 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO ARUA TRISTAO GRANGEIRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONA-MENTO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2008 | 1200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD6709-PB PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2008 | 1200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOV0180-PB PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2008 | 1350.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP7665-PB PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO CEPILHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2008 | 70.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO NECAMICO REALIZADO NO VEICULO FIART STRADA DEPLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2008 | 20.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA MNE 47-25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2008 | 450.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO ARUA COSTA MACHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA PFS VI, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2008 | 32.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 18/02/2008, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO DE FORMALIZACAO DA INSTANCIA DE GOVER-NANCA REGIONAL DO TURISMO NO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2008 | 7.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2008 | 239.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO DO OFICIO 418039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2008 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 10462-0 NODIA 27/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000666 | 27/02/2008 | 822.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO S 10 DE PLACA MNP2471, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000667 | 27/02/2008 | 937.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO VECTRA DE PLACAHGR 6588,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 18/02/2008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TO DO INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO AO MINISTERIODA SAUDE E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 28/02/2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO E SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2008 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADAS NA RADIO PBFM NOPERIODO DE JANEIRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2008 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADAS NA RADIO PBFM NOPERIODO DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2008 | 37.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DOP PNAE E PNAC -2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2008 | 509.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA SUBUSTITUTA AO PROF. VITOR EMANOEL NA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2008 | 509.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSOR NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANALIA CORREIA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO FECHADO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2008 | 509.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO A PROFESSORA IVONE CRISTINA NA ESCOLA ABEL BAR-BOSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2008 | 509.00 | 00006290703420 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSOR NA ESCO-LA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2008 | 509.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2008 | 509.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FUNDAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2008 | 509.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO AO PROFESSOR ERASMO, NA ESCOLA FUNDAMENTAL MAEMOCINHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2008 | 509.00 | 00005745159413 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FUNDAMENTAL JULIA VERONICA, RELATIVOA AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2008 | 509.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA FUNDAMENTAL NENEM SILVA, RELATIVOA AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000649 | 27/02/2008 | 2318.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESSEL) EOLEO DO MORTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK2454, QUE TRANSPORTA ESTUDASNTES DA EDUCACAO BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000650 | 27/02/2008 | 1574.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESSEL) EOLEO DO MORTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU8937, QUE TRANSPORTA ESTUDASNTES DA EDUCACAO BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000651 | 27/02/2008 | 987.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESSEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000652 | 27/02/2008 | 917.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESSEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000653 | 27/02/2008 | 1171.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESSEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000654 | 27/02/2008 | 2760.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESSEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NASECRETATIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000655 | 27/02/2008 | 1598.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 47 BUTIJOES DE GAZ DE COZINHADESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0000665 | 27/02/2008 | 306.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADO ASCRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000668 | 27/02/2008 | 1600.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TUA, GOGOE GRAVATA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, REF.02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000669 | 27/02/2008 | 1800.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLT8897/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIR.,ESTREITO E ASSENT. UNIAO, PARA A ESCOLA MUNICIPALJOSE L. SOBRINHO NO DIST.S.MARIA E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, REF.AO MES DE FEVERIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000670 | 27/02/2008 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKL0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPALVEREADOR NELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, NO TURMO DATARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000671 | 27/02/2008 | 2700.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLADA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: TANQUER COMPRIDO,SANTANA E LADEIRA VERMELHA, PARA A ESCOLA MUNIC.A-BEL BABOSA DA SILVA, NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000672 | 27/02/2008 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LOB5442/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLADA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTO-NIO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNIC.ABEL BARBOSADA SILVA, NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, REF.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000673 | 27/02/2008 | 2200.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLADA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES EQUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSONCARNEIRO, NO DEST.DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000674 | 27/02/2008 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KTS7976, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: OLHO D AGUA, BARRAGEMVACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANOEL JOAQUIM PARA AESC.VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DIST.DE CEPILHO EVICE-VERSA, NO TURN.DA TARDE, REL.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000675 | 27/02/2008 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBV2236, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, GRUTADO LIMO E TABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ESC.MUNIC.JOAO CESAR NO DIST.DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, RELA.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000676 | 27/02/2008 | 2100.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFE0335, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: MANGABINHA, GUARIBASE PIRAUA, PARA A ESC.MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS:MANHA E TARDE, RELA.AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000677 | 27/02/2008 | 2700.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA0685-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESC.MUNIC. ABELBARBOSA NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA NO TUR-NO DA MANHA, RELAT.AO MES DE 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000678 | 27/02/2008 | 2700.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO3076-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MINIC. NELSON CARNEIRO NO DEST.DE CEPILHO E VICE-VERA, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000679 | 27/02/2008 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO5798-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACABRAVA CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA,PARA A ESC.MUNIC. NO DIST. DE CEPILHO NOS TURNOS:MAMNHA E TARDE, REL. AO MES 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000681 | 27/02/2008 | 500.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR5998-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE A-LEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPALLUZIA COUTINHO E VI-CE VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, REL.AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000682 | 27/02/2008 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BLM2521-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTO,E SABURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA NASEDE DO MUNCIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000683 | 27/02/2008 | 800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BML7183-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO E SAO JOSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO, EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000684 | 27/02/2008 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KUK 2336-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DEPEDRA E PIRAUA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000685 | 27/02/2008 | 750.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CVQ3117-PB, PARA TRANSPORTE DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LJULIA EMILIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000686 | 27/02/2008 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LNW3179-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PRAXIM, ENGENHO MANDAU , PACAS E JUSSARINHA PARA AESCOLA JULIA VERONICA LEAL NA SEDE DO MUNCIPIO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000687 | 27/02/2008 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LNM2650-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NODISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2008 | 9000.00 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSPEJA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000694 | 27/02/2008 | 600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHL7079-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BOA VISTA, DESERTO E SABURA PARA A ESCOLA MUNICI-PAL JULIA VERONICA LEAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0000695 | 27/02/2008 | 1200.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB3908-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA E TITARA E PIRAUA PARA A ESCOLA DO MUNIN. NELSON CAR-NEIRO NO DIST.DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2008 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTANCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS, MOENDA DEACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2008 | 760.00 | 00034522522487 | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS(PEJA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2008 | 100.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE SOLDA NO BANCO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2008 | 120.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNK 2454QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2008 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DETREATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2008 | 65.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2008 | 600.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL EZILDA MILANEZ BARRETO, LOCALIZADO NO BAIRRO JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2008 | 509.00 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORAS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2008 | 509.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORAS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2008 | 509.00 | 00099626047453 | CLAUDETE FRANKLIN SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORAS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2008 | 509.00 | 00004206227489 | SANDRA MOURELY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORAS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND, RELATIVI AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2008 | 509.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORAS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND, RELATIVI AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2008 | 509.00 | 00007349099428 | DEYDEBY ILLAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND, RELATIVIO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2008 | 509.00 | 00003882883456 | ROSIMERY CRUZ MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RUFINO DE ALMEIDA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2008 | 509.00 | 00004713617474 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA NOSSA SENHORA DE FATIMALOCALIZADA NO SITIO GITO, RELATIVO OA MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2008 | 509.00 | 00005573689444 | MIRIAM DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2008 | 509.00 | 00001131673425 | MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2008 | 509.00 | 00004194194462 | MARIA LORENA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2008 | 750.00 | 00098166484404 | ISAEL FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RECUPERACAO E PINTURA DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0000757 | 28/02/2008 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNB9192-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FECHADO E ALTO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO-SE LINS SOBRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2008 | 60.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MMU 8937,QUE TRANSPOTA ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2008 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2008 | 340.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA FOLHA DE PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2008 | 60.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNF 2930,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2008 | 8.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2008 | 5216.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM. DE MAT. DE CONST. SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO AO SERVICO DEREPARO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2008 | 2400.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO AO SERVICO DEREPARO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2008 | 1457.50 | 10790814000120 | WALTER CABUS - CASA WALTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 50 (CINQUENTA) ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO ASMAES CADASTRADAS NO PROGRAMA MAE FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2008 | 133.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 (PROPORCIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2008 | 731.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2008 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2008 | 40.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2008 | 59.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2008 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIAFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACAMECANICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2008 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2008 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2008 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2008 | 17.69 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO USINASANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2008 | 1128.18 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2008 | 462.63 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2008 | 9.31 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO DORIO DO CANTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2008 | 48.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA GARAGEM ONDE GUARDA A FROTA DEVEICULOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2008 | 14303.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICI-PIO DE AREIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2008 | 1494.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2008 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2008 | 105.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO LIMPAO DE PLA-CA OM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2008 | 1689.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIAFADE AGUA TRATADA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2008 | 2038.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDE-RIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2008 | 2982.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIAFADE AGUA TRATADA DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2008 | 3811.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2008 | 57.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADANA RUA ADERALDO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2008 | 667.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2008 | 793.64 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DIS-TRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2008 | 2555.63 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DA BOMBA DAGUA DO DISTRITO DE MATA LIM-PA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2008 | 120.21 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE ODISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA DE DOS ORGAOS PUBLICOS DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2008 | 3363.37 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITRO QUEABASTECE O DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2008 | 3948.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2008 | 5418.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2008 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2008 | 7917.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2008 | 2218.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2008 | 340.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PLAQUETAS DE ACRILICO ADESIVADA, DESTINADAS AOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2008 | 4.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO POSTO DE SAUDE DE CEPILHO, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2008 | 60.14 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2008 | 70.68 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO USINASANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2008 | 158.55 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA DO DISTRITO DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2008 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCA-LIZADO A RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2008 | 3005.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIDO ONDE FUNCIONA O FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2008 | 2659.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADA A RUA EPITACIO PESSOA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2008 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADA A RUA EPITACIO PESSOA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2008 | 3498.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2008 | 700.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000834 | 29/02/2008 | 2143.05 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2008 | 42.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2008 | 105.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA NO DIA 03.03.2008 PARA PARTICIPAR DECURSO DE COMPLEMENTACAO DO AUXILIAR DE ENFERMAGEMPARA TECNICO DE ENFERMAGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0000837 | 29/02/2008 | 2356.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE CARNES E FRANGOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2008 | 2017.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIAFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2008 | 9250.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE (PAB), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2008 | 19.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2008 | 155.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2008 | 2670.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2008 | 4580.00 | 00007250533487 | IVONETE MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2008 | 21920.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE E PLANTOES DOS MEDICOSDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2008 | 119.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CASARAO JOSE RUFINO, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2008 | 921.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2008 | 1658.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO FISCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2008 | 246.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2008 | 226.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2008 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2008 | 40.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A JUNTAMILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2008 | 216.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2008 | 390.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2008 | 81.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2008 | 52.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVERIRO, MARCO, A-BRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2008 | 154.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, SETEMBRO, OUTU-BRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2008 | 25.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GOS DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2008 | 6.32 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS, PELA EMISSAO DE CHEQUE SUPERI-OR, DEBITADO NA CONTA N§ 049-9 - DAM, NO DIA 19.022008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2008 | 7434.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JURIDIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2008 | 743.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JURIDIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2008 | 743.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JURIDIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2008 | 14283.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, REFERENTE AEXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM, RELATIVO AO DIA 19.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2008 | 1428.37 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, REFERENTE AEXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM, RELATIVO AO DIA 19.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2008 | 1428.37 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, REFERENTE AEXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM, RELATIVO AO DIA 19.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2008 | 30429.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2008 | 6051.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2008 | 5760.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2008 | 1092.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2008 | 1323.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2008 | 38.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO GRUPO ESC.MON VL CEPILHO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2008 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO COLEGIO M.M.VL DE CEPILHO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2008 | 46.48 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2008 | 813.88 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2008 | 46.45 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRE-CHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2008 | 70.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZA-DO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2008 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MARIA DE LISBOA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2008 | 1069.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2008 | 68.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2008 | 475.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 04 (QUATRO) TONNER PARA COPIADORA AFICIO 2015D,LOTADA NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2008 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NA MAQUINA DE XEROX, LOTADA NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2008 | 483.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIAFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2008 | 899.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIAFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRECHES DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2008 | 17.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2008 | 7.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2008 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA CONTA N§ 6.493-9 CENTRALIZA-DORA, DEBITADO NA CONTA N§ 2.127-X - DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2008 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2008 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GOS DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE LICITACOES PUBLICAS E IPTU, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2008 | 1909.58 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2008 | 741.84 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2008 | 130.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNG 9126-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO MIGUEL DA SILVA, PARA INTERNAMENTO NACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29.02.2008 NA CASA DESAUDE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2008 | 300.00 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPLANTACAO DE TABELA UNIFICADA DO SUS E CAPACITACAO DOS TECNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2008 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TIRAS PARA GLICEMIA CAPILAR, DESTINADAS AO PRO-GRAMA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2008 | 1800.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2008 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE BOLETO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0000875 | 03/03/2008 | 12000.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM E REC DE PEÇAS TRATORES E MAT AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2008 | 623.45 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2008 | 605.29 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2008 | 665.44 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2008 | 242.60 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2008 | 124.70 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2008 | 200.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE SALGADOS, BOLOS E REFRIGERANTES, DESTINA-DOS AO LANCHE PARA REUNICOES COM OS GRUPOS DE CRI-ANCAS, ADOLESCENTES, JOVENS, MULHERES E IDOSOS, A-TENDIDOS PELO CRAS COM ACOES SOCIO-EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2008 | 660.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR FORD, PA-TROL, F 12000 DE PLACA MNF 2930-PB E CARROCAO, LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2008 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA FLORENCIO DA CRUZ A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL SANTA I-ZABEL, NO DIA 21.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2008 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA FLORENCIO DA CRUZ A CIDADE DE ESPE-RANCA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL DE ESPE-RANCA, NO DIA 06.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2008 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ECO CARDIOGRAMA COLORIDO), REALIZADO NOPACIENTE JOSE EVARISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2008 | 185.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMM 5942-PB,LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2008 | 60.00 | 08526006000109 | TOMOHPI-HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APLICACAODE MEDICACAO (CONTRASTE), REALIZADA NO PACIENTE ALVARO DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2008 | 1064.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAOE ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOS 04/2008,AVISO DELICITACAO DE TOMADA DE PRECOS N§ 03/2008, 05/2008E 06/2008, EDICOES DE 19.02 E 20.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE PREGAO N§ 02/2008NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 27.02.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2008 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS DES-TA ADMINISTRACAO NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2008 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GOS DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2008 | 250.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS F 4000 DE PLACAMNK 2454 E MMU 8937-PB, PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0000893 | 05/03/2008 | 24000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIADE 84 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2008 | 250.99 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAMNZ 0686, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/03/2008 | 49.01 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO, RELAIZADO NO VEICULO DE PLACA MNZ 0686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2008 | 43.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.463-0,NO DIA 05.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2008 | 269.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DO OFICIO 426076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2008 | 3.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2008 | 5214.01 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2008 | 570.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2008 | 130.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNU 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2008 | 384.26 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO MECANICO, RELAIZADO NO VEICULO DEPLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/03/2008 | 520.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PE€AS PARA A MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/03/2008 | 3210.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2008 | 358.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O TRATOR WALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2008 | 210.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2008 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (DIARIA) PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSAO-PB NO DIA 06.03.2008COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTACOES NO PROCES-SO DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE,DAS 08:00 AS 12:00 HORAS NA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2008 | 25.00 | 00002150202433 | JOSINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 07/03/2008, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO SOBRE A IMPORTANCIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E A PROGRAMACAO DE METAS DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2008 | 95.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 19 REFEICOES, DESTINADO AOPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2008 | 25.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR FORD,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2008 | 450.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANS-MISSAO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2008 | 372.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE LICENCIAMENTO DO ATERRO SANITARIO CONS-TRUIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2008 | 305.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2008 | 100.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2008 | 58.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE MATERAIS DE CONSUMO, DESTIANDO AO HOSPI-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2008 | 100.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2008 | 300.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA LOCACAO DO AUTORIO DO COLEGIO SANTA RITA PA-RA A REALIZACAO DO SEMINARIO DE CONSCIENTIZACAO TURISTICA AMBIENTAL E CULTURA, COM PACEIRIA COM O MINISTERIO, SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2008 | 150.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 10 RESMA DE PAPEL DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMONISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2008 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NO DIA 06.03.2008,NA CONTA 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/03/2008 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10.462-O NODIA 07.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/03/2008 | 179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PUBLICACAO DO OFICIO 428800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2008 | 329.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PUBLICACAO DO OFICIO 428799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/03/2008 | 329.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PUBLICACAO DO OFICIO 428796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2008 | 105.00 | 00016183185434 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10.03.2008,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO PARA COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2008 | 153.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DEINFRATACAO POR ESTACIONAR O VEICULO DE PLACA MNS9669-PB PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA, NA PISTA DEROLAMENTOS DAS RODOVIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2008 | 9.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2008 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE PAUTI-LA RIBEIRO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2008 | 160.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGN 8019/PB PARA TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCISCA FLOTENTINO DA CRUZ DO DISTRITO DE MUQUEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA E VICE-VERSA, PARA O HOSPITAL GERAL SAN-TA IZABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2008 | 1143.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOU DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000946 | 10/03/2008 | 1202.70 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0000947 | 10/03/2008 | 2285.74 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2008 | 101.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2008 | 49.28 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2008 | 169.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIAPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2008 | 84.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSULTA PARA AVALIACAO DA PA-CIENTE IVANILDA FLORENCIO DE SOUZA, NO DIA 11.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2008 | 120.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOPROJETO CINE SENHOR COM A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2008 | 125.00 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE LICENCA DE TRANS-MISSAO DE SINAIS DE TV NO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2008 | 230.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2008 | 1450.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2008 | 8250.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A MATRICULA DE 55 ALUNOS DA TURMA DE FORMACAO DE PROFESSORES (LICENCIATURA EM BIOLOGIA),CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE ABER-TA VIDA S/C LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2008 | 3114.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITDO NA COTA-PARTE DO FPM,REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2008 | 6512.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRE-TARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2008 | 958.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE MULTAS E JUROS DO INSS DE CONTRIBUICAO EM ATRA-SO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2008 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOPELO SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO PROJETO CIDADEINT. DA PREFEITURA NO PERIODO DE MACO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2008 | 149.27 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2008 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 10.462-0, NODIA 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2008 | 26106.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA CONTA PARTE DO FPM, NO DIA 10.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2008 | 4153.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOU DO PARCELAMENTO DE DEBITO O INSS (PARTEEMPRESA) DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/03/2008, RELATIVO OEXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2008 | 6134.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOU DO PARCELAMENTO DE DEBITO O INSS (PARTEEMPRESA) DO PODER EXERCUTIVO MUNICIPAL,DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/03/2008, RELATIVO AEXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2008 | 20728.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE RETENCAO DE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DEPRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2008 | 2072.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE RETENCAO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DEPRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2008 | 2072.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE RETENCAO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DEPRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2008 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11.03.2008,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LAN-CAMENTO DO PROGRAMA "O BANCO DO BRASIL NO DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA" ONDE SERA ASS. O PROT.DE INT.EIMPL.DO "PROJ.NORDEST. SECULO XXI" NO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0000961 | 11/03/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA, RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2008 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2008 | 810.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOPELO SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO,PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E PUBLICACAO DE EXTRATODE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2008 | 204.50 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECARGAS DE ARTUCHOS, COPIAS XERO-GRAFICAS E ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2008 | 0.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOU DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2008 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM REFICE-PE, PARA REVISAO DA CIRURGIADE TRANSPLANTE DE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2008 | 400.00 | 08520710000154 | OFICINA SÇO JOS�-EDIMILSON DE G.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE CONSERTO DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 1203/2008, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EN-CONTRO SOBRE A ELABORACAO DO PROJETO SOBRE A CANDIDATURA CAPITAL BRASILEIRA DA CULTURA, JUNTO AO SE-BRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2008 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIOBATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2008 | 120.00 | 00071459910478 | LUCIANA SILVEIRA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSULTA DERMATOLOGICA COM A PACI-ENTE MARIA SIMONE CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2008 | 120.00 | 00071459910478 | LUCIANA SILVEIRA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA COM A PACIENTE MA-RIA LUCIA EVANGELISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2008 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 1203/2008, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAOORDINARIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2008 | 65.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2008 | 85.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DE UMA PLACA ZIN WELL NO MICROCOM-PUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2008 | 160.00 | 00005700635402 | DANNIEL MARCOS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KGN 8019-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA FLORENCIO DA CRUZ DO DISTRITO DE MUQUEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ATENDIMENTO ME-DICO NO HOSPITAL GERAL SANTA IZABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUISA MARIA NUMERIANO DE SOUSA A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 26.02.2008 PARA REALIZAR EXAME CARDIOLOGICO NA CLINICA CARDIO-DIAGNOSTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2008 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APLICACAO DE UM CONTRASTE ANA BEATRIZ DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2008 | 244.64 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2008 | 612.60 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2008 | 240.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2008 | 9.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2008 | 2000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOVEICULO F 12000 DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO O SER-VIDOR JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 07.03.2008, A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2008 | 1317.09 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2008 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS, PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2008 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 05.03.2008, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2008 | 260.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 26.02.2008, A SERVICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A DUAS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2008 | 375.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS EM 03 (TRES) MIMEOGRAFOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA:CARLOS TEIXEIRA DE BRITO LYRA, JOSE RODRIGUES E JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2008 | 7589.87 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE RECURSOS DO PEJA 2005, DE PAGAMENTOS INDEVIDOSAOS COORDENADORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2008 | 446.10 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PA-RA COMEMORACAO DA PASCOA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2008 | 80.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0000991 | 13/03/2008 | 3680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GM S10 CABINE DUPLA DE PLACA MNP 2471-PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2008 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2008 | 145.51 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2008 | 615.95 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2008 | 237.40 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO PAIF, EM COMEMORACAO DAPASCOA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2008 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2008 | 210.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA COORDENADORADO PACS CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA NOS DIAS 17 E 18.03.2008 PARA PARTICIPAR DECAPACITACAO DOS INSTRUTORES PARA O INTRODUTORIODOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES ESTRATEGICAS DE SAUDE DA FAMILIA, NO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DETURISMO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA NO DIA 17.03.2008 PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO JUNTO AO PREDIO SEDO DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2008 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GOS DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2008 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS NAIMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA17.03.2008 PARA PARTICIPAR DAS COMEMORACOES DA EMISSAO E LANCAMENTO DE PECAS FILATELICAS DO EVENTOCOMEMORATIVO DOS 162 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2008 | 149.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS NAIMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2008 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS NAIMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/03/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/03/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/03/2008 | 35.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN 9625/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR: JOSE FLORIANODOS SANTOS FILHO, NO DIA 11,03,2008, A CIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/03/2008 | 260.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DA ENGENHEIRA: KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA DA CIDADE DE JOAOPESSOA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERS, NO DIA 10.032008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2008 | 13.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GOS DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2008 | 1516.37 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/03/2008 | 1125.30 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO EXECUTADO NO PROJETOR PANASONIC MODELO PT-LB 60V, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/03/2008 | 100.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR 2845/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDORA: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COM O PESSOAL DO PNE PARA VISITACAONAS ESCOLA DA EDUCACAO BASICA DO DISTRITO DE CEPI-LHO, CIPO DE JOAO BORGES E VACA BRAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2008 | 950.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001004 | 17/03/2008 | 1364.82 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001005 | 17/03/2008 | 1632.80 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001006 | 17/03/2008 | 1768.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001007 | 17/03/2008 | 1716.26 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001008 | 17/03/2008 | 1767.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001009 | 17/03/2008 | 1907.28 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001013 | 17/03/2008 | 1833.80 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2008 | 305.56 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/03/2008 | 75.00 | 00002150202433 | JOSINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIRIA PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO MONI-TORAMENTO DAS DOENCAS DE DIARREIAS AGUDAS-MDDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/03/2008 | 65.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CAI 8176-PB,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 13.03.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/03/2008 | 35.00 | 00016226470410 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 3050/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR: ELOY FARIAS NETO, NO DIA 05,03,2008, COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNOTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO AO ESCRETORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE ES-PERANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/03/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA: LORIVAL MARIA DA SILVA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE NO DIA 13,03,2008, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/03/2008 | 65.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMW3751/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR: JOSE EVARIS-TO DOS SANTOS, NO DIA 05.03.2008, A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2008 | 130.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CAI8176/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR: JOSE EVARIS-TO DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 07.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/03/2008 | 700.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS4441/PB, PARA TRANSPORTE DE 14 (CATORZE) DE METRA-LHAS DAS SEGUINTES RUAS DA CIDADE: RUA PROF. LEON-DAS SANTIGO, SAO FRANCISCO, CONJUNTO PEDRO PERAZZORUA ABEL DA SILVA, CINCINATO CABRAL E RUA DO PIRUNGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/03/2008 | 1750.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOTRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2008 | 1313.00 | 09380312000142 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINA-DO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2008 | 166.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO FOTOGRAFICOS DO ACIDENTE DA PATROL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/03/2008 | 3495.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/03/2008 | 3549.45 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2008 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN9625/PB, PARA TRANSPORTE DO FUNCIONARIO: JOSE EVA-RISTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18/3/2008PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2008 | 38267.11 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/03/2008 | 6894.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/03/2008 | 2075.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/03/2008 | 3681.44 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/03/2008 | 4257.00 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2008 | 25800.00 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/03/2008 | 12750.00 | 00000966175433 | JOAO PAULO LIMA ARAUJO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/03/2008 | 11600.00 | 00002503927475 | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2008 | 24400.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2008 | 700.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2008 | 3498.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/03/2008 | 11492.52 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/03/2008 | 3922.00 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/03/2008 | 37104.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/03/2008 | 2566.67 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/03/2008 | 43601.18 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/03/2008 | 606.50 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/03/2008 | 2982.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2008 | 79715.07 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2008 | 70097.79 | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2008 | 4565.00 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2008 | 24412.10 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUXILIAR DE SERVICOS), RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/03/2008 | 2739.00 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/03/2008 | 23000.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2008 | 24985.77 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2008 | 7582.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/03/2008 | 12961.35 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/03/2008 | 18215.74 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2008 | 5689.65 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2008 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 10462-0NO DIA 18.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/03/2008 | 4856.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/03/2008 | 1981.75 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2008 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 19/03/2008, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/03/2008 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2008 | 2232.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2008 | 3600.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA PROCURADORIA JURIDI-CA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2008 | 294.88 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE AUTENTICACOES E REGISTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2008 | 415.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA FOLHA DE PAGAMENTOS POR DESICOES JUDICIAIS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2008 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO438256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TERNI-CA NAS AREA DE PLANEJAMENTO R PROJETOS CORRESPON-DENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NODIA 18.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2008 | 35.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN9625/PB, PARA TRANSPORTE DO FUNCIONARIO: JOSE FLO-RIANO DOS SANTOS FILHO NO DIA 25.02.2008, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO AO ESCRETORIO DECONTABILIDADE NA CIDADE DE ESPERANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2008 | 9434.00 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2008 | 1642.02 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPT§ DE PESSOAL), RELATIVO AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2008 | 6829.20 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/03/2008 | 7641.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/03/2008 | 4150.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/03/2008 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/03/2008 | 1500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA ATUALIZACAO FINANCEIRA DE PROCESSOSTRABALHISTAS, LEVANTAMENTO DE INFORMACOES O PREEN-CHIMENTO DE FORMULARIOS PARA CADASTRAMENTO E EMIS-SAO DE DOCUMENTOS-FORCED, COM A FINALIDADE DE OB-TENCAO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SECRETA-RIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/03/2008 | 1269.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EXTRATO DE PREGAO N§ 01/2008, EX-TRATO DE TOMADA DE PRECOS N§ 07/2008, HOMOLOGACAOE ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOS 07/2008, TOMADADE PRECOS 03/2008, TOMADA DE PRECOS 09/2008 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO EDICAO DE 08.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/03/2008 | 400.00 | 00070906467420 | JOÃO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ACORDO TRABALHISTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SERVIDOR CONFORME PROCESSO N§ 00019.2008.018.13.00-9, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/03/2008 | 33.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL DO GABIENTE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/03/2008 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GOS DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/03/2008 | 102.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO POR DEIXAR CONDUTOR OU PASSAGEIRO DE USAR O SINTO DE SEGURANCANO VEICULO DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/03/2008 | 740.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS, PAES E REFRI-GERANTES, DESTINADOS A REUNIAO PARA ELEICAO DA DI-RETORIA FORUM REGIONAL DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 08.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/03/2008 | 96.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA DOS COLCHOS DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/03/2008 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO NO PACIEN-TE JOSE MAXIMIANO DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/03/2008 | 90.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ULTRA SONOGRAFIA ABDOMINAL),REALIZADO NOPACIENTE JOSE FELIPE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/03/2008 | 1762.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TOALHAS E TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/03/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PROVEDOR UOL, DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/03/2008 | 157.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/03/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DETURISMO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E25.03.2008, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-CAO EM PROJETOS CULTURAIS, REALIZADO NO SESI CEN-TRO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/03/2008 | 55.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GOS DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/03/2008 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMEN-TO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NODIA 24.03.2008, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCU-MENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2008 | 1286.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIASDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/03/2008 | 2006.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2008 | 107.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/03/2008 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GOS DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2008 | 1759.23 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL CELULAR DO PLANO EMPRESA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2008 | 16177.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2008 | 1617.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2008 | 1617.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001114 | 24/03/2008 | 1600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001117 | 24/03/2008 | 1050.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001122 | 24/03/2008 | 5602.70 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001123 | 24/03/2008 | 638.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001125 | 24/03/2008 | 2876.08 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AS CRECHE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2008 | 75.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RECUPERACAO EM 15 CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001106 | 24/03/2008 | 1300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001107 | 24/03/2008 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001108 | 24/03/2008 | 335.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001109 | 24/03/2008 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001115 | 24/03/2008 | 631.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001116 | 24/03/2008 | 500.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001119 | 24/03/2008 | 300.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001121 | 24/03/2008 | 308.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001124 | 24/03/2008 | 1120.72 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/03/2008 | 100.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PES-SOAL DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001111 | 24/03/2008 | 1300.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001112 | 24/03/2008 | 3658.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001113 | 24/03/2008 | 520.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001118 | 24/03/2008 | 5000.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001120 | 24/03/2008 | 951.20 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2008 | 50.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE SOLDA EM 08 BURRICAS COLETORADE LIXOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/03/2008 | 350.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NA F 1000, TRATOR E MOTORDAS BOMBA D AGUA DOS DISTRITOS DE MATA LIMPA, SAN-TANA, MUQUEM E BARRAGEM SAULO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2008 | 3000.00 | 01328546000139 | JOSE IBIAPINO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GUINCHO DA PATROL COM DESLOCAMENTO DO SITIO MANDAU PARA O SITIO TRIUNFO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2008 | 1380.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM E REC DE PEÇAS TRATORES E MAT AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURAABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2008 | 2100.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2008 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA CUSTEAR DES-PESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO,QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE NO DIA 26/02/2008, PARA ENTREGARA PRESTACAO DE CONTAS DO MES DE MARCO/2008, REFE-RENTE AO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/03/2008 | 500.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO, ENCADERNACAO E XE-ROS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001140 | 25/03/2008 | 120.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001141 | 25/03/2008 | 1367.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001142 | 25/03/2008 | 215.90 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001143 | 25/03/2008 | 600.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2008 | 1792.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSLABORATORIAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU-DE, NA REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2008 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/03/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2008 | 206.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2008 | 548.80 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS, COPIAS XEROGRAFICAS E EN-CADERNACAO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2008 | 178.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/03/2008 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2008 | 254.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/03/2008 | 181.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2008 | 216.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS NA MA-QUINA DE XEROX LOTDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2008 | 526.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVI-COS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA DR. JOE INACIO, LOALIZADA NO SITIO GRAVATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2008 | 410.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVI-COS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DIS-TRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2008 | 365.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVI-COS DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA DULCE SERPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2008 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL DO GABINENTE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 26.03.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAADMINISTRACAO JUNTO AO PALACIO DA REDENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2008 | 1011.11 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 09/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2008 | 2087.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 03/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2008 | 2816.65 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 04/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2008 | 7786.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 05/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2008 | 268.52 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 06/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2008 | 3507.62 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 06/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2008 | 3831.82 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 07/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2008 | 1203.72 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 08/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2008 | 3217.75 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 08/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2008 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GOS DE BARRA DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2008 | 1128.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO, COLORIDO, TONER DEIMPRESSORA HP LASER JET, CILIDROS E LAMINAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2008 | 0.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/03/2008 | 81.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2008 | 132.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/03/2008 | 340.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO, E AQUISICAO DE CAR-TUCHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/03/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2008 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE PUBLICACAO DO OFICIO 438257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DE FOLHA DE PAGMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2008 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOTR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARI-FA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CONTA 10.462-0 NODIA 26.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA TESOURARIA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SERTOR DE EMPENHO ECONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA, REATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001189 | 26/03/2008 | 2227.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNP 2471-PB,LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001192 | 26/03/2008 | 272.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001193 | 26/03/2008 | 4583.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MNS 9669-PB, PERTENCENTE A EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001194 | 26/03/2008 | 861.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MMV 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001195 | 26/03/2008 | 1447.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MMV 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001196 | 26/03/2008 | 1754.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001197 | 26/03/2008 | 1169.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MNZ 0686-PB, PERTENCENTE A EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001198 | 26/03/2008 | 1428.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001199 | 26/03/2008 | 1326.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/03/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001218 | 26/03/2008 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNK3923/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGOE GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRI-NHO, NO DIST.DE S¦ MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÇ, REF.AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001219 | 26/03/2008 | 1600.00 | 00006762816487 | ELY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY7406/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DOS SITIOS:ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO E BARRAGEM VACA BRAVA PARAA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NODISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TAR-DE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001220 | 26/03/2008 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNM2650/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DOS SITIOS:IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NODISTRITO DE S¦ MARIA E VICE-VERSA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001221 | 26/03/2008 | 1600.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGOE GRAVATA, PARA A ESC. MUNIC. JOSE LINS SOBRINHONO DISTRITO S¦ MARIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MA-NHA, REFENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001222 | 26/03/2008 | 2200.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES EQUEIMADAS, PARA A ESC. MUNIC. VEREADOR NELSON CAR-NEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA TARDE, REF.AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001223 | 26/03/2008 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB9192/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: FECHADO E ALTO RE-DONDO PARA A ESCOLA MUNIC. JOSE LINS SOBRINHO NODISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS:MANHA E TARDE, REF.AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0001224 | 26/03/2008 | 2100.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: MANGABINHA, GUARI-BAS E PIRAUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSADA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NOS TURNOS: MANHA E TARDE REF.AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001225 | 26/03/2008 | 2700.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESC. MUNIC. ABELBARBOSA DA SILVA NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VER-SA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, REF. MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001226 | 26/03/2008 | 2700.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO3076/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO E QUEIMADAS, PARA A ESC. MUNIC. VERIADOR NELSON CARMEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001227 | 26/03/2008 | 1800.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLT8897/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRI-NHA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO, PARA A ESC.MU-NIC. JOSE LINS SOBRINHO NO DIST.DE SANTA MARIA EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REL. MES MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001228 | 26/03/2008 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CBV2236/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REL. MARCO/2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001229 | 26/03/2008 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOB5442/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTO-NIO E IMPUEIR, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBO-SA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REL.AO MES/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001230 | 26/03/2008 | 2700.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO,SANTANA E LADEIRA VERMELHA, PARA A ESCOLA MUNICI-PAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NO DIST. DE MATA LIMPAE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REL.MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001231 | 26/03/2008 | 500.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ALMECEGAS E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001232 | 26/03/2008 | 750.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO DE CIMA E SOA BENTO DE BAIXO, PARA A ESCOLAMUNICIPAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001233 | 26/03/2008 | 800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BML7183/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO E SAOJOSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CAR-NEIRO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001234 | 26/03/2008 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKL0263/PB, PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTE DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: TRIUNFO, TAPUIO,FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREA-DOR NELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TAR-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001235 | 26/03/2008 | 1000.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5404/PB, PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO, CHADE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARAA ESC.MUNIC.ABEL BARB.DA SILVA, NO DIST.MATA LIMPAE VICE-VERSA, NOS TUR. MANHA E TARDE NO MES 03/008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001236 | 26/03/2008 | 1500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIV9615/PB, PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ENGENHO QUATI E VA-ZEA DO QUATI, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001237 | 26/03/2008 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNW3179/PB, PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: PRAXIM, ENGENHO MAN-DAU, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, NO TURNO DA MANHA, REL. AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001238 | 26/03/2008 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACABRAVA, CHA DAS COSTAS, SOA LUIZ E BARRA DO CAMARA,PARA A ESC. MUNIC. VER.NELSON CARN.,NO DIST.CEP. EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REL.MES 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001239 | 26/03/2008 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTS7976/PB, PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: OLHO D AGUA,BARRAGEMVACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA AESC. MUNIC. VER.NELSON CARN.,NO DIST.CEP. E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, REL.MES MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001240 | 26/03/2008 | 500.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV4999/PB, PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ENGENHO CIPO E SAO JOSE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DIST.DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001241 | 26/03/2008 | 1200.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB3908/PB, PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA, TITA-RA E PIRAUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR CAR-NEIRO NO DISTRITO DE CEPILHOE VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, REL.AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001242 | 26/03/2008 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB, PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTO ESABURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEALNA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001243 | 26/03/2008 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK2336/PB, PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA E PIRAUA, PARA A ESC. MUNIC. ABELBARBOSA DA SILVA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001244 | 26/03/2008 | 600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHJ7079/PB, PARA TRANSP.DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE ALE-GRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO E VICE-VERSA, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TURIS-MO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001171 | 26/03/2008 | 5587.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOTR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BAICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001173 | 26/03/2008 | 1029.20 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001174 | 26/03/2008 | 3649.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001175 | 26/03/2008 | 127.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001176 | 26/03/2008 | 1487.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001177 | 26/03/2008 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001178 | 26/03/2008 | 4225.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001179 | 26/03/2008 | 4757.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001202 | 26/03/2008 | 1900.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MNM 5942-PB, LOTADO NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001203 | 26/03/2008 | 1796.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA MNE 4725-PB, PERTENCENTE A VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001204 | 26/03/2008 | 30.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOSA MOTO DE PLACA MNJ 9515-PB, LOTADA NO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001205 | 26/03/2008 | 66.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOSA MOTO DE PLACA MNJ 9555-PB, LOTADA NO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001209 | 26/03/2008 | 180.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001210 | 26/03/2008 | 4135.25 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001211 | 26/03/2008 | 153.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001212 | 26/03/2008 | 1063.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/03/2008 | 6598.50 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALRELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2008 | 1802.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANALISES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001245 | 26/03/2008 | 1200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOD6709/PB, PARA TRANSPORTE DE MEDICO E ENFERMEIRA DOPSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001246 | 26/03/2008 | 1200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV0180/PB, PARA TRANSPORTE DE MEDICO E ENFERMEIRA DOPSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE MATA LIMPA , RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001247 | 26/03/2008 | 1350.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP7665/PB, PARA TRANSPORTE DE MEDICO E ENFERMEIRA DOPSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2008 | 75.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSERTO E COBERTURA EM COLCHAOHOSPITALAR, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2008 | 240.00 | 41214594000110 | CLIN.DE CIRURGIA E END. DIGESTIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MEDICO PRESTADO A PACIENTE ASSISTIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2008 | 350.00 | 00001365209440 | JOSENALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO NO TETODE GESSO DA SALA DA FARMACIA DA UNIDADE ESTRATEGIASAUDE DA FAMILIA - PSF I, DO DISTRITO DE MATA LIM-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2008 | 750.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2008 | 7456.70 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2008 | 1286.64 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2008 | 1495.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/03/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001201 | 26/03/2008 | 76.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AMOTO DE PLACA MOS 4858-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMABOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2008 | 308.72 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2008 | 1854.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AOCRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001190 | 26/03/2008 | 380.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE BALDE DE GRAXA E OLEO DE MAMONA, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001191 | 26/03/2008 | 2453.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA OM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2008 | 140.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOTR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SER-VICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOPESSOAL DA EQUIPE DA TECEL E SECRETARIO DE RECUR-SOS HIPRICOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/03/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001185 | 26/03/2008 | 174.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOTRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001186 | 26/03/2008 | 231.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOTRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURAABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001187 | 26/03/2008 | 1301.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001188 | 26/03/2008 | 1289.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MMV 8546-PB, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001200 | 26/03/2008 | 1749.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2008 | 8.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2008 | 470.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO MECANICO NA CAIXA DE MARCHA , TROCADE OLEO E ROLAMENTO E SERVICO DO HIDRALICO DO TRATOR FORD 6610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2008 | 1500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2008 | 900.00 | 00027538482890 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PODA DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS EPRACAS DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2008 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (01 GALPAO COMERCIAL)SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2008 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORIA DO PROGRAMADE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2008 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORIA DO PROGRAMADE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2008 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORIA DO PROGRAMADE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2008 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORIA DO PROGRAMADE ERRADICACO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2008 | 380.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2008 | 380.00 | 00004518484460 | JURANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2008 | 430.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2008 | 430.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2008 | 380.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2008 | 430.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2008 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL ECOORDENADORA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2008 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2008 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2008 | 430.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TCNICO ATUALIZADOR,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2008 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2008 | 250.00 | 00006515071469 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2008 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2008 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2008 | 600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCA-LIZADO NA PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2008 | 450.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO,N§ 53, ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2008 | 243.00 | 70102793000135 | VITRAL BOX/FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COLOCACAO DE VIDROS MARTELADOSE VIDROS INCOLOR NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2008 | 80.00 | 07592206000105 | ESPA€O CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSULTAS OFTALMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001268 | 27/03/2008 | 484.80 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001269 | 27/03/2008 | 1071.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MMEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001270 | 27/03/2008 | 1640.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2008 | 450.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA COSTA MACHADO, PARA INSTALACAO E FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2008 | 400.00 | 00079818676491 | EUNICE GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, PARA INSTALA-CAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIAPSF VI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2008 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, PARA INSTALACAO EE FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF VRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2008 | 36917.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODO SALDO FINANCEIRO E CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO N1623/2005, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DESAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CELEBRADO ENTEESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2008 | 509.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA ANALIA CORREIA DE LIMA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2008 | 170.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NO MIMEOGRAFO DA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAU-TLIND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2008 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS "MOENDA"DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2008 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDOCOM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2008 | 4800.00 | 00007596578403 | ANA CRISTINA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2008 | 3300.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOLHADE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2008 | 509.00 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA FUNDAMENTAL JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2008 | 509.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTI-TUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSADA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2008 | 509.00 | 00006290703420 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2008 | 509.00 | 00099626047453 | CLAUDETE FRANKLIN SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2008 | 509.00 | 00004713617474 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATINA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2008 | 509.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NENEM SILVA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2008 | 509.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2008 | 509.00 | 00004194194462 | MARIA LORENA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRATLIND, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2008 | 509.00 | 00005573689444 | MIRIAM DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2008 | 509.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTI-TUTO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, MAE MOCINHA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2008 | 509.00 | 00007349099428 | DEYDEBY ILLAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLINDE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2008 | 509.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2008 | 509.00 | 00004206227489 | SANDRA MOURELY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2008 | 509.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2008 | 509.00 | 00001131673425 | MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2008 | 509.00 | 00005745159413 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2008 | 509.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO PREFESSOR VITOR MANOEL NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2008 | 509.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO PREFESSORA ROSILENE ANDRADE DE LIMA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2008 | 509.00 | 00008080211418 | MARCIA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO PREFESSORA ANA LUCIA DIAS CAMARA NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2008 | 509.00 | 00003882883456 | ROSIMERY CRUZ MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RUFINO DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO SITIO VACA BRAVA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2008 | 830.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA-PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2008 | 28.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA, DEBITA NA CONTA 10.462-0,NO DIA 27/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2008 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERICO DE PUBLICACAO DO OFICIO 445977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERIVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2008 | 36.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2008 | 1031.37 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001330 | 28/03/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO NO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2008 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITOCUSTAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NODIA 31 DE MARCO/2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTAEDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ENO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001343 | 28/03/2008 | 137.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2008 | 8316.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2008 | 292.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MMU 9555-PB,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2008 | 153.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MMU 9515-PB,LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2008 | 75.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1 (UMA) DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA A COORDENA-DORA DO PACS, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE NOS DIAS 31.03, 01 E 02.04.2008 PA-RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TABWIN, MINISTRADOPELOS TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE E COORDENA-CAO ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001335 | 28/03/2008 | 2356.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001336 | 28/03/2008 | 2137.15 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0001337 | 28/03/2008 | 5625.10 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001339 | 28/03/2008 | 164.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001346 | 28/03/2008 | 321.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA DETE-TIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001350 | 28/03/2008 | 1800.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001347 | 28/03/2008 | 117.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO, QUANDO EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001348 | 28/03/2008 | 200.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2008 | 75.00 | 00002150202433 | JOSINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1 DIARIA E 1/2 (MEIA) PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 31.03. 01 E 02 DEABRIL/2008, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE TABWIN, MINISTRADO PELO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2008 | 364.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOS 4858-PB,LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001349 | 28/03/2008 | 207.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REUNI-OES DE GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS/ADOLESCENTES, MULHERES E JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2008 | 480.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOLAS DE LIXO DE 200 LITROS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001340 | 28/03/2008 | 171.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001341 | 28/03/2008 | 287.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA DESINTUPIDORA, QUE PRESTOU SERVICO NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001342 | 28/03/2008 | 217.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DOS SER-VICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001344 | 28/03/2008 | 127.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS ELETRICITAS QUEREALIZAVAM SERVICOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0001345 | 28/03/2008 | 320.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE, QUANDO EM SERVICO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2008 | 350.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETAS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8546, PATROL E O TRATOR DA CARNE, LOTADOS NA SECRETARIA DE4 AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2008 | 745.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2008 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2008 | 48.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2008 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDEIRA PUBLI-CA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2008 | 14370.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2008 | 1530.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2008 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2008 | 702.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA LAVANDEIRA PUBLICA LOCALIZADA NARUA ANGELA CRISTINA, SN, NO BAIRRO FREI DAMIAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2008 | 9193.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETARIA DAINFRA-ETRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2008 | 472.53 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO BASTECIMENTO DA BOMBA D A-GUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOM-BA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2008 | 93.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOM-BA D AGUA DO DISTRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2008 | 1913.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOM-BA D AGUA DO DISTRITO MATA LIMPA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2008 | 2587.22 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BOM-BA D AGUA DO DISTRITO MUQUEM, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2008 | 361.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2008 | 7.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIODO CANTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2008 | 879.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRI-TO USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2008 | 104.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONE FUNCIONAVA A VACA MECANICA DO MES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2008 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2008 | 35.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2008 | 810.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ATAUDES, DESTINADOS A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2008 | 200.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURAMENTO DE 10 CARTUCHO, DESTINADO ABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF,RELATIVO OA MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2008 | 773.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE SERVICOS SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2008 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONE FUNCIONAVA O ESPACO DA ARTE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2008 | 40.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO ESPACO DA ARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2008 | 127.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2008 | 3920.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDDE DO PESSOAL DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2008 | 3610.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2008 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF VI, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2008 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF IV, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2008 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DE SAUDE DE SAUDE DE MUQUEM, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2008 | 51.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDA JUSSARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2008 | 2624.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O HOSPITAL MUNICIPA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2008 | 537.54 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2008 | 103.53 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2008 | 170.90 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURAMENTOS DE 08 CARTUCHOS E 109 COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2008 | 20.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE FIARTSTRADA DE PLACA MNF 4725, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2008 | 117.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2008 | 32.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDI-COS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO OA MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2008 | 418.07 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2008 | 36.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2008 | 436.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2008 | 84.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADA A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2008 | 2035.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2008 | 3947.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2008 | 5418.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARISO DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2008 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2008 | 2413.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2008 | 9061.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2008 | 243.70 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO DISTRITO USINA SANTAMARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2008 | 127.38 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2008 | 11650.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO PESSOALDA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2008 | 324.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ANALISES E PARECERES REALIZADOSNAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2008 | 24745.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDA-DES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2008 | 4153.00 | 00007250533487 | IVONETE MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2008 | 831.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNO DIA 28.03.2008, REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2008 | 831.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNO DIA 28.03.2008, REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001351 | 31/03/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2008 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2008 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, REFERENTE AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2008 | 416.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DADA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2008 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONE FUNCIONAR O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2008 | 38.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONE FUNCIONAR O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2008 | 223.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONE FUNCIONAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2008 | 235.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2008 | 549.09 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2008 | 215.50 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURAMENTOS DE 09 CARTUCHOS E 355 COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS E IPTU,REFERENTE AOMES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2008 | 734.39 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2008 | 5.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS-DESONERACAO L.C. 87/96, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2008 | 164.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2008 | 40.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE A JUNTA DE SERVICO MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2008 | 1683.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2008 | 360.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS MICROCOMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2008 | 1318.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2008 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2008 | 69.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2008 | 57.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPOR-TE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2008 | 380.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2008 | 7.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2008 | 105.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETAS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8937, MNK 2454 E MNL 3025, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A SER-VIDORA MARIA DE FATIMA SANTOS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 24.03.2008, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2008 | 17.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA DI GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADOA RUA MARECHAL DEODORO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2008 | 803.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2008 | 876.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2008 | 191.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2008 | 33161.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO EMS DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2008 | 6660.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO EMS DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2008 | 6547.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO EMS DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2008 | 1194.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2008 | 3059.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2008 | 903.44 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2008 | 46.48 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2008 | 32.75 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRE-CHE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2008 | 10.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALDO DOEMPENHO N§ 001414, RELATIVO A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASI-CA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2008 | 289.47 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ, DURANTE A PROSISSAO DA PADRO-EIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NO DIA 08.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2008 | 289.47 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ, DURANTE A PROSISSAO DA PADRO-EIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NO DIA 08.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2008 | 289.47 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ, DURANTE A PROSISSAO DA PADRO-EIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NO DIA 08.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2008 | 289.47 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ, DURANTE A PROSISSAO DA PADRO-EIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NO DIA 08.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2008 | 289.47 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ, DURANTE A PROSISSAO DA PADRO-EIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NO DIA 08.12.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2008 | 600.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DA BANDA TOQUE DE SETUCAO, NA FES-TA DO PADROEIRO SAO JOSE, NA LOCALIDADE DE GRUTADE COBRA, REALIZADO NO DIA 08.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001468 | 01/04/2008 | 22205.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001469 | 01/04/2008 | 3747.76 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DAS CRECHES REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001471 | 01/04/2008 | 503.90 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2008 | 7.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001477 | 01/04/2008 | 999.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ES-COLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2008 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA CONTA N§ 6.493-9-CENTRALIZA-DORA, DEBITADO NA CONTA 2.127-X - DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2008 | 43.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GOS DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2008 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADA NA RADIO PB FM DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MESDE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 02.04.2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2008 | 120.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MNM 5492-PB, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 02.04.2008, PARA PARTICIPAR DE DISCUS-SOES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2008 | 220.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNW 3751-PB,TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA DO PAIF, NOS DIAS 17,18E 19 DE MARCO/2008 PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001470 | 01/04/2008 | 2362.48 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2008 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB,VTRANSPORTANDO O SER-VIDOR ELOI FARIAS NETO A CIDADE DE ESPERANCA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2008 | 60.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMIONETE FORD F1000 DE PLACA MMU 8546-PB, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/04/2008 | 100.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO F 12000 DE PLACAMNF 2930 E TRATOR FORD 6610, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2008 | 692.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/04/2008 | 140.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNM 8637-PB, TRANSPORTANDO OS TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PARA O DISTRITO DESANTA MARIA, NOS DIAS 10,11 E 12 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/04/2008 | 100.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNM 8637-PB, TRANSPORTANDO OS TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA O SITIO DEVACA BRABA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001484 | 02/04/2008 | 1320.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2008 | 3.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0001479 | 02/04/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2008 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/04/2008 | 60.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MNZ 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2008 | 893.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2008 | 626.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2008 | 64.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2008 | 1326.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2008 | 12.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE EXONERA-CAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2008 | 100.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PES-SOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2008 | 120.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PES-SOAL DA AEJA, QUANDO EM VISTORIA NA BARRAGEM SAULOMAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2008 | 900.00 | 00016183339415 | MANOEL CONSTANTINO DANTAS mms 4441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMS 4441-PB, TRANSPORTANDO CARRA-DAS DE LIXRO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/04/2008 | 800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/04/2008 | 300.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. MET. E SANEAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 03 TUBOS VINILFORT 150 MM, DESTINADOS AOS ESGO-TOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2008 | 75.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SERVICOSOCIAL, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/2008, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DE CAPACITACAO ESTADUAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0001502 | 04/04/2008 | 3810.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001510 | 04/04/2008 | 2753.00 | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/04/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 07.04.2008, PARA PARTICIPAR DE PROJETOSDE INCLUSAO DAS CUDADES DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2008 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2008 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2008 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2008 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2008 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2008 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/04/2008 | 470.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE MIMEOGRAFOS E MAQUINAS DE ESCREVERDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2008 | 105.00 | 00013231774420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTE-AR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 07.04.2008 PARA PARTI-CIPAR DE ENCONTRO DE FORMACAO PARA COORDENADORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2008 | 1322.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPAROS DA MA-QUINA DE XEROS, LOTADA NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/04/2008 | 150.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/04/2008 | 450.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/04/2008 | 97.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 10462-0 DEBITADO NO DIA 07/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/04/2008 | 400.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INFORMATIVO E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/04/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA08.04.2008, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE DIREITO ELEITORAL, NO AUDITORIO DO HOTELTAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/04/2008 | 100.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/04/2008 | 50.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADONA PACIENTE SILVANA MAURICIO DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/04/2008 | 250.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/04/2008 | 200.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/04/2008 | 72.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O PACIENTE O SR.ANTONIO BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/04/2008 | 186.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTE-GRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/04/2008 | 29.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTE-GRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/04/2008 | 155.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/04/2008 | 70.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNM8637, PARA O TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA O SR. IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO AO MUNICI-PIO DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB, PARA PARTICIPAR DOFORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRIT.SUST.DA BORB., ON-DEFORAM REAL.DEBATES TEMATICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2008 | 3200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RETIDAS DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001526 | 08/04/2008 | 274.30 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPI-TALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001527 | 08/04/2008 | 306.45 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIRIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/04/2008 | 225.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10462-O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2008 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1 ¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMEDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/04/2008 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTAM PROFESSORES PARAAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/04/2008 | 636.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAMMU 8937, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES PARA AS ESCO-LAS DA EDUCACAO BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/04/2008 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALINHAMENTO DE CAMINHAO/ONIBUSBALANCEAMENTO DE RODAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2008 | 2692.40 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS, DESTINADO O VEICULODE PLACA MNS 9669, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA E-DUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/04/2008 | 244.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO NA MAQUINA XEROGRAFICA,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2008 | 324.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA A MERENDA DASESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/04/2008 | 2278.40 | 09119137000134 | R D M REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2008 | 269.10 | 09119137000134 | R D M REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/04/2008 | 25.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/04/2008 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338, PARA TRANSPORTE DA DIRETORA DE PLANEJAMENTOA SR¦ KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA A CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 04/04/2008, PARA RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/04/2008 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338, PARA TRANSPORTE DA DIRETORA DE PLANEJAMENTOA SR¦ KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA A CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 02/04/2008, PARA RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/04/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/04/2008 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A PACI-ENTE MARIA MARLENE MARTINS DO NASCIMENTO, REALIZA-DA NO DIA 27.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/04/2008 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A PACI-ENTE LUANE EMANUELY COSTA NUNES, RELAIZADA NO DIA18.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/04/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEI-RO NO VEICULO STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/04/2008 | 508.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DEPLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/04/2008 | 848.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DEPLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/04/2008 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/04/2008 | 848.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DE PLA-CA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/04/2008 | 1025.05 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MEDICO HOSPI-TALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/04/2008 | 469.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001550 | 09/04/2008 | 280.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001551 | 09/04/2008 | 530.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/04/2008 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MEDICO PRESTADO A PACIENTE: MARIACELIA MACENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/04/2008 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MEDICO, RELAZIDO NA PACIENTE GISE-LIA TRAJANO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2008 | 212.60 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINNADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/04/2008 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO REALIZADO NO VEICULO F.12000 DEPLACA MNF 2930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2008 | 269.10 | 09119137000134 | R D M REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/04/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ8338, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE O SR.EMILIO DE SOUZA SOARES A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 03/04/2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIO-NADOS COM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2008 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL NO DIA 11.04.2008 COM OBJETIVO DE PEGAR A IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS GRA€ASDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001563 | 10/04/2008 | 737.21 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2008 | 700.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (COLONGIOGRAFIA GUIADA POR RESSONANCIA MAGNETICA), REALIZADO NA PACIENTE CRISTINA MENEZESDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2008 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (DENSIOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA EGIDIO TRAJANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2008 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (DENSIOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUZA RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2008 | 405.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE CONFEC€OES DE TALOES DE RECEITUA-RIOS E TALOES PARA ALMOXARIFADO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2008 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO DO PROJETO CIDADE INT. DA PREFEITURADO PERIODO ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2008 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO ELO SERVICO DE PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITA-COES E PUBLICACOA DE CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2008 | 140.49 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2008 | 3821.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2008 | 721.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES EM FA-VOR DO INSS EM ATRASO, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2008 | 4410.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM, REFERENTE A 1¦ PARCELA, DAS DE-MAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2008 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CONFEDERACAONACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2008 | 1694.94 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM PASSAGEM AERIA TRAJETO JOAO PESSAO BRASILIABRASILIA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA11.04.2008, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO ESPECIAL DE AVALIACAO DOS DANOS PROVOCADOS PELAS ENCHENTES, NO CINE BANGUE NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2008 | 26397.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1¦ PARCELA, RELATIVO A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2008 | 2639.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1¦ PARCELA, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2008 | 2639.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1¦ PARCELA, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2008 | 240.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE CONFEC€OES DE CARIMBOS DESTINADOSAO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2008 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10462-0,NO DIA 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2008 | 28692.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS (EMPRESA), DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, REFERENTE A 1¦ PARCELA,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2008 | 6182.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS(PARTE DA EMPRESA) DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2008 | 4185.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS(PARTE DA EMPRESA) DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2008 | 281.60 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSERTO DA MAQUINA DE DATILO-GRAFIA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA MA-DRE TRAUTLIND E CONSERTO NO MIMIOGRAFO DA ESC.MUN.DA EDUCACAO BASICA PEDRO HONORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2008 | 617.36 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRE-CHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/04/2008 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2008 | 2688.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE, PARA O PREFEITOCUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16DE ABRIL/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE ADMINISTRACAO JUNTO AOS MINISTERIOS DO TURISMO, CULTURA E DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0001601 | 11/04/2008 | 3680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GM S10 CABINE DUPLA DE PLACA MNP 2471-PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 13/03/2008 A 13/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2008 | 574.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOSAO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/04/2008 | 5050.00 | 00049097571472 | JOSENALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES DE PROTECAO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOBAIRRO DA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2008 | 2900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSHOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE TEREZINHA DE SOUSA FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2008 | 65.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2008 | 2200.00 | 12654190000140 | MARIA DIOGENES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA IMAGEM EM RESINA DE NOSSA SENHORA DAS GRA-CAS, DESTINADA AO SANTUARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2008 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2008 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE BOLETO BANCARIODA EMPRESA WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2008 | 7.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DETURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2008 | 3520.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DE DIVERSOS ORGA-OS, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2008 | 467.25 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTIANDOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/04/2008 | 137.49 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTIANDOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2008 | 254.32 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/04/2008 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTE-AR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 15.04.2008, PARA PEGARDOCUMENTOS PARA IDENTIDADE JUNTO AO IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001603 | 14/04/2008 | 26.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/04/2008 | 630.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DE CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) FASSOUROES COM CABOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/04/2008 | 102.40 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/04/2008 | 1400.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 100 DOSES DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADA A VICINACAO BOVINA DE PEQUENOS AGROPECUARIS-TAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001602 | 14/04/2008 | 47.47 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/04/2008 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA CUSTE-AR DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A RECI-FE-PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA O HOSPITALEMIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/04/2008 | 571.30 | 05675868000105 | HOGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MU-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/04/2008 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/04/2008 | 80.00 | 00009083880478 | LOURIVAL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA E PINTURA DE UM PORTAO DE FERRO MEDINDO1,80 M X 2,30M DA ESOCLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DE FACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/04/2008 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2008 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSORORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DE AUTORIZACAO DE DEBITO AUTOMATICO DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), DEBITADO NA CONTA N§ 8.040-3 - ICMS REPAS-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2008 | 160.00 | 00005700635402 | DANNIEL MARCOS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KGN 8019-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA FLORENCIO DA CRUZ DO DISTRITO DE MUQUEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001614 | 15/04/2008 | 290.40 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001619 | 15/04/2008 | 1050.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASCIA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/04/2008 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/04/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS CRUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA16.04.2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 3¦ EDI-CAO DO SALAO NACIONAL DO TURISMO-ROTEIROS DO BRA-SIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2008 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS E CAMARAS DE AR,DESTINADOS AO TRATOR FORD6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTE-CIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2008 | 180.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REBOBINAMENTO E REPOSICAO DE PECAS DE UM MOTOR2CV DE UM CORTADOR DE GRAMAS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2008 | 2200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSE EDUARDOSANTIAGO, RELATIVO A EXAMES DE AORTOGRAFIA ABDOMI-NAL MAIS ARTERIOGRAFIA MID). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0001629 | 16/04/2008 | 233.40 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2008 | 239.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2008 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2008 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2008 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2008 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PROCURADOR JURI-DICO, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 17.04.2008, PARA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2008 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/04/2008 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2008 | 1759.31 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONA CELULAR MOVEL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2008 | 33.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2008 | 234.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/04/2008 | 500.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO L 300 DE PLACA MMU8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001641 | 17/04/2008 | 1084.90 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001642 | 17/04/2008 | 8422.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2008 | 351.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TONER E ENCAIXE DE REVELACAO, DESTINADOS A MA-QUINA DE XEROX, LOTADA NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/04/2008 | 423.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2008 | 403.32 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/04/2008 | 68.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTA DE INFRACAO DO CONDUTOR DO VEICULO DE PLACA MNE 4725-PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/04/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/04/2008 | 168.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA A RUA COSTA MACHADO, 42, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/04/2008 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA A RUA TRISNTAO GRANGEIRO, 553, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/04/2008 | 47.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/04/2008 | 400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSALAO DO CENTROSOCIAL PIO XII, DESTINADO AO CURSOINTRODUTORIO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA A-TENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A25 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/04/2008 | 540.78 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/04/2008 | 750.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F 1000 DE PLACA MMU 8546-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, A-BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/04/2008 | 200.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR FORD 6610,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/04/2008 | 500.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR VALMET, LO-TADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/04/2008 | 1400.00 | 02939054000142 | JOSINALDO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VACINAS CONTRA FEBRE-AFTOSA, DESTINDAS A VACINACAO BOVINA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0001643 | 17/04/2008 | 1084.90 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/04/2008 | 75.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1/2(MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 17.04.08PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA E TABAGISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/04/2008 | 75.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE,CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VAIGEM A CAMPINA GRANDE, NO DIA 22.04.2008,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PACTO PELA VIDA, REALIZADO NO MARC CENTER HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/04/2008 | 7.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/04/2008 | 166.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/04/2008 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE EXAME (HOTER 24 HORAS), RELIZADO NA PACIEN-TE MARIA DA SILVA ALBINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/04/2008 | 431.39 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/04/2008 | 510.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/04/2008 | 157.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, DO PONTO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/04/2008 | 930.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA CAMERA DIGITAL SOY W 55 E MEMORY STICK PRODUO 1GB, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2008 | 114.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/04/2008 | 1969.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/04/2008 | 119.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS NAIMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/04/2008 | 15879.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 2¦ PARCELA, RELATIVO A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/04/2008 | 1587.94 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 2¦ PARCELA, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/04/2008 | 1587.94 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 2¦ PARCELA, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/04/2008 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/04/2008 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/04/2008 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/04/2008 | 300.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOAUDITORIO, DATA SHOW E EQUIPAMENTO DE SOM DO COLE-GIO SANTA RITA, DESTINADO A REALIZACAO DO SEMINA-RIO DE TURISMOPARA GESTERES PUBLICOS, REALIZADO NODIA 09 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001669 | 22/04/2008 | 117.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001670 | 22/04/2008 | 2134.20 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/04/2008 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (HOLTER 24 HORAS), REALIZADO NA PACIENTERITA CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/04/2008 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TESTE ERGOMETRICO),REALIZADO NA PACIENTEMARIA DE FATIMA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/04/2008 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (HGS-HISTEROSSALPINGOGRAFIA) REALIZADO NAPACIENTE MARIA EDVANIA DO NASCIMENTO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001680 | 22/04/2008 | 1760.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/04/2008 | 180.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO CURSO DE CRAQUELE E DECOPAGEM PARA SER MINISTRADO COM AS MAESBENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/04/2008 | 65.29 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CRAQUELE EM VIDRO COM O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/04/2008 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 1/2 MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPE-SAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE, PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR NA DELEGACIADE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001689 | 23/04/2008 | 163.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001691 | 23/04/2008 | 86.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTI-NADO AO PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001694 | 23/04/2008 | 200.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO IN-ANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/04/2008 | 4050.02 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELTIVO AO MES DE ABRIL/2008 E1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/04/2008 | 4070.00 | 00003961530467 | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELTIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/04/2008 | 2075.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2008 | 2700.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001684 | 23/04/2008 | 8476.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001685 | 23/04/2008 | 56.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A CASA PEDRO AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001686 | 23/04/2008 | 148.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001687 | 23/04/2008 | 136.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001697 | 23/04/2008 | 268.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2008 | 200.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. MET. E SANEAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATARIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/04/2008 | 37693.15 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/04/2008 | 7309.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/04/2008 | 3549.45 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/04/2008 | 3495.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001683 | 23/04/2008 | 400.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001690 | 23/04/2008 | 600.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTI-NADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001692 | 23/04/2008 | 300.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PEVA- PROGRAMA DE ESTRUTUACAO E VIGILANCIAAMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/04/2008 | 280.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE UMA TRACA DE 1 (UM) AP ROTEADOR NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2008 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/04/2008 | 2333.50 | 06987928000198 | BAUHAUS STUDIO/ELBA CARLA A. DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANCADAS, DESTINADO A UNI-DADE DA SAUDE DA FAMILIA NA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/04/2008 | 6673.20 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/04/2008 | 37146.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/04/2008 | 4524.00 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/04/2008 | 12612.00 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/04/2008 | 2200.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/04/2008 | 48547.49 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/04/2008 | 3498.00 | 00088487792472 | MARIA ELIZATE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/04/2008 | 16000.00 | 00002503927475 | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/04/2008 | 12750.00 | 00000966175433 | JOAO PAULO LIMA ARAUJO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/04/2008 | 20000.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIARELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/04/2008 | 700.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFRELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/04/2008 | 25800.00 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA FA-MILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/20058. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001753 | 23/04/2008 | 230.85 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE MATERIRAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001693 | 23/04/2008 | 250.35 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO CASARAO JOSE RUFINO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001708 | 23/04/2008 | 120.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTI-NADO AO CASARAO PEDRO AMERICO, ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/04/2008 | 606.50 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/04/2008 | 2982.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/04/2008 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/04/2008 | 2232.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/04/2008 | 4000.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICOS DA PROCURADO-RIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/04/2008 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 10.462-0.NO DIA 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/04/2008 | 1981.75 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/04/2008 | 4685.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001688 | 23/04/2008 | 270.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/04/2008 | 0.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SEM EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEVITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/04/2008 | 1721.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/04/2008 | 699.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE 466 (QUATROCENTOS E SESSENTA ESEIS) AUTENTICACOES DOS CONTRATO, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/04/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/04/2008 | 1642.02 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPT§ DE PESSOAL), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/04/2008 | 7014.57 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 E1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/04/2008 | 9434.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/04/2008 | 7641.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2008 | 4150.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2008 | 415.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL,CONFORME DETERMINACAOJUDICIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/04/2008 | 700.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REVISAO EM DIFERENCIAL E SISTEMA DE FREIO, REA-LIZADO NO VEICULO ONIBUS INTERNACIONAL DE PL/MMU8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0001695 | 23/04/2008 | 1502.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2008 | 313.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2008 | 104527.18 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2008 | 89915.11 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2008 | 24319.22 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2008 | 4565.00 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2008 | 2739.00 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2008 | 23523.86 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2008 | 24468.60 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2008 | 7082.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/04/2008 | 17843.02 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2008 | 13116.35 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2008 | 5863.95 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 E 1/3 DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/04/2008 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2008 | 2700.00 | 08399743000198 | TAMBURIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) TECALDOS YAMARRA, 10 FLAUTAS DOCES E10 VIOLOES MENPHIS,DESTINADOS A IMPLANTACAO DE UMABANDA DE MUSICA PARA CRIANCAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/04/2008 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EMISSAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A PUBLICA-CAO DO OFICIO 48244 ENVIADO NO DIA 24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2008 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EMISSAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A PUBLICA-CAO DO OFICIO 482842 ENVIADO NO DIA 24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2008 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NACONTA 10.462-O NO DIA 24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/04/2008 | 1150.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICO DE CIRURGIA DE VARIZES DO MID, REA-LIZADA NO SR. ANTONIO BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/04/2008 | 350.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE IMPRESSOES DE TALOES DE RECEITUARIOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2008 | 5500.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2008 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE NO DIA 25.04.2008,COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE PECAS PARA APATROL 140 CZB, NA TERRAMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/04/2008 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA OGU-N§148730-47(PROMAF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2008 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA OGU-N§148730-47 (PROMAF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/04/2008 | 2700.00 | 08399743000198 | TAMBURIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 04 (QUATRO) CORNETAS CURTAS,02 (DUAS) CAIXAS TAROL 36 (TRINTA E SEIS) TALABATES, 08 (OITO) MACANETES, 20 (VINTE) BAQUETAS E 28 (VINTE E OITO) PELESDOADOS A BANDA DA ESCOLA ALVARO MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2008 | 450.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2008 | 450.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2008 | 450.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2008 | 450.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2008 | 415.00 | 00004518484460 | JURANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/04/2008 | 415.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2008 | 415.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2008 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL DOCRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS/PAIF, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2008 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS/PAIF, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/04/2008 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/04/2008 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRA NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/04/2008 | 250.00 | 00006515071469 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/04/2008 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001838 | 25/04/2008 | 350.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001836 | 25/04/2008 | 400.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001837 | 25/04/2008 | 2600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001841 | 25/04/2008 | 350.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2008 | 159.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A BOMBA DE LAVAGEM DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2008 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2008 | 1600.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA PLACA DE INOX MEDINDO 0,95 X 0,56 COM PEDRADE GRANITO, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2008 | 461.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSLABORIATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2008 | 1854.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSLABORIATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2008 | 503.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSLABORIATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2008 | 366.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSLABORIATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/04/2008 | 218.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS NOBREAKS DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/04/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/04/2008 | 206.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001830 | 25/04/2008 | 338.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001832 | 25/04/2008 | 2596.60 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE HORIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001833 | 25/04/2008 | 2356.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNE BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001834 | 25/04/2008 | 576.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADAS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/04/2008 | 130.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO DE SILICONE), DESTI-NADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/04/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2008 | 140.00 | 08520710000154 | OFICINA SÇO JOS�-EDIMILSON DE G.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADO NO MOTOR BOMBA DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/04/2008 | 11850.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEN A FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO (PAB), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2008 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU,RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE EMPENHOE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE TESOURA-RIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/04/2008 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2008 | 1177.76 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2008 | 3872.41 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2008 | 3339.58 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/04/2008 | 3842.85 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, RELATIVO AO MES DE JULHO/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/04/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS E SISTEMA DE IPTU,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DA FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/04/2008 | 133.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/04/2008 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/04/2008 | 81.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2008 | 830.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA-PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/04/2008 | 3300.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/04/2008 | 509.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-CICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2008 | 509.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-CICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR ABEL BARBOSADA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2008 | 509.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR ABEL BARBOSA DASILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/04/2008 | 509.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/04/2008 | 509.00 | 00008080211418 | MARCIA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA PEDRO HONORIO, RELATIVOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/04/2008 | 509.00 | 00004713617474 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/04/2008 | 509.00 | 00005573689444 | MIRIAM DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/04/2008 | 509.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA ANALIA CORREIA DE LIMA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/04/2008 | 509.00 | 00004194194462 | MARIA LORENA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/04/2008 | 509.00 | 00006290703420 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/04/2008 | 509.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/04/2008 | 509.00 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/04/2008 | 509.00 | 00004206227489 | SANDRA MOURELY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/04/2008 | 509.00 | 00099626047453 | CLAUDETE FRANKLIN SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/04/2008 | 509.00 | 00005745159413 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2008 | 509.00 | 00007349099428 | DEYDEBY ILLAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2008 | 509.00 | 00001131673425 | MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2008 | 509.00 | 00003882883456 | ROSIMERY CRUZ MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RUFINO DE ALMEIDA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2008 | 509.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2008 | 509.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NENEN SILVA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2008 | 509.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/04/2008 | 36.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADO NO ESTABILIZADOR DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/04/2008 | 253.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/04/2008 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/04/2008 | 182.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0001828 | 25/04/2008 | 1400.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/04/2008 | 1100.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA PLACA DE INOX MEDINDO 0,61 X 0,55 COM PEDRADE GRANITO, DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA PROFESSOR ABEL BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2008 | 500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLA-CA MNZ 0686-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2008 | 50.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLA-CA MNZ 0686-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/04/2008 | 4800.00 | 00007596578403 | ANA CRISTINA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEN A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATOS DO PROGRAMA"EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/04/2008 | 70.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RECUPERACAO DAS DUAS LATERAIS DO RADIADOR DOONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2008 | 350.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNK2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2008 | 200.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA MMU8445/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2008 | 350.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2008 | 120.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE REVISAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLA-CA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2008 | 80.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO F 4000QUE TRANSPOTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001886 | 28/04/2008 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNM2650/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NODIST.DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001887 | 28/04/2008 | 750.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO PARA A ESC. MUNIC.JULIA EMILIA E VICE-VERSA,NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REALATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001888 | 28/04/2008 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BOA VISTA, DESERTO E SABURA PARA A ESCOLA MUNICI-PAL JULIA VERONICA LEAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001889 | 28/04/2008 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTS7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:OLHO D AGUA, BARRAGEM VACA E ASSENTAMENTO EMANOELJOAQUIM PARA A ESC. MUNIC. VEREADOR NELSON CARNEI-RO, NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001890 | 28/04/2008 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNW3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PRAXIM, ENGENHO MANDAU, PACAS E JUSSARINHA PARA AESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001891 | 28/04/2008 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZE BARRA DO CAMARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORNELSON CARNEIRO, NO DIST.DE CEPILHO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001892 | 28/04/2008 | 1600.00 | 00006762816487 | ELY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY7406/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM E VACA BRAVA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NODISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TAR-DE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001893 | 28/04/2008 | 500.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV4999/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO E SAO JOSE, PARA A ESCOLA MUNICIPALVEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001894 | 28/04/2008 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA MNK 3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAESCOLA DA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSELINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, REL.AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001896 | 28/04/2008 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: EN-GENHO BUJARI, GRUTA DO LIMO E TABULEIRO DE MUQUEM,PAEA A ESC.MUNIC. JOAO CESAR NO DISTRITO DE MUQUEME VICE-VERSA, NOS TURNOS:MANHA E TARDE,REL.04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001897 | 28/04/2008 | 500.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE ALEGRE, PARA AESCOLA MUNIC. LUZIA COUTINHO E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001898 | 28/04/2008 | 1600.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGOE GRAVATA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DIST.SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, REL.AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001899 | 28/04/2008 | 600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHJ7079/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE A-LEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001900 | 28/04/2008 | 2100.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: MAGANBINHA, GUARI-BAS E PIRAUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSADA SILVA NO DIST. DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOSTURNO :MANHA E TARDE, REL.AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001901 | 28/04/2008 | 2700.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPALABEL BARBOSA DA SILVA NO DIST.DE MATA LIMPA E VICEVERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, REL.AO MES 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001902 | 28/04/2008 | 2700.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO3076-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS: LAGOA DE BARRO, SAO BENTO EQUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSONNO DIST.DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001903 | 28/04/2008 | 2700.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA E LADEIRA VERMELHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0001904 | 28/04/2008 | 2200.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS:DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJESE QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NEL-SON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001905 | 28/04/2008 | 1200.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB3908-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA ETITARA E PIRUA PARA A ESCOLA MUNICPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA ,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001906 | 28/04/2008 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKL0263-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ENGENHO TRUINFO,TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESOLA MUNICIPALVEREADOR NELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001907 | 28/04/2008 | 1800.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLT8897-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRINHA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO, PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DIST. SANTA MARIAE VICE-VERSA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001908 | 28/04/2008 | 1500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIV9615-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ENGENHO QUATI EVARZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA A ESCOLA MUNICI-PAL JOSE LINS SOBEINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIAE VICE-VERSA AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0001909 | 28/04/2008 | 1000.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CPV5404-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO,CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGREPARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NODIST. DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, REL. MES/04/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001910 | 28/04/2008 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK2336-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTO-NIO, CASA DE PEDRA E PIRAUA, PARA A ESC.MUNICIPALABEL BARBOSA DA SILVA E VICE-VERSA, NOS TURNOS:MA-NHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001911 | 28/04/2008 | 800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BML7183-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ENGENHO CIPO E SAOJOSE PARA A ESCOLA MUNICPAL VEREADOR CARNEIRO, NODIST. DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001912 | 28/04/2008 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOB5442-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTO-NIO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0001913 | 28/04/2008 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB9192-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: FECHADO E ALTO RE-DONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHONO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS:MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2008 | 8250.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPACITACAO EM HABILITACAO DE LICENCIATURA EMLINGUA PORTUGUESA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ES-TADUAL VALE DO ACARAU, RELATIVO A 1¦ MENSALIDADE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001915 | 28/04/2008 | 1771.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESSEL) EOLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DUCATODE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA E-DUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2008 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA 10.462-0 NODIA 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2008 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE: JOSE UVERLANDIO PRAZERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/04/2008 | 1916.20 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2008 | 1200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DOPSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2008 | 1350.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP7665/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DOPSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRI-TO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2008 | 120.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE REVISAO NA INJECAO DO FIART STRADADE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2008 | 20.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO FIART STRADADE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0001895 | 28/04/2008 | 1200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOD6709/PB PARA TRANSPOTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2008 | 80.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE DESENTUPIMENTO DO RADIADOR DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2008 | 50.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE REVISAO NO ALTERNADOR DO TRATORWALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2008 | 224.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR COM OCARROCAO DE CARNE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2008 | 50.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DEPLACA F 1000 DE PLACA MMU 5846, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2008 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO PES-SOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2008 | 130.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG 9126/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE INFRA-ES-TURAA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25,04,2008, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2008 | 65.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW 3751/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL ELOYFARIAS NETO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2008 | 65.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW 3751/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSEEVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 24.04.2008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2008 | 150.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE SOLDA NOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2008 | 1500.00 | 00064510956487 | FRANCICA DA SILVA PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 30 UNIFORME, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2008 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMOP MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2008 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMOP MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2008 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMOP MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2008 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/04/2008 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2008 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2008 | 1100.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES, DESTINADO A DOA-CAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2008 | 65.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW 3751/PB, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 14.04.2008, COM O OBJETIVODE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DE SUA DE SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001923 | 29/04/2008 | 129.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2008 | 244.30 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PRETOS E COLORIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2008 | 600.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,SNONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2008 | 450.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO,N§ 53, ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2008 | 2740.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2008 | 262.20 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ARRANJOS DIVERSOS, DESTINADOS AS MAES ATENDIDASPELO CRAS/PAIF, QUANDO EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001927 | 29/04/2008 | 2580.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)OLEO DE MOTOR E BALDE REGAL, DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001928 | 29/04/2008 | 500.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OLEO ANTIFERRUGEM E BALDEGRAXA, DESTINADO AO CONSUMO DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2008 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA,SN, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001929 | 29/04/2008 | 1794.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)OLEO DE MOTOR E OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO CON-SUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001930 | 29/04/2008 | 2625.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)OLEO DE MOTOR, THE 11 E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOAO CONSUMO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001931 | 29/04/2008 | 1339.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)OLEO DE MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001934 | 29/04/2008 | 660.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATORVALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001920 | 29/04/2008 | 50.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001921 | 29/04/2008 | 132.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001922 | 29/04/2008 | 1926.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO CONSUMO AO VEICULO DE PLACA MNE4725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001924 | 29/04/2008 | 2083.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2008 | 220.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS E CARTUCHO COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2008 | 515.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE ERMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE ENCARDENACAO E COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001941 | 29/04/2008 | 1965.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0001942 | 29/04/2008 | 328.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2008 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL SITUADO A RUA TRISTAOGRANGEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2008 | 450.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL SITUADO A RUA COSTAMACHADO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDEDA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2008 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA AURELIANO FIGUEIREDO,ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2008 | 160.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE TONER PRETO DESTINADO AOSETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2008 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001932 | 29/04/2008 | 1907.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM) DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNP2471, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2008 | 622.30 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2008 | 280.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE4 PUBLICACAO DE MISSA DE 7 DIA MONS.RUY BARREIRAMED 1/8 PAG DIA 14/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2008 | 410.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENDAO REALIZADOS NOS MICROCOMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2008 | 97.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL, REFERENTE AO DIA 22.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001916 | 29/04/2008 | 2535.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEL)EOLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001917 | 29/04/2008 | 2561.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEL)EOLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 3025,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001918 | 29/04/2008 | 1237.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEL),OLEO MOTOR E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO CONSU-MO DO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001919 | 29/04/2008 | 1075.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEL)EOLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLA-CA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001925 | 29/04/2008 | 5571.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNS 9669 LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001926 | 29/04/2008 | 2006.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0001933 | 29/04/2008 | 476.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2008 | 133.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENCADERNACAO E TONER COM TROCADE CILINDRO E CHIP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2008 | 450.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G DE SA - ELETRONIK NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ESTANTES DESTINADAS A SALA DA BANDA FILARMONICAMUNICIPAL ABDON FELINTO MILANEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2008 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS "MOENDA", RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2008 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2008 | 629.80 | 09098872000370 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2008 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMX 7161-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMARCO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2008 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMX 7161-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEABRIL/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2008 | 450.00 | 00053643186487 | FRANCINETE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 3377-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE MATA LIMPA,PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2008 | 450.00 | 00053643186487 | FRANCINETE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 3377-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE MATA LIMPA,PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2008 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 9856-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2008 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 9856-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO BOA VISTA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2008 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BGE 5055-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO PACAS E JUSSARA PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2008 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BGE 5055-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO PACAS E JUSSARA PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2008 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXJ 7797-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO VELHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2008 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXJ 7797-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO VELHO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2008 | 750.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2008 | 750.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2008 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, PARA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITERELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2008 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITERELATIVO AO MES DE MARCO/2008,CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2008 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KID 3494-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO VACA BRAVA PARA A ESCOLA DO DIS-TRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008,CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2008 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KID 3494-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO VACA BRAVA PARA A ESCOLA DO DIS-TRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2008 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRO 6994-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO GITO DOS FERREIRAS PARA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELA-LATIVO AO MES DE MARCO/2008,CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2008 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRO 6994-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO GITO DOS FERREIRAS PARA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELA-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2008 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 1839-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDERELATIVO AO MES DE MARCO/2008,CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2008 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 1839-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDERELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2008 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO SANTANA, DISTRITO DE MUQUEM E TABULEIRO DE MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2008 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO SANTANA, DISTRITO DE MUQUEM E TABULEIRO DE MUQUEM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2008 | 400.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA DODISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONVENION§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/04/2008 | 400.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A ESCOLA DODISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONVENION§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/04/2008 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA JLS 6779-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO PAU D ARCP PARA A ESCOLA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2008 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA JLS 6779-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO PAU D ARCP PARA A ESCOLA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2008 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DE JARDIM PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE MARCO/2008,CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2008 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DE JARDIM PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2008 | 750.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRZ 9595-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DE JARDIM PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITERELATIVO AO MES DE MARCO/2008,CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2008 | 750.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRZ 9595-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DE JARDIM PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITERELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2008 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BLM 2521-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO TRIUNFO, TAPUIO E BARRAGEM PARAA ESCOLA DO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2008 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BLM 2521-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO TRIUNFO, TAPUIO E BARRAGEM PARAA ESCOLA DO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2008 | 650.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXO 0064-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DA PIA E SANO BENTO PARA AESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNODA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORMECONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2008 | 650.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXO 0064-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DA PIA E SANO BENTO PARA AESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNODA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORMECONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2008 | 300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMZ 4237-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO BOA VISTA E SABURA PARA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2008 | 300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMZ 4237-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO BOA VISTA E SABURA PARA AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2008 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KRA 0063-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO TRIUNFO,MACACOS E FLORES PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2008 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KRA 0063-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO TRIUNFO,MACACOS E FLORES PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2008 | 750.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CMR 4691-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO MANGABINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2008, CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2008 | 750.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CMR 4691-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO MANGABINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONVENIO N§065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2008 | 650.00 | 00002029497452 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNO 8070/PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO SITIO ENGENHO CIPO E VACA BRAVA PARAO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DOTARDE, RELATIVO AO MES MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2008 | 650.00 | 00002029497452 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNO 8070/PB, TRANSPOTANDO OSESTUDANTES DO SITIO ENGENHO CIPO E VACA BRAVA PARAO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2008 | 42533.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2008 | 6640.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2008 | 6501.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2008 | 1231.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2008 | 2244.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2008 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO BASICA,OFERECIDO AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACOA BASICA,RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2008 | 1444.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2008 | 27.64 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA JU-LIA EMILIA DE LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2008 | 27.64 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA IZA-BEL CUNHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2008 | 438.66 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS CRECHES DOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2008 | 54.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUICACAO BASICA MA-RIA DO CEU RODRIGUES LIMA, RELATIVO AOS MESES DEMAIO, JUNHO, JULHO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2008 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DE ESPORTESDE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2008 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2008 | 113.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2008 | 1275.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA MA-RIA DO CEU RODRIGUES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2008 | 903.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS CRECHES, RELATIVO AO MES DEMARCO DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2008 | 16.90 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA,ELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2008 | 16.90 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA,DE RIACHO DE VACA DULCE SERPA DE MENEZES, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2008 | 978.24 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASI-CA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2008 | 12.68 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICADE TAUA, RELATIVO AO MES DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2008 | 33.76 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2008 | 1444.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2008 | 160.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MMU 8445-PB, MMU 8937-PB, PLACA MNL 3025-PB EMNZ 0686-PB, PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2008 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2008 | 157.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ESPORTES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2008 | 1722.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002023 | 30/04/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2008 | 1340.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2008 | 1.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS-DESONERACAO L.C. 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2008 | 752.17 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA FIXA DE LIGACOES DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2008 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO E PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2008 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIALN§ 007/2008 NO D.O DO DIA 19.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2008 | 1244.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E HOMOLOGACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2008 | 38.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2008 | 236.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTAMILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2008 | 226.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2008 | 142.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILI-TAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2008 | 900.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA INTERNA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRA-TIVO, LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESOA, SN, NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2008 | 3680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DE UM (01) VEICULO GM - S10 CABINE DU-PLA DE PLACA MNP 2471 NO PERIODO DE 13/04/2008 A13/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2008 | 10807.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2008 | 1080.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2008 | 1080.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2008 | 416.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DADA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2008 | 13.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2008 | 560.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2008 | 205.97 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DE LAGOA DE BARRO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2008 | 31.59 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA EDUCACAO BASICA IZA-BEL CUNHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2008 | 2677.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMASAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2008 | 9879.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2008 | 2648.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2008 | 900.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2008 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2008 | 914.73 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2008 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2008 | 106.88 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA FIXA DE LIGACOES DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2008 | 596.55 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA FIXA DE LIGACOES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002043 | 30/04/2008 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2008 | 3573.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2008 | 22746.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE ERMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVI-DADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2008 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2008 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO PSF III, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2008 | 50.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2008 | 3948.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIOBUICAO EM FAVOU DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOA E ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2008 | 5418.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIOBUICAO EM FAVOU DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2008 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PFSVI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2008 | 2770.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2008 | 2527.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2008 | 36.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2008 | 129.65 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2008 | 3759.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2008 | 3318.00 | 00009484680410 | JAIME SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2008 | 269.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2008 | 22746.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002115 | 30/04/2008 | 8.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 001106, PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2008 | 1143.02 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO BEMFAM, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2008 | 127.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2008 | 28.55 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PES-SOAL DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2008 | 745.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2008 | 235.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PES-SOAL DA AGRICULTURA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA-CAO DA FEBRE AFTOSA, NA ZONA RURAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2008 | 700.00 | 02939054000142 | JOSINALDO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAOPELO FORNECIMENTO DE VACINAS FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DENEGOCIACAO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2008 | 118.91 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2008 | 3154.17 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITODE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2008 | 683.14 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2008 | 2868.00 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2008 | 590.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS PATROL,CARROCAO, TRATOR 6610 E CAMINHAO DE PLACA MNF2930-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2008 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA FIXA DE LIGACOES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2008 | 66.04 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE TELEFONIA FIXA DE LIGACOES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2008 | 205.01 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DE LAGOA DEBARRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2008 | 302.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PES-SOAL DA LIMPEZA E DA LIMPADORA MODERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2008 | 580.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO NO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2008 | 15249.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVOAO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2008 | 1787.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTUTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2008 | 118.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGAOS MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2008 | 14430.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE VARIOS ORGAOS MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2008 | 262.32 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIOLAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2008 | 1118.27 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2008 | 459.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA PLIMPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2008 | 9.16 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIORIO DO CANTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2008 | 17.53 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NODISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2008 | 850.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2008 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2008 | 39.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO NUCLEO DE PRODUCAO DE ALIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2008 | 140.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338, PARA TRANS-PORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA A REGIAODE CEPILHO, NOS DIAS 22 E 24.04.2008, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2008 | 111.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2008 | 100.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO OS TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTONO DISTRITO DE MATA LIMPA, NOS DIAS 15 E 16.04.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA24.04.2008,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002134 | 02/05/2008 | 184.69 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2008 | 2880.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/05/2008 | 2208.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR F14000, LOTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002129 | 02/05/2008 | 1422.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMU 8546, LO-TADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002130 | 02/05/2008 | 713.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOEITE PARA O SECRETARIO DETURISMO, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VAIGEM A JOAOPESSOA NO DIA 05.05.2008, PARA PARTICIPAR DA PRO-GRAMACAO E HOMENAGEM AOS 80 ANOS DO LIVRO "A BAGA-CEIRA", DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2008 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOEITE PARA O SECRETARIO DETURISMO, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VAIGEM A CIDA-DE DE RECIFE-PE, NO DIA 04.05.2008, PARA FAZER VI-SITA TECNICA PEDAGOGICA NO INSTITUTO RICARDO BREN-NAND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2008 | 117.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2008 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELO FORNECIMENTO DE GAS OXIGE-NIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002133 | 02/05/2008 | 983.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACAMNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002135 | 02/05/2008 | 714.50 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002136 | 02/05/2008 | 918.70 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/05/2008 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2008 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA CONTA N§ 6.493-9 - CENTRALI-ZADORA, DEBITDO NA CONTA N§ 2.127-X - DIVERSOS,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/05/2008 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADA NA RADIO PBFM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002120 | 02/05/2008 | 928.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002121 | 02/05/2008 | 1285.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002122 | 02/05/2008 | 1596.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002123 | 02/05/2008 | 2946.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU 8947-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0002132 | 02/05/2008 | 1623.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002138 | 05/05/2008 | 502.32 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002140 | 05/05/2008 | 216.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/05/2008 | 0.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/05/2008 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/05/2008 | 86.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ENCADERNACAO EM CAPA DURA DOS LIVROS DIARIO FI-NANCEIROS RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE/2007 E CON-FECCAO DE UM CARIMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/05/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NODIA 06.05.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002139 | 05/05/2008 | 81.56 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002141 | 05/05/2008 | 69.86 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002142 | 05/05/2008 | 401.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002143 | 05/05/2008 | 152.52 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/05/2008 | 56.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ULTRASONOGRAFIA OBSTERICA), REALIZADA NAPACIENTE RIVONEIDE DO NASCIMENTO HERMENEGILDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/05/2008 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE JESSICA DOS SANTOS ALCANTARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002144 | 05/05/2008 | 110.40 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/05/2008 | 477.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) ARMARIO DE DUAS PORTAS E UMA ESTANTE C/06 PRATELEIRAS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002155 | 06/05/2008 | 39.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/05/2008 | 150.00 | 00038189488449 | MIGUEL INACIO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GRAVACAO DO AUDIO DA PECA "PAIXAO DE CRISTO",ENCENADA PELOS MENINOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002162 | 06/05/2008 | 26.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/05/2008 | 26.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/05/2008 | 47.47 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/05/2008 | 1380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNM 5942-PB, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/05/2008 | 90.00 | 00071459910478 | LUCIANA SILVEIRA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS NA REALIZACAO DE UMA APLICACAO DE NITROGE-NIO LIQUIDO NA AREA (CRIOCIRURGIA), REALIZADA NAPACIENTE MARIA SIMONE CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/05/2008 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/05/2008 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (PUNCAO ASPIRATIVA MAMA ESQUERDA), REALI-ZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/05/2008 | 332.50 | 08526006000109 | TOMOHPI-HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ATENDIMENTO MEDICO E INTERNACAO DO PACIENTE AN-TONIO BATISTA DOS SANTOS, COM UTILIZACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/05/2008 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002152 | 06/05/2008 | 418.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002156 | 06/05/2008 | 39.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/05/2008 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/05/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JO0AO PESSOA NO DIA 08DE MAIO/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO JUNTO AO DETRAN E SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/05/2008 | 56.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ULTRASONOGRAFIA MAMARIA), REALIZADO NAPACIENTE SEVERINA GOMES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/05/2008 | 362.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DO CURSO INTRODUTORIO DE CAPACITACAO DE GESTO-RES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/05/2008 | 1145.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOCURSO INTRODUTORIO DE CAPACITACAO DE GESTORES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/05/2008 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTEELBA ALVES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/05/2008 | 7920.00 | 09378742000120 | P SOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REALIZACAO DO CURSO DE INFORMATICA NA AREA DE OPERADOR EM MICROCOMPUTADOR DESTINADOS AOS JOVENSATENDIDOS PELO CRAS/PAIF, ATRAVES DO PROGRAMA DEGERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/05/2008 | 50.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEPEDRAS DE FOGO-PB, NO DIA 09.05.2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS CONSELHEIROS E EX-CON-SELHEIROS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/05/2008 | 50.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEPEDRAS DE FOGO-PB, NO DIA 09.05.2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS CONSELHEIROS E EX-CON-SELHEIROS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/05/2008 | 100.70 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINDOS A COMEMORACAOAO DIA DAS MAIES DO CRAS/PAIF, REALIZADO NO DIA 0805.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/05/2008 | 50.00 | 00095298703453 | GERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEPEDRAS DE FOGO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM TO-DOS OS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS DO ESTADO DAPARAIBA, NO DIA 09.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/05/2008 | 130.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNJ 9126-PB, TRANSPORTANDO A SE-CRETARIA DE SERVICO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/05/2008 | 65.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 5468-PB, TRANSPORTANDO A SE-CRETARIA DE SERVICO SOCIAL A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 08.05.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/05/2008 | 130.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 5468-PB, TRANSPORTANDO A PSI-COLOGA DO CRAS/PAIF,A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA06.05.2008, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOPROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/05/2008 | 35.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNM 8637-PB, TRANSPORTANDO O SER-VIDOR ELOY FARIAS NETO A CIDADE DE ESPERANCA, NODIA 23.04.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/05/2008 | 5000.00 | 00075954702772 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002175 | 08/05/2008 | 384.00 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002180 | 08/05/2008 | 2932.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO REALIZADOS NOS EQUIPAMEN-TOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/05/2008 | 65.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNM 8637-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE APOLO LUNA FREIRE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/05/2008 | 900.00 | 00061635197449 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KGZ 1364-PB, PARA PROMOCAO DAS DILIGENCIAS PELO OFICIAL DE JUSTICA, NECESSARIAS AOFINAL DO ALISTEMENTO E TRANSFERENCIAS DE TITULOS,DO JUIZO DA 11¦ ZONA ELEITORAL, REFERENTE AOS DIAS05, 06 E 07 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/05/2008 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002174 | 08/05/2008 | 254.62 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/05/2008 | 209.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS NAIMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/05/2008 | 35.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNJ 9126-PB, TRANSPORTANDO O SER-VIDOR JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO A CIDADE DEESPERANCA, NO DIA 29.04.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/05/2008 | 540.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA: ELIDO PEREIRA E PEDROHONORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002197 | 09/05/2008 | 178.40 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002198 | 09/05/2008 | 5154.75 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/05/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/05/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/05/2008 | 8.75 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO PARA O GIFUF/RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/05/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2008 | 4639.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2008 | 4160.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS REFERENTE A MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICAO EM ATRASO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2008 | 16824.89 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRE-TARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2008 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS, PELA EMISSAO DE GUIAS COMCODIGO DE BARRAS DO IPTU 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2008 | 22599.87 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RE-LATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2008 | 6233.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PORDEREXECUTIVO, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBI-TADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/05/2008 | 4219.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PORDERLEGISLATIVO, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DE-BITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2008 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO DESCONTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSALDA CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/05/2008 | 3200.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA DOFPM, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2008 | 3200.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA DOFPM, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2008 | 32006.93 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA DOFPM, RELATIVO A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/05/2008 | 3.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA TARIFA POSTAL DO ENVIO DE DOCUMENTOS DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002200 | 09/05/2008 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA FAMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0002214 | 09/05/2008 | 25948.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM VEICULO FIAT UNO MILE FIRE FLEX 1.0 4 PORTASANO 2008, NA COR PRETO VULCANO,DESTINADO A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002194 | 09/05/2008 | 2703.90 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002195 | 09/05/2008 | 1927.30 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00008070000430 | COSMO BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS: EPITACIOPESSOA, ENFERMEIRA MARIA MADALENA, PROF§ LEONIDASSANTIAGO, RUA DO LIMOEIRO, SANTA RITA, CONJUNTO PEDRO PERAZZO E A PRACA DA FEBEMAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002196 | 09/05/2008 | 178.40 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA AO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2008 | 300.00 | 00065312350478 | DILZA ALVES DE ALMEIDA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS, DESTINA-DOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO CRAS/PAIF-PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, REALIZADANO 08.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/05/2008 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPEGAR DOCUMENTOS JUNTO AO IML, NO DIA 13.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/05/2008 | 8487.02 | 01264142000200 | MINISTERIO DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE RECURSOS DO CONVENIO N§ 168/2004, DESTINADO AOSSERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO ESPACO DAS AR-TES MACHADO BITTENCOURT, CONFORME PROCESSO N§ TC000.528/2008-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/05/2008 | 4190.00 | 06931908000103 | TRATORDIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM RADIADOR CPL 140ZB E 02 MANGUEIRAS DE FREIO,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PATROLCZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/05/2008 | 65.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/05/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 13.05.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE JUNTO AO TCU E COMANDO GERAL DA POLI-CIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/05/2008 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/05/2008 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS INSTITUTICONAIS DA CIDADEDE AREIA NO JORNAL DA PARAIBA, RELATIVO OA MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/05/2008 | 1400.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECACAO DE UMA TELA MEDINDO 8,0 X 1,20 M,DESTINADOS AO PALCO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DOS 162 ANOS DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/05/2008 | 1167.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 03 (TRES) APARELHOS DE DVD E UMA GELADEIRA DES-TINADA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002225 | 13/05/2008 | 6858.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002228 | 13/05/2008 | 119.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002234 | 13/05/2008 | 600.50 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/05/2008 | 349.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/05/2008 | 349.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8445-PB, PER-TENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002233 | 13/05/2008 | 99.96 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/05/2008 | 170.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA MEMORIA KUK PC 400 512 MB E SUPORTE PARACPU COM RODINHA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/05/2008 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002230 | 13/05/2008 | 247.62 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002231 | 13/05/2008 | 132.26 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002235 | 13/05/2008 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/05/2008 | 1143.02 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/05/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/05/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/05/2008 | 186.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725-PB,LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/05/2008 | 346.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 9515-PB, LOTADANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/05/2008 | 346.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 9555-PB, LOTADANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/05/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002232 | 13/05/2008 | 49.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002226 | 13/05/2008 | 600.50 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002227 | 13/05/2008 | 119.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002229 | 13/05/2008 | 454.64 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002246 | 14/05/2008 | 549.31 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002247 | 14/05/2008 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/05/2008 | 3600.00 | 00091872200400 | MARISTELA DE BARROS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA OS PROFISSIONAISDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM CARGA HORARIA DE80 (OITENTA) HORAS AULA, NO DIA 14 A 28.04.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/05/2008 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/05/2008 | 1.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEVITADO NA COTA-PARTE DO ITR,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/05/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/05/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/05/2008 | 1127.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE PREGAO N§ 08/2008, EXTRATO DE PREGAO N§ 07/2008 E TOMADA DE PRECO N§ 10/2008-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE25.04.2008 E 07.05.2008 NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/05/2008 | 300.00 | 09073248000157 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DASEDE DO AABB, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DOS 162 ANOS DA CIDADE DE AREIA, REALIZA-DA NO DIA 17.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002257 | 15/05/2008 | 471.20 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/05/2008 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO E APLIACAO DE ADESIVO INSTALADO NO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MNW 7765-PB, LOTADONO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002252 | 15/05/2008 | 1750.90 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2008 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (HOLTER 24 HS), REALIZADO NA PACIENTE IRENE DE OLIVEIRA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/05/2008 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO NA PACIEN-TE LINDALVA DA SILVA BENEDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/05/2008 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ECO CARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTEMARIA JOSE ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/05/2008 | 134.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO POSTO DESAUDE DA FAMILIA DO ENGENHO CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/05/2008 | 177.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRAS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS EMORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/05/2008 | 1250.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE COLETA DE LIXOS DAS RUAS DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/05/2008 | 2160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DE 12 (DOZE) CABINES SANITARIAS MOVEISNO PERIODO DE 16 A 18 DE MAIO DE 2008 NA MANICIPA-CAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0002273 | 16/05/2008 | 75000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACOES ARTISTICAS DE SHOWS DAS BANDAS:DUQUINHA E FORROZAO ABRA A MALA E SOLTE O SOM, BANDA STILLUS, E O CANTOR PADRE ANTONIO MARIA E BANDADURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DACIDADE DE AREIA-PB, NOS SEUS 162 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/05/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE LICITACOES PUBLICAS E SISTEMA DEIPTU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/05/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIOS POSTAIS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/05/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIOS POSTAIS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/05/2008 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO SISTEMA DE DIVITA ATIVA DE IPTU, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/05/2008 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/05/2008 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONE CELULAR MOVEL DO GABINTE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/05/2008 | 33.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONE CELULAR MOVEL DO GABINTE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/05/2008 | 1708.50 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DA ADMINISTRACAO MUNICIPALRELATIVO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/05/2008 | 215.00 | 00008271210408 | ANTONIO SILVESTRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO GARCOM, NAS FESTIVIDADES DE INAUGU-RACAO DO CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NOBAIRRO DA JUSSARA, REALIZADO NO DIA 16.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002276 | 19/05/2008 | 149.59 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002277 | 19/05/2008 | 573.18 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002275 | 19/05/2008 | 149.59 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002274 | 19/05/2008 | 1472.88 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002278 | 19/05/2008 | 166.04 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002287 | 20/05/2008 | 800.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2008 | 4130.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM COMPLETA (CAFE DA MANHA, ALMOCO, JANTAR E DORMIDA), DESTINADAS AO PARTICIPANTES DO PROJETO CULTURAL "PARAIBA CINE SENHOR", REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2008 | 1517.50 | 10790814000120 | WALTER CABUS - CASA WALTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 50 (CINQUENTA) ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOSAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA "MAE FELIZ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2008 | 1950.00 | 00002459050496 | IVONALDO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DOS 162 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA, REALIZADO NOS DIAS16, 17 E 18 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/05/2008 | 3500.00 | 00025047060225 | CARLOS SERGIO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NA TORRE DE TRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2008 | 661.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 162 ANOS DE EMANCIPACAO POLICITA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/05/2008 | 4850.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO DOS 162 ANOS DE EMANCIPACAO POLITI-CA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/05/2008 | 240.00 | 00006749820450 | DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA ANDROIDES DO FOR-RO, NAS FESTIVIDADES DOS 162 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE DE AREIA, REALIZADO NO DIA 16.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2008 | 360.00 | 00007902413402 | FLAVIO MANOEL CARDOSO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DE FLAVINHO E FORROZAO KALIBAN, NAS FESTIVIDADES DOS 162 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA, REALIZADONO DIA 18.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2008 | 360.00 | 00007937993413 | ALEXANDRO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA BATUKE & CIA, NASFESTIVIDADES DOS 162 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADA CIDADE DE AREIA, REALIZADO NO DIA 17.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2008 | 600.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DE SHOW DA TOQUE DE SEDUCACAO, NASFESTIVIDADES DOS 162 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADA CIDADE DE AREIA, REALIZADO NO DIA 17.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2008 | 480.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DE SHOW DO CANTOR TINHO E BANDA,NOIV ENCONTRO DOS FILHOS DE AREIA, REALIZADO NA AABBNO DIA 17.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/05/2008 | 240.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA CICLONE, NAS FES-TIVIDADES DOS 162 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE AREIA, REALIZADO NO DIA 17.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2008 | 600.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DE SHOW DA DUPLA REMEDIO E DESMAN-TELO, NAS FESTIVIDADES DOS 162 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA, REALIZADO NO DIA16.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/05/2008 | 180.50 | 00005276607443 | JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS DESTINADOS AO FESTIVAL DE MUSICA REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2008 | 263.00 | 00005276607443 | JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS DESTINADOS A CORRIDA "FERNANDO MOTTA PEI-XE",NA IMPRESSAO DE TROFEUS, CERTIFICADOS E OUTROSREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/05/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DO DEBITO AUTOMATICO DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/05/2008 | 1769.04 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/05/2008 | 805.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 3.220 (TRES MIL, DUZENTOS E VINTE) SALGA-DOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE DAFAMILIA "IRMA CRISTINA", LOCALIZADO NO BAIRRO DAJUSSARA, NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 16.05.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2008 | 445.00 | 00005276607443 | JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A I-NAUGURACAO DOCENTRO DE SAUDE DA FAMILIA "IRMA CRISTINA", LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 16.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/05/2008 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/05/2008 | 14264.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/05/2008 | 1426.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/05/2008 | 1426.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2008 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/05/2008 | 2352.87 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 E 1/3 DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/05/2008 | 5100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/05/2008 | 3600.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA PROCURADORIA JURIDI-CA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/05/2008 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/05/2008 | 2232.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/05/2008 | 7045.64 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/05/2008 | 9434.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/05/2008 | 1996.16 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/05/2008 | 7641.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/05/2008 | 4150.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/05/2008 | 415.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DETERMINACAO JUDI-CIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/05/2008 | 0.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOU DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/05/2008 | 110.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/05/2008 | 1447.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO DO PASEP, COMPETENCIA ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/05/2008 | 105427.63 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 E 1/3 DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/05/2008 | 98581.35 | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 E 1/3 DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/05/2008 | 4565.00 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/05/2008 | 24663.68 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUXILIAR DE SERVICOS), RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/05/2008 | 2739.00 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/05/2008 | 23395.68 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/05/2008 | 24880.74 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AOMES DE MAIO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/05/2008 | 7082.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/05/2008 | 13726.40 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/05/2008 | 17127.05 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/05/2008 | 5693.80 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/05/2008 | 53.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS PNAT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002355 | 21/05/2008 | 1704.30 | 09119137000134 | R D M REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/05/2008 | 144.74 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISSAO DO ENCONTRO,REALIZADA NO DIA14.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/05/2008 | 144.74 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA FILAMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISSAO DO ENCONTRO, REALIZADA NODIA 14.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/05/2008 | 144.74 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA FILAMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISSAO DO ENCONTRO, REALIZADA NODIA 14.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/05/2008 | 144.74 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA FILAMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISSAO DO ENCONTRO, REALIZADA NODIA 14.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/05/2008 | 144.74 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TOCATA JUNTO A BANDA FILAMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISSAO DO ENCONTRO, REALIZADA NODIA 14.03.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/05/2008 | 38457.61 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTRUA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/05/2008 | 7309.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTRUA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR A VIABILIZA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/05/2008 | 3000.00 | 00002300261413 | RICARDO SOUZA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DE 40 HORAS/MAQUINA - TRATOR 4X4 MARCAMASSEY FERGUSON, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE A-BERTURA DE UMA ESTRADA VICINAL E LOCOMOCAO DA PA-TROL QUE ENCONTRA-SE VIRADA NA LOCALIDADE DENOMINADA MANDAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/05/2008 | 16000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 14X12 DE FRENTE, 9MDE ALTURA COBERTO DE LONA, SOM PROFISSIONAL E ILU-MINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/05/2008 | 3549.45 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/05/2008 | 3910.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/05/2008 | 2075.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/05/2008 | 3688.72 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 E1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/05/2008 | 4070.00 | 00003961530467 | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/05/2008 | 86.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E 28 METROS DE CABO EMPREGADOS NOCREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/05/2008 | 606.50 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/05/2008 | 3732.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/05/2008 | 325.00 | 00005437117493 | MARCIO LEANDRO DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE APRESENTACAO DA BANDA SUAVE ME-TAL, NA INAUGURACAO DO PONTO DE CULTURA MUSEU VIVOREALIZADO NO CASARAO JOSE RUFINO NO DIA 16.05.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/05/2008 | 6640.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/05/2008 | 51091.07 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 E 1/3 DE FE-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/05/2008 | 2200.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/05/2008 | 11707.30 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/05/2008 | 37734.53 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/05/2008 | 4524.00 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/05/2008 | 157.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREFERENTE AO LINK DE INTERNET FORNECIDO A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002346 | 21/05/2008 | 377.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/05/2008 | 1177.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002348 | 21/05/2008 | 440.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002349 | 21/05/2008 | 924.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/05/2008 | 4809.54 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/05/2008 | 75.80 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/05/2008 | 790.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) GPS GARNIN ETREX VISTA, DESTINADO A VI-GILANCIA SANTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/05/2008 | 25848.46 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/05/2008 | 27787.00 | 00002503927475 | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS E ENFERMEIRAS DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/05/2008 | 24200.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/05/2008 | 700.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/05/2008 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/05/2008 | 240.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DA MO-TO DE PLACA MNJ 9555-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/05/2008 | 384.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DA MO-TO DE PLACA MNJ 9515-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/05/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/05/2008 | 221.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/05/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/05/2008 | 645.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE TALOES DE PEDIDO EM VIA UNICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/05/2008 | 65.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNM 9625-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CREUZA BEZERRA DA CUNHA, APRA SER ATENDIDA NOCENTRO MEDICO JOAO XXIII,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/05/2008 | 130.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNM 9625-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE TRAJANO DOS SANTOS, PARA SER ATENDIDO NACLINA MEDICA DRA. SONIA MARIA B. DE SOUZA EM JOAOPESSOA NO DIA 08.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/05/2008 | 65.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNW 3751-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE TRAJANO DOS SANTOS, PARA SER ATENDIDO NACLINICA SANTA CLARA, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 06.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/05/2008 | 158.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS DA MO-TO DE PLACA MOS 4858-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMABOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/05/2008 | 440.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA PLACA INOX MEDINDO 0,40 X 0,30 COM PEDRA DEGRANITO, DESTINADA A ESCOLA ESTADUAL CARLOTA BAR-REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/05/2008 | 110.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO TRATOR WALMET, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/05/2008 | 130.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F 12000 DE PLACAMNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/05/2008 | 120.00 | 00006625919845 | ANTONIO BORGES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DAS PRACAS DA CIDADE: PRACA JOAO PESSOAPRACA JOSE AMERICO DE ALMEIDA E PRACA SOLON DE LU-CENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/05/2008 | 1800.00 | 00001955002452 | MANOEL MESSIAS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE01 (UM) TRATOR PARA EXECUCAO DE 18 (DEZOITO) HORASDE SERVICO A PRECO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), NA ESCAVACAO E DISTRIBUICAO DE LIXOS NO ATERRO SANITA-RIO NA LOCALIDADE DE LAGOA DE BARROS DESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 15 E 16.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/05/2008 | 58.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DE AVERBACAO DA ATA E FARPEN DO JAGUARGUTEBOL CLUBE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/05/2008 | 254.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/05/2008 | 181.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/05/2008 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0002390 | 23/05/2008 | 720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE12 (DOZE) CABINES DE SANITARIOS MOVEIS, DESTIANDOSAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DOS 162 ANOS DE E-MANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/05/2008 | 4550.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS PARA ENSAIO COM OS CALOUROS QUE APRESEN-TARAM NOS DIAS 16 E 18.058.2008 E 02 (DUAS) APRE-SENTACOES DA BANDA VOO LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/05/2008 | 82.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/05/2008 | 135.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/05/2008 | 40.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRATARIA DEADMINISTRACAO PARA O MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/05/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO O SER-VIDOR ISAAC ESCARIAO CADETE DA NOBREGA A CIDADE DEGUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 21.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/05/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 26.05.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVISAODE AUDITORIA E FISCALIZACAO DO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/05/2008 | 15.60 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE CHEQUE SUPERIORDEBITADO NA CONTA N§ 4.000916-ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/05/2008 | 9.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/05/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA TESOURA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/05/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DEEMPENHOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/05/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2008 | 74.91 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VECTRA ELEGANCE2.0 8V FLEXPOWER 4P, LOCADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A NOTIFICACAO DE INFRACAO DE TRANSI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/05/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/05/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DAFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/05/2008 | 600.00 | 00099657937434 | MORIB MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO E PREPARACAO DE TEXTOS PARA DIVUL-GACAO NA TV CORREIO/JOAO PESSOA, DO EVENTO COMEMO-RATIVO AOS 162 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MU-NICIPIO - AREIA-PB, DIVULGADO A PARTIR DO DIA 12.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/05/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2008 | 540.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 15 (QUINZE) CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS A SALA DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002409 | 26/05/2008 | 1000.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADAS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002413 | 26/05/2008 | 196.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002414 | 26/05/2008 | 6551.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0002415 | 26/05/2008 | 1554.90 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASI-CA - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/05/2008 | 3240.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 16 A 1805.2008, BEM COMO NO DIA 24.05.2008 NA APRESENTA-CAO DO PADRE ANTONIO MARIA, NUM TOTAL DE 20 (VINTE) SEGURANCAS POR NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/05/2008 | 3240.00 | 00033918279472 | JOSE VALDEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 16 A 1805.2008, BEM COMO NO DIA 24.05.2008 NA APRESENTA-CAO DO PADRE ANTONIO MARIA, NUM TOTAL DE 20 (VINTE) SEGURANCAS POR NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002436 | 26/05/2008 | 2700.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO 8070/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCA-CAO BASICAS DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA ELADEIRA VERMELHA, PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NODIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002437 | 26/05/2008 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNK 3923/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCA-CAO BASICAS DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA. GOGO E GRA-VATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NODIST.DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0002438 | 26/05/2008 | 1600.00 | 00006762816487 | ELY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 7406/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCA-CAO BASICAS DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO EBARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREA-DOR NELSON CARNEIRO NO DIST. DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002439 | 26/05/2008 | 1800.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLT 8897/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCA-CAO BASICAS DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRINHA, ES-TREITO E ASSENTAMENTO UNIAO, PARA A ESCOLA MUNICI-PAL JOSE LINS SOBRINHO NO DIST.SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002440 | 26/05/2008 | 1600.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH 1474/PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCA-CAO BASICAS DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGO E GRA-VATA, PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NODIST. SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002441 | 26/05/2008 | 500.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNR 5998-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE ALEGRE, PARA AESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002442 | 26/05/2008 | 1200.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNB 3908-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDATNES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA, TITARA E BONFIMPARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO,NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002443 | 26/05/2008 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BLM 2521-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTO E SABURA PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002444 | 26/05/2008 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CVB 2236-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENG. BUJARI, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA,NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002445 | 26/05/2008 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LNW 3179-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: PRAXIM,ENG.MANDAU, PACAS E JUS-SARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOSSANTOS LEAL E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002446 | 26/05/2008 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KTS 7976-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: OLHO D AGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMAUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MU-NICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO,NO DISTRITO DE CEPILHO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002447 | 26/05/2008 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5798-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENG. CIPO, VACA BRAVA, CHA DASCOSTAS, SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA PARA A ESCOLAMUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DECEPILHO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002448 | 26/05/2008 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LNM 2650-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITOE ASSENTAMENTO UNIAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSELINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002449 | 26/05/2008 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LOB 5442-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO E IMPUEIRAPARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. ABEL BARBOSA DA SIL-VA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002450 | 26/05/2008 | 800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BML 7183-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENG. CIPO E SAO JOSE PARA A ES-COLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002451 | 26/05/2008 | 750.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CVQ 3117-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DE CINEMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPALJULIA EMILIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002452 | 26/05/2008 | 1500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CIV 9615-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENG.QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHONO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002453 | 26/05/2008 | 2100.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KFE 0335-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF ABEL BARBOSA DA SILVANO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002454 | 26/05/2008 | 1000.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CPV 5404-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO, CHA DE SANTOANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCO-LA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO OA MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002455 | 26/05/2008 | 2200.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BVZ 4122-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES E QUEIMADAS,PARA A ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DISTRI-TO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RE-LATIVO OA MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002456 | 26/05/2008 | 500.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMV 4999-PE, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENG. CIPO E SAO JOSE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREAADOR NELSON CARNEIRO,NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RE-LATIVO OA MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002457 | 26/05/2008 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KKL 0263-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENG. TRIUNFO, TAPUIO, FLORES EVACA BRAVA PARA A ESCOLA MUN. VEREADOR NELSON CAR-NEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNODA TARDE, RELATIVO OA MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002458 | 26/05/2008 | 2700.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 3076-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO,SAO BENTO E QUEIMADAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CAR-NEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002459 | 26/05/2008 | 2700.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MU-QUEM E MUQUEM PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. ABELBARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002460 | 26/05/2008 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNB 9192-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: FECHADO E ALTO REDONDO PARA AESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO, NO DISTRITODE MATA LIMPA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002461 | 26/05/2008 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KUK 2336-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA E PIRAUA, PARA A ESCOLA PROF. ABEL BARBOSA DASILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0002462 | 26/05/2008 | 600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KHJ 7079-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTO E SABURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002406 | 26/05/2008 | 4460.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002407 | 26/05/2008 | 930.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NA LAVANDEIRA PUBLICA, LOCALIZADA NO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/05/2008 | 174.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/05/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/05/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002410 | 26/05/2008 | 438.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADAS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2008 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O MOTORISTA DA AMBU-LANCIA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARGARIDA DA CONCEICAO ALVES, AO HOSPITAL DA BENEFICIENCIA PORTUGUESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002417 | 26/05/2008 | 935.60 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002418 | 26/05/2008 | 196.15 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002420 | 26/05/2008 | 233.60 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/05/2008 | 3447.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E EXAMES REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002422 | 26/05/2008 | 530.51 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002424 | 26/05/2008 | 300.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002425 | 26/05/2008 | 559.14 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002431 | 26/05/2008 | 1200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOV0180/PB, PARA TRANSPORTE DE MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002432 | 26/05/2008 | 1200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOD6709/PB, PARA TRANSPORTE DE MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0002433 | 26/05/2008 | 1350.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP7665/PB, PARA TRANSPORTE DE MEDICO E DA ENFERMEIRADO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DIS-TRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/05/2008 | 4949.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/05/2008 | 72.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EXAME DE 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCILETE ANDRADE INOCENCIO,NO DIA 21.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/05/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002465 | 27/05/2008 | 420.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DOPROGRAMA DE COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIO-NAIS-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/05/2008 | 225.00 | 08526006000109 | TOMOHPI-HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO),REALIZADO NA PACIENTE IVONETE ANDRADE EVARISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/05/2008 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE DUARTE DA SILVATESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/05/2008 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ECOCARDIOGRAMA BIDEMENCIONAL COM DOPPLERREALIZADO NO PACIENTE JOAO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/05/2008 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO NO PACIEN-TE CHARLESTALHE DIONISIO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/05/2008 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO NA PACIEN-TE BENEDITA FELIPE DA SILVA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/05/2008 | 450.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, SN, ONDE FUN-CIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/05/2008 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, ONDEFUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFIV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002482 | 27/05/2008 | 1980.54 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SOROS FISIOLOGICOS E GLICOSADOS, DESTINADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002486 | 27/05/2008 | 440.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DEDE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/05/2008 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A TUA TRISTAO GRANGEIRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/05/2008 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002513 | 27/05/2008 | 255.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002514 | 27/05/2008 | 927.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/05/2008 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/05/2008 | 450.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERIO, 53, ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/05/2008 | 800.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLASN, DESTINADOS AO FINCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/05/2008 | 460.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES, DESTINADOS A DOA-COES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/05/2008 | 450.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORNO PROGRAMA (BOLSA FAMILIA) I.G.D, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/05/2008 | 450.00 | 00004270939451 | NEUZA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORNO PROGRAMA (BOLSA FAMILIA) I.G.D, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/05/2008 | 415.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADORNO PROGRAMA (BOLSA FAMILIA) I.G.D, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/05/2008 | 415.00 | 00005303744477 | CICERO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADORNO PROGRAMA (BOLSA FAMILIA) I.G.D, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/05/2008 | 450.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORNO PROGRAMA (BOLSA FAMILIA) I.G.D, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/05/2008 | 415.00 | 00004518484460 | JURANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORNO PROGRAMA (BOLSA FAMILIA) I.G.D, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/05/2008 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/05/2008 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", REFERENTE AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/05/2008 | 450.00 | 00003437811401 | LUCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORNO PROGRAMA (BOLSA FAMILIA) I.G.D, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/05/2008 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO COMO PRESTACAO DE SERVICO NA OFICINA DE TEATROJUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/05/2008 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO COMO PRESTACAO DE SERVICO NA OFICINA DE TEATROJUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/05/2008 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/05/2008 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/05/2008 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/05/2008 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/05/2008 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO OFINEIRA NA OFINA DETEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/05/2008 | 240.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002469 | 27/05/2008 | 1468.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/05/2008 | 715.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE RADES DE FERRO DESTINADAS AO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA VILA DOS PROFESSO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/05/2008 | 1300.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 15 (QUINZE) PARES DE BOTAS DE COURO E 25 (VINTEE CINCO) PARES DE BOTS DE BORRACHA, DESTINADAS AOPESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/05/2008 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM GALPAO COMERCIAL, SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, SN, NESTA CIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/05/2008 | 4800.00 | 00007596578403 | ANA CRISTINA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/05/2008 | 3300.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002468 | 27/05/2008 | 2292.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/05/2008 | 600.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO E COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA NOS 162 ANOS DA CIDADE DE AREIA, NOS PERIODO DE 12 A 24 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/05/2008 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS "MOENDA", RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/05/2008 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO "GAMELEIRA"RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/05/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/05/2008 | 509.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSO SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/05/2008 | 509.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSO SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/05/2008 | 509.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/05/2008 | 509.00 | 00008080211418 | MARCIA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA PEDRO HONORIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/05/2008 | 509.00 | 00008091026412 | MERCIANE CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA SEVERINO SERGIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/05/2008 | 509.00 | 00004713617474 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/05/2008 | 509.00 | 00003882883456 | ROSIMERY CRUZ MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RUFINO DE ALMEIDA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/05/2008 | 509.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA ANALIA CORREIA DE LIMA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/05/2008 | 509.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/05/2008 | 509.00 | 00006290703420 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/05/2008 | 509.00 | 00007349099428 | DEYDEBY ILLAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/05/2008 | 509.00 | 00004206227489 | SANDRA MOURELY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/05/2008 | 509.00 | 00004194194462 | MARIA LORENA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/05/2008 | 509.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/05/2008 | 509.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/05/2008 | 509.00 | 00005745159413 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/05/2008 | 509.00 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/05/2008 | 509.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NENEM SILVA,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/05/2008 | 509.00 | 00001131673425 | MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/05/2008 | 509.00 | 00005573689444 | MIRIAM DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/05/2008 | 509.00 | 00099626047453 | CLAUDETE FRANKLIN SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/05/2008 | 509.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/05/2008 | 509.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/05/2008 | 700.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO CENTRO SOCIAL PIOXII LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON, DURANTE OMES DE MAIO/2008, PARA REALIZACAO DO CINE SENHOR EOUTRAS ATIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DOS 162ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/05/2008 | 830.00 | 00034522522487 | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROGRAMA "EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS" (PEJA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/05/2008 | 35.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNM8637/PB PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR PUBLICO JOSEFLORIANO DOS SANTOS FILHO A CIDADE DE ESPERANCA NODIA 20.05.2008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TO DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/05/2008 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28.05.2008, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTACAO DECONTAS REFERENTES AO ALISTAMENTOS MILITAR DO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002511 | 27/05/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/05/2008 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/05/2008 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/05/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 29.05.2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA A-DMINISTRACAO, JUNTO A SEPLAG-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/05/2008 | 130.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNS 5305-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 21.05.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/05/2008 | 390.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO, REALIZADOS NOS MICROCOMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/05/2008 | 4.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002543 | 28/05/2008 | 800.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NA PARTE ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002547 | 28/05/2008 | 412.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINA-DOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/05/2008 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CURSO DEESPECIALIZACAO EM EDUCACAO BASICA, AOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002540 | 28/05/2008 | 2639.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTI-NADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002541 | 28/05/2008 | 502.70 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002549 | 28/05/2008 | 200.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES, BOLOS E BIS-COITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/05/2008 | 3000.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOM 6424-PB, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE CARRADAS DE LIXOS RETIRADOS DE DIVERSASRUAS DA CIDADE, COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE A-NIMAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002548 | 28/05/2008 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE BOLOS, BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002550 | 28/05/2008 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES, BOLOS E BIS-COITOS, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO DOS MO-NITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/05/2008 | 17.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002539 | 28/05/2008 | 491.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTI-NADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002542 | 28/05/2008 | 300.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/05/2008 | 2180.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002546 | 28/05/2008 | 1899.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PAES, BISCOITO E BOLACHAS, DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/05/2008 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (TESTE ERGOMETRICO), RELAIZADO NO PACIEN-TE SEVERINO XAVIER PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/05/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/05/2008 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADA A RUA TRISTAO GRANGEIRO, 553,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/05/2008 | 36.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/05/2008 | 141.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/05/2008 | 28.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA A RUA AURELIO FIGUEIREDO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/05/2008 | 130.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNS 5305-PB, TRANSPORTANDO O SEC.MUNICIPAL DE SAUDE A CIADE DE JOAO PESOA NO DIA 2805.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/05/2008 | 955.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS, TONER ELIMPEZA DE CILINDRO DA IMPRESSORA HP 2010, DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/05/2008 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADA A RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/05/2008 | 105.30 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS E ENCADER-NACAO E XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/05/2008 | 1020.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS,TONNER NOVO COMPLETO E CARTUCHOS NOVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/05/2008 | 204.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS E ENCADER-NACAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002578 | 29/05/2008 | 446.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BOLOS, BISCOITOS EREFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DASMAES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/05/2008 | 48.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACAMECANICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/05/2008 | 1250.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO PARA DIVERSAS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/05/2008 | 180.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/05/2008 | 205.01 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/05/2008 | 48.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GALPAO ONDE FICAM OS VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/05/2008 | 150.00 | 00006763251491 | LOURIVAL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA ENTREGAR O BALANCETE MENSAL JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/05/2008 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/05/2008 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA PUBICA SITUADA A RUA ADERALDO DE ALMEIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/05/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/05/2008 | 27.64 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MARIA LISBOA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002587 | 29/05/2008 | 413.50 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE BOLOS, BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/05/2008 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DIVULGACAO DE EXTRATO DO PREGAO N§ 08/2008 E HOMOLOGACAO, PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE13.05.2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/05/2008 | 326.30 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PRETO E COLORIDO E XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/05/2008 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/05/2008 | 243.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/05/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 02.06.2008, PARA ENTREGAR O RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA-RREO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/05/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/05/2008 | 1362.72 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 09/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/05/2008 | 5763.96 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 11/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/05/2008 | 3562.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 10/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/05/2008 | 1403.64 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 12/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2008 | 494.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2008 | 4.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2008 | 453.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA SUBDELEGACIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOS MESES DE MARCO/2005 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/05/2008 | 100.89 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE IMPOSTO DE RENDA, REDITO DOS RENDIMENTO DA CON-TA N§ 45.054-4 - FUNDO DE AVAL, DEBITADO NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2008 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARROS DO IPTU 2008, DEBITADO NO DIA 15.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/05/2008 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADAS NA RADIO PB FM,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0002628 | 30/05/2008 | 3680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO GM S10 CABINE DUPLA DE PLACA MNP 2471-PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002652 | 30/05/2008 | 1976.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO S 10 DE PLACA MNP2471, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/05/2008 | 8828.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/05/2008 | 882.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/05/2008 | 882.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/05/2008 | 1094.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2008 | 1802.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002619 | 30/05/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO FISCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2008 | 740.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2008 | 282.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2008 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTAMILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILI-TAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/05/2008 | 114.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2008 | 1.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA L.C. 81/96-ICMS DE-SONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2008 | 44542.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2008 | 2458.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2008 | 6713.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2008 | 6479.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2008 | 1195.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/05/2008 | 800.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AS AUTORIDADES QUEPARTICIPARAM DA FESTA DE 162 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002624 | 30/05/2008 | 1180.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUTACO DE PLA-CA MNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0002625 | 30/05/2008 | 1836.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNS 9669-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002634 | 30/05/2008 | 1414.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACAMNZ 0686, QUE TRASPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BA-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002635 | 30/05/2008 | 1672.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACAMNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002636 | 30/05/2008 | 1984.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO F 4000 DEPLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002637 | 30/05/2008 | 1007.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MMCL DE PLACA MMU8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002638 | 30/05/2008 | 1101.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO F.1000 DE PLACAMMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002643 | 30/05/2008 | 1802.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002644 | 30/05/2008 | 5353.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002653 | 30/05/2008 | 374.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS ASCRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2008 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPOR-TE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2008 | 1304.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS 4ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA M¦LISBOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASAPEDRO AMERICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2008 | 103.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRE-CHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2008 | 46.48 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2008 | 678.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2008 | 80.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA MNK 2454,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2008 | 954.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAS AS CRE-CHES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2008 | 1075.11 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/05/2008 | 44.46 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRE-CHE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2008 | 939.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE ENERGIA ELETRICA DA LIGACAO PROFISORIA PARA ASFESTIVIDADES DOS 162 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2008 | 1092.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UM TRANSFORMADOR DESTINADO AS FESTIVIDADES DOS162 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DEAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2008 | 278.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRES-TOU SERVICO NA ILUMINACAO PUBLICA, NA REPOSICAO DELAMPADAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/05/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002651 | 30/05/2008 | 2589.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)OLEO DE MOTOR E OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OM 7286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002654 | 30/05/2008 | 360.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO ANTIFERRUGEM DESTINADOSAOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2008 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2008 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2008 | 15483.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2008 | 923.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGOES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2008 | 747.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2008 | 11593.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE VARIOS ORGAOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2008 | 9.06 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO DO RIO DO CANTORELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2008 | 1109.52 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/05/2008 | 461.71 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/05/2008 | 17.41 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2008 | 745.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002645 | 30/05/2008 | 1377.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2930LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002646 | 30/05/2008 | 1059.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO MOTOR, DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD,LOTA-DO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002647 | 30/05/2008 | 903.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002648 | 30/05/2008 | 1520.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) EOLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO F 1000DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2008 | 565.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2008 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA SUBDELEGACIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/05/2008 | 75.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA SUBDELEGACIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2008 | 649.56 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITODE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2008 | 118.19 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DA UZINA SANTAMARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/05/2008 | 3075.07 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMUQUEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2008 | 2917.31 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/05/2008 | 772.45 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A MOTO XTZ 125 DE PLACA MOS 4858-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2008 | 774.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2008 | 858.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PEIT-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002650 | 30/05/2008 | 96.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2008 | 93.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2008 | 127.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/05/2008 | 4410.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/05/2008 | 5418.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/05/2008 | 2677.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BU-CAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2008 | 10729.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/05/2008 | 2458.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002617 | 30/05/2008 | 2641.10 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0002618 | 30/05/2008 | 2356.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002620 | 30/05/2008 | 6.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002621 | 30/05/2008 | 680.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002622 | 30/05/2008 | 546.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0002633 | 30/05/2008 | 528.90 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002639 | 30/05/2008 | 2038.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)E OLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIATSTRADA DE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002640 | 30/05/2008 | 485.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNW7765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002641 | 30/05/2008 | 81.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0002642 | 30/05/2008 | 45.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0002649 | 30/05/2008 | 3050.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATODE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2008 | 631.61 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2008 | 100.15 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2008 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2008 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO SITIO CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2008 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2008 | 67.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA PSF III, RALATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2008 | 2283.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2008 | 2926.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2008 | 4.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/05/2008 | 2190.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2008 | 32.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA MNE 4725FIART STRATA DE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE MATA LIM-PA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/05/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA UZINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/05/2008 | 4210.00 | 00009484680410 | JAIME SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANTUEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/05/2008 | 22952.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/05/2008 | 3759.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPOTAI MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/05/2008 | 294.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/05/2008 | 29.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA LOCALIZADA A RUA AURELIO FIGUEIREDO, 1030,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2008 | 12850.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2008 | 216.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACA-MENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765-PB, LOTADO NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/06/2008 | 58.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/06/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DETURISMO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA NO DIA 03.06.2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM A SUB-SECRETARIA DE CULTURA, A RESPEITO DO PROJETO JAKSON DO PANDEIRO E LUIZ GONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/06/2008 | 684.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANI-MAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 07/2005 A ABRIL/2008CONFORME NOTIFICACAO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/06/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/06/2008 | 102.75 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSOES DE DOCUMENTOS ERECICLAGEM DE CARTUCHO PRETO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/06/2008 | 7.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/06/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0002717 | 02/06/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/06/2008 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/06/2008 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA CONTA N§ 3.493-9-CENTRALIZA-DORA, DEBITADO NA CONTA N§ 2.127-X-DIVERSOS, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/06/2008 | 1.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002735 | 03/06/2008 | 2295.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAPRE-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002736 | 03/06/2008 | 312.20 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DASCRECHES, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/06/2008 | 120.00 | 00006625919845 | ANTONIO BORGES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DA PRACA DO TREVO, LOCALIZADA NO BAIRRODA JUSSARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0002727 | 03/06/2008 | 3698.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERTO REALIZADOS NOS GABINETESODONTOLOGIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/06/2008 | 96.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE LINDALVADA SILVA BENEDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002729 | 03/06/2008 | 906.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/06/2008 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONASEMS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/06/2008 | 52.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (RAIO-X DE TORAX PA E PERFIL), REALIZADONO PACIENTE ANASTACIO BERNARDINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/06/2008 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (HOLTER) REALIZADO NO PACIENTE LAURENTINOJOSE ESTEVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/06/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0002737 | 04/06/2008 | 6459.85 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/06/2008 | 144.74 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISSAO DE CORPUS CRIST, REALZIADANO DIA 22.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/06/2008 | 144.74 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISSAO DE CORPUS CRIST, REALZIADANO DIA 22.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/06/2008 | 144.74 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISSAO DE CORPUS CRIST, REALZIADANO DIA 22.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/06/2008 | 144.74 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISSAO DE CORPUS CHRISTI, REALIZADANO DIA 22.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/06/2008 | 144.74 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, NA PROCISSAO DE CORPUS CHRISTI, REALIZADANO DIA 22.05.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/06/2008 | 150.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/06/2008 | 22.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/06/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/06/2008 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/06/2008 | 280.90 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002748 | 05/06/2008 | 387.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUINICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002749 | 05/06/2008 | 638.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002751 | 05/06/2008 | 1063.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/06/2008 | 830.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE FRALDAS, LENCOIS, FRONHAS, BATASMASCULINAS E FEMININAS, BEM COMO JALECO, DESTINA-DOS AOS PACIENTES INTERNOS COMO TAMBEM O CORPO ME-DICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/06/2008 | 56.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ULTRASONOGRAFIA) DE ORGAOS ISOLADOS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/06/2008 | 106.80 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME (ESOFAGOGRAMA - RAIO X CONTRATADO DE ESO-FAGO), REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/06/2008 | 150.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002759 | 06/06/2008 | 135.47 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002760 | 06/06/2008 | 394.38 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002763 | 06/06/2008 | 245.18 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002766 | 06/06/2008 | 1518.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002767 | 06/06/2008 | 2925.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002768 | 06/06/2008 | 530.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/06/2008 | 195.00 | 00005700635402 | DANNIEL MARCOS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KGN 8019-PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTAMEDICA E EXAMES LABORATORIAIS EM CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 31.05, 04 E 05 DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/06/2008 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DETURISMO, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECI-FE-PE, NO DIA 09.06.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOSAREIA-CAPITAL DA CULTURA, COM ASSESSORIA REPRESEN-TACAO MINISTERIO DA CULTURA-REGIAO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/06/2008 | 700.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002761 | 06/06/2008 | 49.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002769 | 06/06/2008 | 3061.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0002770 | 06/06/2008 | 498.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/06/2008 | 150.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002762 | 06/06/2008 | 42.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002764 | 06/06/2008 | 85.46 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002771 | 06/06/2008 | 154.37 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002772 | 06/06/2008 | 676.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/06/2008 | 25.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002758 | 06/06/2008 | 311.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/06/2008 | 2000.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES,SOBREMESAS E REFRIGENTE DESTINADOS A POLICIA MILITARPOLICIA CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS E SOM NAS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/06/2008 | 105.00 | 00016183185434 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTE-AR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA09.06.2008 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAOCONTINUADA PARA COORDENADORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/06/2008 | 220.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUB. 1,5 CV TR. DAN-COR, QUE ABASTECE O DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002779 | 09/06/2008 | 18.90 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002777 | 09/06/2008 | 240.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/06/2008 | 417.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) PARQUE INFANTIL, DESTINADO A ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINACAOSABIM, REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 14 DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/06/2008 | 75.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO DESTRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002784 | 10/06/2008 | 193.11 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/06/2008 | 5116.90 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AFARNACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002786 | 10/06/2008 | 499.50 | 05675868000105 | HOGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/06/2008 | 1689.90 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA BABA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002790 | 10/06/2008 | 453.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002792 | 10/06/2008 | 176.90 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002793 | 10/06/2008 | 304.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/06/2008 | 1143.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/06/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VQALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PA-GAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/06/2008 | 180.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ALTERNADOR E NO MOTOR DE ARRANQUE DO TRATORFORDE 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/06/2008 | 260.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE PECAS PARA A PATROL, LOTADA NA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/06/2008 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DESAUDE (LEUCEMIA) DO SEU FILHO EDEALDO DELFINO DESOUZA, NO HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/06/2008 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTE-AR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA11.06.2008, PARA PEGAR DOCUMENTOS NA CASA DA CIDA-DADINA, REFERENTE AS ACOES DO PROGRAMA CIDADANIA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21.05.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/06/2008 | 40.00 | 00003199595464 | ROSILENE MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SEU FILHO MARCELINO DOS SANTOS MELO, PA-RA DESPESAS NO HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002789 | 10/06/2008 | 376.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/06/2008 | 130.00 | 00038189488449 | MIGUEL INACIO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE GRAVACAO DE VINHETAS REFERENTEAS FESTIVIDADES DA EMAMCIPACAO POLITICA DA CIDADEDE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/06/2008 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DO PROJETO CIDADE DE AREIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/06/2008 | 19452.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRE-TARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/06/2008 | 3263.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/06/2008 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/06/2008 | 26196.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS (EMPRESA), RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/06/2008 | 3581.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICAO DO INSSRECOLHIDO EM ATRASO, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/06/2008 | 4253.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PARCELAMEN-TO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/06/2008 | 6282.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PARCELAMEN-TO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/06/2008 | 20335.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 10% DA 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/06/2008 | 2033.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1% DA 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/06/2008 | 2033.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1% DA 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/06/2008 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/06/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 11.06.2008 PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO N§ 065/2008 JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCA-CAO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINIS-TRACAO, JUNTO A CEF-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/06/2008 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002811 | 11/06/2008 | 1023.59 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002814 | 11/06/2008 | 612.60 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/06/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002812 | 11/06/2008 | 612.60 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0002813 | 11/06/2008 | 306.30 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002815 | 11/06/2008 | 351.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDIMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002816 | 11/06/2008 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDIMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002817 | 11/06/2008 | 250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDIMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/06/2008 | 530.00 | 09010799000171 | JEFFERSON LUIZ MORAIS DE MEDEIROS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS PARA EXIBICAO DO DOCUMENTARIO "PARAI-BA MEU AMOR", EXIBIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/06/2008 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TIRAS PARA GLICEMIA CAPILAR, DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/06/2008 | 65.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0002824 | 12/06/2008 | 1869.15 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/06/2008 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/06/2008 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/06/2008 | 1127.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AS AUTORIDADES QUEPARTICIPARAM DO EVENTO DE COMEMORATIVO AOS 80 ANOSDO LIVRO A BAGACEIRA E COFFE BREAK, AO PESSOAL QUEPARTICIPOU DA INAUGURACAO DO PONTO DA CULTURA VIVAO MUSEU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/06/2008 | 500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLA-CA MNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/06/2008 | 1500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLA-CA MNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/06/2008 | 577.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COFFE BREAK, NO DIA 19 DE MAIO DE 2008,NAABERTURA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002827 | 13/06/2008 | 2565.00 | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0002831 | 13/06/2008 | 1043.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/06/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0002828 | 13/06/2008 | 2700.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOM 6424-PB, DESTINADO A RETIRADADE 18 (DEZOITO) CARRADAS DE LIXO PARA O ATERRO SA-NITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/06/2008 | 37944.08 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/06/2008 | 7309.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/06/2008 | 18824.48 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/06/2008 | 3603.78 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/06/2008 | 3549.45 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/06/2008 | 3910.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/06/2008 | 1774.73 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/06/2008 | 1888.14 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/06/2008 | 532.00 | 06987928000198 | BAUHAUS STUDIO/ELBA CARLA A. DA C. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/06/2008 | 3519.95 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/06/2008 | 4070.00 | 00003961530467 | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/06/2008 | 2075.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/06/2008 | 1759.98 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/06/2008 | 1986.59 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002839 | 16/06/2008 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/06/2008 | 51468.92 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/06/2008 | 11696.74 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO/2008 E 1/3 DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/06/2008 | 2200.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/06/2008 | 4524.00 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/06/2008 | 37606.13 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/06/2008 | 29886.00 | 00002503927475 | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHODOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODOTOLOGOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/06/2008 | 700.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/06/2008 | 30856.00 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/06/2008 | 1064.00 | 00007084856420 | ANA CLAUDIA BARROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/06/2008 | 22183.33 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIARELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/06/2008 | 6640.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/06/2008 | 3299.25 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/06/2008 | 24576.14 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/06/2008 | 1100.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/06/2008 | 2188.42 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/06/2008 | 5767.20 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/06/2008 | 18520.55 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/06/2008 | 606.50 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/06/2008 | 4147.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/06/2008 | 303.25 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/06/2008 | 1745.17 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/06/2008 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4¦ PARCE-LA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO BASICA,OFERTADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/06/2008 | 485.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/06/2008 | 106990.82 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/06/2008 | 95662.88 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/06/2008 | 4565.00 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/06/2008 | 24470.15 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUX. DE SERVICOS), RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/06/2008 | 2739.00 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/06/2008 | 22692.75 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/06/2008 | 24208.20 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/06/2008 | 6909.08 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/06/2008 | 13264.53 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/06/2008 | 17304.12 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/06/2008 | 4824.24 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/06/2008 | 42870.09 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/06/2008 | 41158.59 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/06/2008 | 2282.50 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS),RELATIVO A 50%DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/06/2008 | 11996.42 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUX. DE SERVICOS), RELATI-VO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/06/2008 | 1369.50 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO A50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/06/2008 | 2846.91 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/06/2008 | 11976.90 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES),RELATIVO A 50%DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/06/2008 | 8639.61 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO A50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/06/2008 | 6379.75 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/06/2008 | 3541.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-AP DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVOA 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/06/2008 | 11346.42 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-AP DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVOA 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/06/2008 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/06/2008 | 2032.80 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/06/2008 | 5100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/06/2008 | 2483.14 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/06/2008 | 992.95 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/06/2008 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/06/2008 | 2232.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/06/2008 | 1116.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/06/2008 | 3600.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICOS DA PROCURADO-RIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/06/2008 | 1800.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/06/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/06/2008 | 6884.40 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/06/2008 | 9434.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/06/2008 | 1650.32 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/06/2008 | 415.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL,CONFORME DETERMINACAOJUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/06/2008 | 7641.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/06/2008 | 3901.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/06/2008 | 4659.50 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/06/2008 | 790.59 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/06/2008 | 3418.75 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/06/2008 | 3820.55 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/06/2008 | 1971.25 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A 50% DO 13§SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/06/2008 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/06/2008 | 750.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE,RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA 8,040-3 NO DIA17.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/06/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICO NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/06/2008 | 1691.71 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA MOVEL, DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/06/2008 | 33.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/06/2008 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/06/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA 10462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002919 | 17/06/2008 | 650.00 | 00002029497452 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BXG5091/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADAUAL DE ENSINO NO TRAJETO: ENGENHO CIPO E VACA BRAVA PARA O DIST.DE CEPILHO E VICE-VER-SA, CONFORME CONVENIO SEEC/PB N§ 065/2008, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002920 | 17/06/2008 | 400.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5765/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADAUAL DE ENSINO NO TRAJETO: GRUTA DECOBRA PARA O DIST.DE CEPILHO E VICE-VERSA O TURNODA TARDE, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008, RELATIVOAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002921 | 17/06/2008 | 300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ4237/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADAUAL DE ENSINO NO TRAJETO: SITIO BOAVISTA E SABURA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME N§ 065/2008, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002922 | 17/06/2008 | 750.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BRZ9595/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADAUAL DE ENSINO NO TRAJETO: SITIO CHADO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOTURNO DA NOITE, CONFORME SEEC-PB N§ 065/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002923 | 17/06/2008 | 750.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CEV0101/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADAUAL DE ENSINO NO TRAJETO: DISTRITODE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVENIO SEEC-PBN§ 065/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002924 | 17/06/2008 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN9856/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADAUAL DE ENSINO NO TRAJETO: SITIO BOAVISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CON-FORME CONVENIO SEEC-PB N§ 065/2008, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002925 | 17/06/2008 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: SITIO SANTANA, DISTRITO DE MUQUEM E TABULEIRO DE MUQUEM PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TAR-DE, CONF.CONVENIO SEEC/PB N§065/2008, REL. 05/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002926 | 17/06/2008 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: SITIO TAPU-IO, BARRAGEM PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO/2008, RE-LATIVO SEEC-PB N§065/2008, REL. 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002927 | 17/06/2008 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: DISTRITOSANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS: MANHA E TARDE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB,SEEC-PB N§065/2008, RELETIVO AO MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002928 | 17/06/2008 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: DISTRITOSANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NOS TURNOS: TARDE E NOITE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§065/2008, RELETIVO AO MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002929 | 17/06/2008 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: CHA DO JAR-DIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TUR-NO DA TARDE CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 065/2008,RELETIVO AO MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002930 | 17/06/2008 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KRA0063/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE -VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIOSEEC-PB N§ 065/2008, RELATIVO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002931 | 17/06/2008 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ7797/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: SITIO VELHOPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS:MANHA E TARDE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 065/2008, RELATIVO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002932 | 17/06/2008 | 450.00 | 00053643186487 | FRANCINETE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU3377/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: DISTRITO DEMATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSANO TURNO DA NOPITE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§065/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002933 | 17/06/2008 | 650.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXO0064/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: CHA DA PIAE SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§0652008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002934 | 17/06/2008 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BGE5055/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: PACAS E JUSSARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§065/2008,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002935 | 17/06/2008 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKL0263/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: SITIO VACABRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 065/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002936 | 17/06/2008 | 750.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR4691/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: SITIO MANGABINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 065/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002937 | 17/06/2008 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JLS6779/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: SITIO PAUD ARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOTURNO DA NOITE, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 065/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002938 | 17/06/2008 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BRO6994/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: SITIO GITODOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER-SA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVENIO SEEC-PBN§ 065/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0002939 | 17/06/2008 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX7161/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONVENIOSEEC-PB N§ 065/2008, REL.AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/06/2008 | 435.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE DEBITO DE MULTAS DO VEICULO PLACA MNZ 0686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/06/2008 | 425.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPOR-TA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/06/2008 | 126.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669. PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/06/2008 | 400.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPOR-TA ALUNOA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/06/2008 | 150.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLA-CA MNE 4725-PB, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002952 | 17/06/2008 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002954 | 17/06/2008 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/06/2008 | 186.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE DEBITO DE MULTAS DO VEICULO PLACA MMU 8546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/06/2008 | 250.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/06/2008 | 53.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LA-VANDERIA PUBLICA DA RUA ADERALDO DE ALMEIDA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/06/2008 | 141.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0002956 | 18/06/2008 | 9803.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0002958 | 18/06/2008 | 4212.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002959 | 18/06/2008 | 354.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/06/2008 | 214.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADA A RUA TRISTAO GRANGEIRO, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO/2007, DEZEMBRO/2007, JANEIRO/08,FEVEREIRO/2008 E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/06/2008 | 50.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DEMONSTRATIVO DOENVIO DO SIAB PELO TRANSMISSOR SIMULTANEO, REALIZADO NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO EM CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 19.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/06/2008 | 7950.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEDUCACIONAIS OFERTADOS A 53 (CINQUENTA E TRES) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, NAFORMACAO DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCA-CAO BASICA, RELATIVO A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/06/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTASIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/06/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTASIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/06/2008 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 18.06.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/06/2008 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/06/2008 | 130.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNM 8637-PB, TRANSPORTANDO A SER-VIDORA MARIA DE FATIMA SANTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11.06.2008, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE INSTRUCAO E ORIENTACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATE-GICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/06/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS AO FIC - FUNDO DEDE INCENTIVO A CULTURA "AUGUSTO DOS ANJOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002964 | 19/06/2008 | 493.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0002972 | 19/06/2008 | 7918.63 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/06/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE TRANSPORTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 16.06.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/06/2008 | 360.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TUBOS DE 0,40 MM E 0,60MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0002971 | 19/06/2008 | 573.18 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002994 | 20/06/2008 | 2800.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/06/2008 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002995 | 20/06/2008 | 200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/06/2008 | 130.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR 2845, PARA REA-LIZAR VIAGENS PARA AS LOCALIDADES DE CHA DA PIA ELAGOA DE BARRO NA ZONA RURAL, NOS DIAS 06 E 09/06/2008, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, COM OS FUNCIONARIOS DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/06/2008 | 140.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR 2845, PARA REA-LIZAR VIAGENS PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA NOSDIAS 02 E 03.06.2008, NOS TURNOS DA MANHA E TARDECOM OS TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/06/2008 | 220.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 5305, PARA REALIZAR VIAGENS PARA A ZONA RURAL NOSDIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2008, COM A ASSISTEN-TE SOCIAL E A COORDENADORA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/06/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MESJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/06/2008 | 222.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/06/2008 | 225.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/06/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO A 50%DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002991 | 20/06/2008 | 259.22 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0002992 | 20/06/2008 | 1467.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002996 | 20/06/2008 | 1500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002997 | 20/06/2008 | 433.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/06/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/06/2008 | 117.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/06/2008 | 200.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DO LINK DA INTERNET, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003011 | 20/06/2008 | 72.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003012 | 20/06/2008 | 245.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003013 | 20/06/2008 | 775.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/06/2008 | 256.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/06/2008 | 181.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/06/2008 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/06/2008 | 260.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/06/2008 | 182.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/06/2008 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0002993 | 20/06/2008 | 1310.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/06/2008 | 689.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE SUBSTITUICAO DE SENSOR, LAMINA DE LIMPEZA, ACO-PLADOR DO TONER, BICO DA BOTELHA DO TONER, MOTOR,ROLAMENTO, ENGRENAGENS E MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/06/2008 | 803.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE SUBSTITUICAO DE CILINDRO, REVELADOR, ROLOS E ENGRENAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/06/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/06/2008 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/06/2008 | 17942.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/06/2008 | 1794.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 20/06/2008, REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/06/2008 | 1794.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 20/06/2008, REFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/06/2008 | 136.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/06/2008 | 82.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/06/2008 | 141.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/06/2008 | 81.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/06/2008 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2007 A 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/06/2008 | 1390.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO DO PASEP, COMPETENCIA JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/06/2008 | 2225.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOREFERENTE A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/06/2008 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/06/2008 | 509.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO AO PROFESSOR ERASMO DOUGLAS NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL MAE MOCINHA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/06/2008 | 509.00 | 00008080211418 | MARCIA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA APROFESSORA ANA LUCIA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCAGESTACAO POR UM PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES NA ESCOLA PEDRO HONORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/06/2008 | 509.00 | 00004855830461 | MERCIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA NENEM SILVA, LOCALIZADANO SITIO PINDOBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/06/2008 | 509.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/06/2008 | 509.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, LO-CALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/06/2008 | 509.00 | 00008091026412 | MERCIANE CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA SEVERINO SERGIO, LOCALIZADA NA CHA DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/06/2008 | 509.00 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/06/2008 | 509.00 | 00005745159413 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/06/2008 | 509.00 | 00003882883456 | ROSIMERY CRUZ MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/06/2008 | 1018.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/06/2008 | 509.00 | 00007349099428 | DEYDEBY ILLAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/06/2008 | 509.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/06/2008 | 509.00 | 00006290703420 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/06/2008 | 509.00 | 00006555460490 | WALESKA DA SILVA CANDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/06/2008 | 509.00 | 00004194194462 | MARIA LORENA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/06/2008 | 509.00 | 00004206227489 | SANDRA MOURELY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/06/2008 | 509.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/06/2008 | 509.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA ANALIA CORREIA DE LIMA, LOCALIZADANO SITIO FECHADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/06/2008 | 509.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NODISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/06/2008 | 509.00 | 00099626047453 | CLAUDETE FRANKLIN SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/06/2008 | 509.00 | 00001131673425 | MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/06/2008 | 509.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCA-LIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/06/2008 | 509.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA NENEN SILVA, LOCALIZADA NO SITIOPINTOBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/06/2008 | 3300.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/06/2008 | 4800.00 | 00007596578403 | ANA CRISTINA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA-PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/06/2008 | 830.00 | 00034522522487 | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA-PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/06/2008 | 6.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA PROFESSORA MARIA DO CEU RODRIGUESDE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/06/2008 | 44.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/06/2008 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/06/2008 | 415.00 | 00005303744477 | CICERO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOCOMO TCNICO DIGITADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/06/2008 | 415.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/06/2008 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/06/2008 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/06/2008 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/06/2008 | 450.00 | 00004270939451 | NEUZA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZA-DOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/06/2008 | 415.00 | 00004518484460 | JURANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZA-DOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/06/2008 | 450.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZA-DOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/06/2008 | 450.00 | 00003437811401 | LUCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZA-DOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/06/2008 | 450.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZA-DOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/06/2008 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SO-CIAL E COORDENADORA DO PROGRAMA ÿ"CRAS-PAIF", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/06/2008 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTOAO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/06/2008 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SO-CAIL NO PROGRAMA "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/06/2008 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA O-FICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/06/2008 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO NA O-FICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF COM CARGA HORARIA DE 12 (DOZE) HORAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/06/2008 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO NA O-FICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF COM CARGA HORARIA DE 12 (DOZE) HORAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/06/2008 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTE-AR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 25.06.2008 PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/06/2008 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/06/2008 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2008 A 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/06/2008 | 6.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/06/2008 | 8.35 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/06/2008 | 400.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/06/2008 | 300.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003070 | 25/06/2008 | 248.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/06/2008 | 509.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOSLEAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003073 | 25/06/2008 | 639.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003077 | 25/06/2008 | 101.80 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003071 | 25/06/2008 | 2276.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/06/2008 | 1824.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/06/2008 | 850.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGERAL DE REPARO NO MOTOR DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/06/2008 | 430.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F 14000 DE PLACAOM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/06/2008 | 200.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F 1000 DE PLACA MMU 8546-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, A-BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/06/2008 | 950.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERANCAO DA CAPOTA E SERVICOS DE PINTURA DAPATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003067 | 25/06/2008 | 169.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003068 | 25/06/2008 | 197.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003069 | 25/06/2008 | 455.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003074 | 25/06/2008 | 287.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003075 | 25/06/2008 | 132.76 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/06/2008 | 3741.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAMES REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003084 | 26/06/2008 | 2310.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003085 | 26/06/2008 | 860.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003087 | 26/06/2008 | 900.28 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003088 | 26/06/2008 | 6390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/06/2008 | 30.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/06/2008 | 18.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADA A RUA AURELEIO DE FIGUEIREDO, 1030, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/06/2008 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/06/2008 | 450.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNCIONAA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/06/2008 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNCIONAA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/06/2008 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF V, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003124 | 26/06/2008 | 1350.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMP 7665-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CEPILHO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003125 | 26/06/2008 | 1200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOD 6709-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003126 | 26/06/2008 | 1200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOD 6709-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/06/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TURIS-MO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/06/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/06/2008 | 780.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRAS, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003092 | 26/06/2008 | 4800.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOM 6424-PB, PARA RETIRADA DE 32CARRADAS DE LIXOS DA CIDADE DE AREIA, PARA O ATER-RO SANITARIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/06/2008 | 466.91 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/06/2008 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL (GALPAO), LOCALIZADO A RUA DESPORTISTA EDU-ARDO PEREIRA, SN, DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/06/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/06/2008 | 323.80 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINASDE ARTESANATO, OFERECIDOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/06/2008 | 800.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO PARACA TENENETE JUVENAL ESPINOLA,SNPARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/06/2008 | 1000.00 | 00004647859444 | GERLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (ORIENTADOR SOCI-AL) JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003086 | 26/06/2008 | 161.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 80 (OITENTA) VASSOURAS EM NYLON, DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/06/2008 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/06/2008 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/06/2008 | 7950.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEDUCACIONAIS OFERTADOS A 53 (CINQUENTA E TRES) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, NOCURSO DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCACAOBASICA, RELATIVO A 3¦ MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/06/2008 | 68.31 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/06/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003113 | 26/06/2008 | 2100.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: MANGABINHA, GUARI-BAS E PIRAUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSANO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/06/2008 | 210.53 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NO CORETO DA PRA-CA JOAO PESSOA, NO DIA 12.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/06/2008 | 210.53 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NO CORETO DA PRA-CA JOAO PESSOA, NO DIA 12.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/06/2008 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NO CORETO DA PRA-CA JOAO PESSOA, NO DIA 12.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/06/2008 | 210.53 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NO CORETO DA PRA-CA JOAO PESSOA, NO DIA 12.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/06/2008 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NO CORETO DA PRA-CA JOAO PESSOA, NO DIA 12.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003127 | 26/06/2008 | 2700.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO,SANTANA E LADEIRA VERMELHA, PARA A ESCOLA MUNIC. ABEL BARBOSA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003128 | 26/06/2008 | 750.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO PARA A ESC. JU-LIA EMILIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003129 | 26/06/2008 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNW3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAU, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEAL, NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003130 | 26/06/2008 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTOE SABURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICALAEL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003131 | 26/06/2008 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK2336/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTO-NIO, CASA DE PEDRA E PIRAUA, PARA A ESCOLA MUNICI-PAL ABEL BARBOSA DA SILVA E VICE-VERSA, NOS TURNOSMANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003132 | 26/06/2008 | 1500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIV9615/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ENGENHO QUATI EVARZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA A ESCOLA MUNICI-PAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIAE VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003133 | 26/06/2008 | 2700.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPALABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003134 | 26/06/2008 | 1000.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CPV5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO,CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGREPARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA, NO DISTRITODE MATA LIMPA E VICE-VERSA, REL. MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003135 | 26/06/2008 | 1200.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB3908/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA, TI-TARA E BONFIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003136 | 26/06/2008 | 500.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMY4999/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO E SAOJOSE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CAR-NEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003137 | 26/06/2008 | 1600.00 | 00006762816487 | ELY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY7406/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO TRUINFO, TAPUIO E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPALVERAEADOR NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHOE VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/20008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003138 | 26/06/2008 | 2700.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREA-DOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003139 | 26/06/2008 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOB5442/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTO-NIO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BAR-BOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003140 | 26/06/2008 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNK3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGOE GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003141 | 26/06/2008 | 500.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE A-LEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003142 | 26/06/2008 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKL0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO TRUNFO, TA-PUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPALVEREADOR NELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003143 | 26/06/2008 | 2200.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES EQUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSONCARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003144 | 26/06/2008 | 600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KHJ 7079-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES PARA A ESCOLA DA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTO E SABURA, PARA A ESCOLA MU-NICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003145 | 26/06/2008 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTS7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: OLHO D AGUA, BARRA-GEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARAA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR CARNEIRO, NO DISTRITODE CEPILHO E VICE-VERSA, REL.AO MES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003146 | 26/06/2008 | 800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BML7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO E SAOJOSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CAR-NEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003147 | 26/06/2008 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CBV2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, GRUTA DO LIMO E TABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESAR NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003148 | 26/06/2008 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB9192/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: FECHADO E ALTO RE-DONDO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHONO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TUR-NOS : MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003149 | 26/06/2008 | 1800.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLT8897/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRI-NHA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO, PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO SANTA MA-RIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003150 | 26/06/2008 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACABRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRA DO CAMARAPARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO,NO DIST.DE CEP. E VICE-VERSA, REL.AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003151 | 26/06/2008 | 1600.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNH 1474-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DOS SITIOSPINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA, PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003152 | 26/06/2008 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNM2650/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/06/2008 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/06/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS E SISTEMA DE IPTU,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/06/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE LICITACOESPUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/06/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/06/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/06/2008 | 285.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS MICROCOMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/06/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/06/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE TESOURARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/06/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOPROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/06/2008 | 25.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NODIA 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/06/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NODIA 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/06/2008 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MIDIA INSTITUCIONAL VEICULADAS NA RADIO PB FM,NO PERIODO DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003167 | 27/06/2008 | 377.70 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE COPIAS XEROGRAFICAS E REMANUFATURAMENTO DE CAR-TUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003154 | 27/06/2008 | 285.70 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOSE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/06/2008 | 40.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/06/2008 | 150.00 | 00045753636420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 500 SALGADOS, DES-TINADO A RECEPCAO DO CINEASTA E EQUIPE PRODUTORADO FILME PARAIBA MEU AMOR,QUE POSSUI IMAGENS GRAVADAS NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/06/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ACESSO A INTENET DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/06/2008 | 1097.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSERTO DE VARIOS APARELHOSDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/06/2008 | 3.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003161 | 27/06/2008 | 150.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTINADO AOPROGRAMA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003162 | 27/06/2008 | 845.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARNACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003163 | 27/06/2008 | 1605.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003164 | 27/06/2008 | 475.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003165 | 27/06/2008 | 649.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003168 | 27/06/2008 | 360.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE COPIAS XEROGRAFICAS E REMANUFATURAMENTO DE CAR-TUCHOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003169 | 27/06/2008 | 340.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURAMENTO DE 17 CARTUCHOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/06/2008 | 151.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2008 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2008 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2008 | 92.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003182 | 30/06/2008 | 1772.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003183 | 30/06/2008 | 1315.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNE4715, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003184 | 30/06/2008 | 915.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003187 | 30/06/2008 | 22.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUXTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2008 | 1006.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003226 | 30/06/2008 | 1157.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003227 | 30/06/2008 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003228 | 30/06/2008 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003229 | 30/06/2008 | 367.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003230 | 30/06/2008 | 367.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003231 | 30/06/2008 | 930.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2008 | 212.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNW 7765-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2008 | 87.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO E LIMPEZA REALIZADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNW 7765-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003238 | 30/06/2008 | 1813.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PAES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003239 | 30/06/2008 | 150.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DO CURSOTECNICO PARA FORMACAO NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2008 | 4.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2008 | 755.43 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2008 | 119.88 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2008 | 642.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDENO CURSO DE FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/06/2008 | 117.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA DETIZACAO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/06/2008 | 2642.45 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPI-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2008 | 2356.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPI-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2008 | 11053.33 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2008 | 20.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO FIART STRADA DE PLACA MNE 4725/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2008 | 34.94 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/06/2008 | 278.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/06/2008 | 3759.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/06/2008 | 4030.00 | 00009484680410 | JAIME SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2008 | 21645.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDIOCS E PRODUTIVIDADESDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003282 | 30/06/2008 | 475.74 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/06/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADA NA JUSSARA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/06/2008 | 91.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADA A RUA EPITACIO PESSOA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/06/2008 | 75.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA - PSF 3, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/06/2008 | 2800.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/06/2008 | 3557.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/06/2008 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADO PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/06/2008 | 5835.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADO PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/06/2008 | 5428.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/06/2008 | 10392.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/06/2008 | 2456.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0003314 | 30/06/2008 | 0.30 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALDO DOEMPENHO N§ 002617 DE 30.05.2008, PELA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, EMPENHADO A MENOR INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2008 | 117.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/06/2008 | 127.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DECOMERCIALIZACAO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003185 | 30/06/2008 | 114.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003196 | 30/06/2008 | 2032.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEICULO F 1000 DE PLACA MMU 8546, LO-TADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003198 | 30/06/2008 | 1048.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)OLEO MOTOR DESTINADO AO VEICULO F 12000 DE PLACAMNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003200 | 30/06/2008 | 759.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E O0LEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VAL-MET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003201 | 30/06/2008 | 570.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR FORD6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/06/2008 | 185.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/06/2008 | 485.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/06/2008 | 400.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO NO TANQUE DA PATROL DIESEL 140 CZB, LOTA-DA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2008 | 1477.79 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2008 | 2560.13 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMUQUEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/06/2008 | 93.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/06/2008 | 519.46 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2008 | 745.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003195 | 30/06/2008 | 2792.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO DE MOTOR E BALDE REGAL, DESTINADO AO VEICU-LO LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003199 | 30/06/2008 | 820.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA E OLEO ANTIFERRUGEM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2008 | 13646.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS, ONDE FUNCIONA VA-RIOS ORGOS DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2008 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEMMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2008 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/06/2008 | 642.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/06/2008 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETA DO LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2008 | 170.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE SOLDA NO CHASSIS DO CARROCAO DE LIXO, LOTADO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2008 | 361.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICS DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2008 | 879.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2008 | 7.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIORIO DO CANTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/06/2008 | 1610.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/06/2008 | 15280.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2008 | 73.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AOMES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003186 | 30/06/2008 | 53.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM), DESTINADOS AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS4858, LOTADA NA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2008 | 18.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2008 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA DE ERRADICAL INFANTIL PETI, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2008 | 32.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003222 | 30/06/2008 | 69.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2008 | 250.46 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTEZANATOOFERTADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2008 | 500.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEIL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, N§ 53, ONDEFUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003236 | 30/06/2008 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MAES ATENDI-DAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003237 | 30/06/2008 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO COMAS MAES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2008 | 290.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDE DESTINADOS A DOACAO PARA O SR. JOAO LUISDOS SANTOS, FALECIDO NO DIA 05 DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2008 | 1130.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES DESTINADOS A DOACAO PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, FALECIDAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/06/2008 | 32.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR D OINSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/06/2008 | 774.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR D OINSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2008 | 858.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA E OFICINEIROS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003172 | 30/06/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAENTO DA GESTAOFISCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2008 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2008 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A JUNTA MI-LITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2008 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2008 | 344.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2008 | 1.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA L.C. 87/96-ICMS DESONERACAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2008 | 980.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EMFAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, DE-BITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2008 | 785.60 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/06/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTADE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/06/2008 | 233.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2008 | 1802.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR D OINSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2008 | 113.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP, DEBITADO NO DIA 25.06.08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003197 | 30/06/2008 | 2164.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA CO-MUM)DESTINADO AO VEICULO S 10 DE PLACA MNP, LOCADOAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003225 | 30/06/2008 | 3680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DODO VEICULO CM-S10 CABONE DUPLA DE PLACA MNP 2471-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2008 | 790.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE ACAO DE PRECATORIAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2008 | 790.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE ACAO DE PRECATORIAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2008 | 7908.54 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE ACAO DE PRECATORIAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2008 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2008 | 3763.11 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2008 | 378.09 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2008 | 6211.78 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2008 | 908.51 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS DE EXERCICIOS ANTERIO-RES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2008 | 494.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR D OINSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/06/2008 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODI-GO DE BARRAS DO IPTU 2008, DEBITADO NO DIA 09.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2008 | 57.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMEN-TO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003188 | 30/06/2008 | 1111.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003189 | 30/06/2008 | 1276.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003190 | 30/06/2008 | 1013.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003191 | 30/06/2008 | 2072.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003192 | 30/06/2008 | 731.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003193 | 30/06/2008 | 1632.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003194 | 30/06/2008 | 4597.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULODE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003202 | 30/06/2008 | 238.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2008 | 1255.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2008 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DE CEPILHO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2008 | 654.46 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLA-CA MNZ 0686-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2008 | 105.54 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLA-CA MNZ 0686-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2008 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MARIA LISBOA, LOCALIZADA NO SITIOTANQUE COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2008 | 80.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAEDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/06/2008 | 350.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE SOLDA NO CHASSIS DO ONIBUS INTERNACIONAL DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2008 | 33.63 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRE-CHE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/06/2008 | 1026.55 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/06/2008 | 46.48 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/06/2008 | 1040.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/06/2008 | 1137.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/06/2008 | 80.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/06/2008 | 44258.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/06/2008 | 6672.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/06/2008 | 4910.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2008 | 1195.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR D OINSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2008 | 2458.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003321 | 01/07/2008 | 230.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/07/2008 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 6493-3,NO DIA 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/07/2008 | 45.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0,NO DIA 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/07/2008 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICU O DE PLACA MNZ8338/PB, PARA TRANSPORTE DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003322 | 01/07/2008 | 18.90 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/07/2008 | 1500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR 6610,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/07/2008 | 1300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A PATROL, LOTA-DATA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/07/2008 | 200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003320 | 01/07/2008 | 3365.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003323 | 01/07/2008 | 43.88 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003324 | 01/07/2008 | 3407.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003325 | 01/07/2008 | 971.99 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/07/2008 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003329 | 02/07/2008 | 344.83 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003330 | 02/07/2008 | 353.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003331 | 02/07/2008 | 49.36 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003335 | 02/07/2008 | 2885.76 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATARIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003336 | 02/07/2008 | 643.10 | 05675868000105 | HOGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003337 | 02/07/2008 | 8220.80 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS AFARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003333 | 02/07/2008 | 49.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS MELHORAR A INFRA-EST | REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0003334 | 02/07/2008 | 20080.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO GRAMADO DO ESTA-DIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BARRO DA JUSSARA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/07/2008 | 750.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE VASSOUROES COM OS CABOS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/07/2008 | 85.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NODIA 02/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/07/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/07/2008 | 0.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-EM FAVOU DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/07/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003332 | 02/07/2008 | 119.37 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/07/2008 | 695.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A MAQUINA XEROGRAFICA, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003343 | 03/07/2008 | 34.38 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A ESCOLA AMERICO PERAZZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003344 | 03/07/2008 | 25.54 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CEU RODRIGUES LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003345 | 03/07/2008 | 76.02 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CEU RODRIGUES LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003346 | 03/07/2008 | 42.09 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA JARDELINO DACOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003347 | 03/07/2008 | 27.81 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL IOIO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003348 | 03/07/2008 | 42.66 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IZEBEL CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003349 | 03/07/2008 | 48.41 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A ESCOLA JOSEFA GENEROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003350 | 03/07/2008 | 279.07 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003351 | 03/07/2008 | 280.89 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OLIVEA JARDELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003352 | 03/07/2008 | 284.43 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PERAZZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003353 | 03/07/2008 | 281.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS TEIXEIRA DE BRITOLIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003354 | 03/07/2008 | 280.41 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPA DE EDUCACAO BASICA JOAO A. NUNES DE A-QUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003355 | 03/07/2008 | 278.21 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DULCE SERPA DE MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003356 | 03/07/2008 | 280.41 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUVILIANO G. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003357 | 03/07/2008 | 112.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BALBINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003358 | 03/07/2008 | 110.86 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA GENEROSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003359 | 03/07/2008 | 96.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSEORA MARIA LISBOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003360 | 03/07/2008 | 288.45 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NAZARIO JOSE DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003361 | 03/07/2008 | 194.15 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR. OTAVIANO CARNEIRO DACUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003362 | 03/07/2008 | 247.39 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IZABEL CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003363 | 03/07/2008 | 255.43 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003364 | 03/07/2008 | 252.75 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CORREIA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003365 | 03/07/2008 | 252.75 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DANA SINHAZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003366 | 03/07/2008 | 259.45 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MAE MOCINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003367 | 03/07/2008 | 271.51 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003368 | 03/07/2008 | 272.37 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003369 | 03/07/2008 | 276.39 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIDIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003370 | 03/07/2008 | 276.39 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IOIO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003371 | 03/07/2008 | 293.81 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003372 | 03/07/2008 | 84.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003373 | 03/07/2008 | 31.36 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003374 | 03/07/2008 | 38.77 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NAZARIO JOSE DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003375 | 03/07/2008 | 59.97 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003376 | 03/07/2008 | 30.11 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO A. NUNES DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003377 | 03/07/2008 | 42.79 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DULCE SERPA DE MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003378 | 03/07/2008 | 28.76 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS TEIXEIRA DE BRITOLIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003379 | 03/07/2008 | 74.57 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DANA SINHAZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003380 | 03/07/2008 | 55.25 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MAE MOCINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003381 | 03/07/2008 | 29.34 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003382 | 03/07/2008 | 46.65 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003383 | 03/07/2008 | 70.39 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CORREIA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003384 | 03/07/2008 | 25.91 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUVINIANO G.DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003385 | 03/07/2008 | 53.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003386 | 03/07/2008 | 27.86 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIDIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003387 | 03/07/2008 | 33.98 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003388 | 03/07/2008 | 52.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR.OTAVIO CARNEIRO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003389 | 03/07/2008 | 48.86 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003390 | 03/07/2008 | 61.74 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BALBINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/07/2008 | 7.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/07/2008 | 705.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/07/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/07/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0NO DIA 03/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/07/2008 | 2280.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO NO CILINDRO HIDRAULICO DA LAMINAPARA MOTONIVELADORA HEBER WABRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/07/2008 | 345.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/07/2008 | 550.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/07/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE CONVOCA-CAO DE CANDIDATO APROVADO NO CONCUSO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/07/2008 | 315.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003400 | 04/07/2008 | 1290.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003401 | 04/07/2008 | 40.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOAS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003402 | 04/07/2008 | 225.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003403 | 04/07/2008 | 320.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003404 | 04/07/2008 | 400.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003405 | 04/07/2008 | 674.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003406 | 04/07/2008 | 605.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AFARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003407 | 04/07/2008 | 315.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AFARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003408 | 04/07/2008 | 4336.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/07/2008 | 593.91 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/07/2008 | 563.92 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/07/2008 | 390.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE UM COMPRESSOR, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/07/2008 | 200.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENCADERNACAO E CAPA DURA DOS LIVROS DIARIO FINANCEIRO, RELATIVO AO LIVRO RAZAO DOEXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/07/2008 | 39.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELTIVOAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/07/2008 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RESTAURACAO E AJUSTE DO CIRCUI-TO DO FOGO E SCREEN EM 01 MONITOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/07/2008 | 1794.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MESA PARA COMPUTA-DOR E EMPRESSORA PARA A ESCOLA DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/07/2008 | 1500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONCERTO EM EQUIPAMENTOS DAS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003416 | 07/07/2008 | 50.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003417 | 07/07/2008 | 813.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/07/2008 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE FAZER UMA REVISAO DA CIRURGIA DE TRANSPLANTEDE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/07/2008 | 3382.30 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PESAS PARA A PATROL, LOTA-DA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/07/2008 | 617.70 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PESAS PARA A PATROL, LOTA-DA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0003426 | 08/07/2008 | 1120.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS MELHORAR A INFRA-EST | REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/07/2008 | 60016.65 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA 1¦ MEDICAO DE REFORMA E RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE AREIA. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO CONSERVAR E MELHORAR | REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003434 | 08/07/2008 | 14751.76 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA LAVANDERIA NO BAIRRO DA JUSSARA. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO CONSERVAR E MELHORAR | REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003435 | 08/07/2008 | 15523.93 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REFORMA E RECUPERACAO DOS BANHEIROS MASCULINO EFEMININO, LOCALIZADO NA DESCIDA PARA O QUEBRA, NESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003420 | 08/07/2008 | 136.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003421 | 08/07/2008 | 430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AFARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003422 | 08/07/2008 | 259.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOPROGRAMA PABA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003430 | 08/07/2008 | 39.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | CONST.,REF. E AMPL. DE UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003432 | 08/07/2008 | 5357.05 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM SANITARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/07/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08,07,008COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA APRESENTACAO DAPROGRAMACAO DOS CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURA 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/07/2008 | 4500.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE GRAVACOES DE VIDEO EM MINIDV3CCD S, E EDICAO PARA DVD DE EVENTOS REALIZADOS NACIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | RECUPERACAO E MELHORIA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0003433 | 08/07/2008 | 87208.97 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO REFERENTE A CONSTRUCAO DO MURO E RECUPERACAO DOANEXO DA ESCOLA FUNDAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/07/2008 | 1900.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO A CONFECCAO DE CAMISAS DE CACHARREL PARA O IFESTIVAL DE MUSICA DA CIDADE DE AREIA REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003427 | 08/07/2008 | 416.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/07/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUEMNTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003445 | 09/07/2008 | 182.12 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/07/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/07/2008 | 7.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUEMNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003436 | 09/07/2008 | 3697.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA PABA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003437 | 09/07/2008 | 361.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003438 | 09/07/2008 | 215.90 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003442 | 09/07/2008 | 181.32 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003444 | 09/07/2008 | 465.04 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/07/2008 | 300.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003443 | 09/07/2008 | 302.28 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/07/2008 | 7.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/07/2008 | 1600.00 | 05496508000146 | JEOVA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NA PATROL 140 CZB, LOTADA NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/07/2008 | 3500.00 | 05496508000146 | JEOVA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003450 | 10/07/2008 | 5011.64 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003451 | 10/07/2008 | 1317.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AFARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003452 | 10/07/2008 | 338.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AFARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003453 | 10/07/2008 | 1000.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FICHAS,TALOES E CARINBOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0003454 | 10/07/2008 | 2192.00 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/07/2008 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/07/2008 | 1430.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO DE PALCOMOVEL, SONORIZACAO E ILUMINACAO, DESTINADO AO EVENTO DENOMIADO "CAMINHOS DO FRIO, QUE ACONTECERA NODIA 19.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/07/2008 | 1000.00 | 08613222000191 | COOP.DOS PROPRIETARIOS AUTONOMOS ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DAORQUESTRA SANFONICA DA PARAIBA, SAINDO DA CIDADEDE JOAO PESSOA COM DESTINO A CIDADE DE AREIA-PBPOR OCASIAO DO EVENTO DENOMINADO "CAMINHOS DO FRIOQUE SE APRESENTA NO HORARIO DAS 20:30 AS 23:30 HO-RAS DO DIA 20/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/07/2008 | 3000.00 | 00001273164423 | CLEIDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE GRAVACAO E EDICAO EM VIDEO DVD DO EVENTO DE CO-MEMORACAO DOS 80 ANOS DE "A BAGACEIRA", E GRAVACAODE 3 CD S AUDIO DIGITAL E EDICAO DE DVD DAS BANDASQUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DOS 162 ANOS DA CIDADE E I FESTIVALDE MUSICA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/07/2008 | 4290.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS -PARTE DA EMPRESADO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/07/2008 | 6337.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS-(PARTE DA EMPRESA), DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/07/2008 | 7362.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICAO SOCIAL EM ATRASOINSS (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/07/2008 | 27562.71 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, RELATI-VO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/07/2008 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/07/2008 | 18447.39 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMRELATIVO A 10% DA 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/07/2008 | 1844.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMRELATIVO A 1% DA 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/07/2008 | 3689.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIROES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMRELATIVO A 2% DA 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/07/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/07/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/07/2008 | 27054.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS DEMAISSECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/07/2008 | 3188.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/07/2008 | 113.11 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/07/2008 | 0.32 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/07/2008 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 04.07.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/07/2008 | 130.00 | 00028782542449 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REPOSICAO DE MOTOR NA FREEZER DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/07/2008 | 88.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES OXEGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/07/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE BOLETO DE PAGA-MENTO DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/07/2008 | 65.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003472 | 11/07/2008 | 3450.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOM 6424-PB, TRANSPORTANDO 23 CARRADAS DE LIXO RETIRADAS DA CIDADE DE AREIA-PB, PA-RA O ATERRO SANITARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/07/2008 | 1474.00 | 02939054000142 | JOSINALDO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/07/2008 | 95.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PATROL 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/07/2008 | 140.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA FONTE ATX 500W 20/4 PINOS WISECASE OE E UMAMEMORIA KIK PC 400 512 MB, DESTINADOS AO MICROCOM-PUTADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003482 | 14/07/2008 | 585.61 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/07/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/07/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/07/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNCA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/07/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DO DEBITO AUTORIZADO DA EMPRESAASSP-ASSESSORIA E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/07/2008 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI-CIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/07/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/07/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003491 | 15/07/2008 | 9791.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0003494 | 15/07/2008 | 512.40 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003495 | 15/07/2008 | 697.60 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAPRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003485 | 15/07/2008 | 1500.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003486 | 15/07/2008 | 221.76 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003496 | 15/07/2008 | 200.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/07/2008 | 2600.00 | 00042782252453 | MARIA HELENA SERAFIM REIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003497 | 16/07/2008 | 121.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003498 | 16/07/2008 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/07/2008 | 33.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA MOVEL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/07/2008 | 168.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/07/2008 | 72.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DE CEPI-LHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0003504 | 17/07/2008 | 225.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FICHAS IMPRESSAS EM PAPEL 180GRAMAS TAMANHO 50X45, DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/07/2008 | 70.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003501 | 17/07/2008 | 130.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/07/2008 | 1143.02 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADOCOM ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003507 | 17/07/2008 | 26.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003508 | 17/07/2008 | 26.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/07/2008 | 1517.50 | 10790814000120 | WALTER CABUS - CASA WALTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMAMAE FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003509 | 18/07/2008 | 510.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003510 | 18/07/2008 | 32.75 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003511 | 18/07/2008 | 57.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUIS. DE EQUIP. PARA AS UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003514 | 18/07/2008 | 1756.00 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) INALADOR ULTRA-SONIC RESPIRAMAS C/TRANQUEIA NS E 01 (UM) DETECTOR FETAL PORTAL A PI-LHA MODELO DF-4001 MEDPEJ, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/07/2008 | 260.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TONER P/COPIADORA AFICIO 2015D, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/07/2008 | 1409.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 18 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/07/2008 | 130.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/07/2008 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA DO IPTU REFERENTEAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/07/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/07/2008 | 1136.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MINI-CIPAL, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/07/2008 | 11363.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MINI-CIPAL, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/07/2008 | 2272.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MINI-CIPAL, RELATIVO A PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003524 | 21/07/2008 | 885.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003525 | 21/07/2008 | 1355.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003521 | 21/07/2008 | 550.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003523 | 21/07/2008 | 250.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/07/2008 | 190.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/07/2008 | 300.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE DIARIAS DESTINADAS A INSTRUTORADO SEBRAE COM ACOMPANHANTES, QUANDO NA REALIZACAODE CURSOS DE QUALIFICACAO E CONSCIENTIZACAO EM TU-RISMO, DO DIA 7 A 11 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/07/2008 | 245.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE DIARIAS DESTINADAS A INSTRUTORADO SEBRAE COM ACOMPANHANTES, QUANDO NA REALIZACAODE CURSOS DE QUALIFICACAO E CONSCIENTIZACAO EM TU-RISMO, DO DIA 8 A 14 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0003522 | 21/07/2008 | 3155.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/07/2008 | 36608.10 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/07/2008 | 7309.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/07/2008 | 2450.00 | 09418113000186 | COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 140 CZB, LO-TADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/07/2008 | 3549.45 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/07/2008 | 3910.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/07/2008 | 13953.76 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODO SALDO FINANCEIRO E CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N§1347/03, DESTINADO A CONSTRUCAO DE 33 PRIVADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/07/2008 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23.07.2008, COM O OBJETIVO DE ENTRAGAR A PRESTACAO DECONTAS, REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/07/2008 | 1660.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/07/2008 | 3519.95 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/07/2008 | 4070.00 | 00003961530467 | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/07/2008 | 800.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO DO DIA 14A 19 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/07/2008 | 1447.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DIARIAS COM CA-FE DA MANHA DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANCA, TEATROE MUSICAS E HOSDEGEM COM LANCHES PARA A ORQUESTRASINFONICA DE CAMPINA GRANDE, NO EVENTO ROTA CULTU-RAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO DO DIA 14 A 19 DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/07/2008 | 606.50 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/07/2008 | 4147.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/07/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/07/2008 | 6640.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/07/2008 | 52015.60 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/07/2008 | 2900.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/07/2008 | 11687.93 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/07/2008 | 4524.00 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/07/2008 | 37160.23 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/07/2008 | 800.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/07/2008 | 30958.42 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/07/2008 | 29986.00 | 00002503927475 | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS MEDICOS, ENFERMEIRASE ODONTOLOGOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/07/2008 | 22000.00 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIARELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/07/2008 | 532.00 | 00006577843465 | JOSE ALISSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/07/2008 | 7950.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DA 4¦ MENSALIDADE DOS SERVICOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRA-TADOS QUE EXERCE FUNCOES DE MAGISTERIO - PROFESSO-RES E ESPECIALISTAS EM EDUCACAO NO DESEMPENHO DASATIVIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/07/2008 | 112268.95 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/07/2008 | 102594.11 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/07/2008 | 4565.00 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/07/2008 | 23695.34 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUX. DE SERVICOS), RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/07/2008 | 2739.00 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/07/2008 | 22696.90 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/07/2008 | 23518.05 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/07/2008 | 7669.92 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/07/2008 | 17131.20 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/07/2008 | 12704.12 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/07/2008 | 6039.63 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/07/2008 | 3600.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICOS DA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/07/2008 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/07/2008 | 2232.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/07/2008 | 5515.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/07/2008 | 2347.35 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/07/2008 | 0.54 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/07/2008 | 1532.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS ARRE-CADADAS DURANTE O MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/07/2008 | 1650.32 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/07/2008 | 6684.25 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/07/2008 | 9434.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/07/2008 | 7641.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/07/2008 | 3735.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/07/2008 | 415.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL,CONFORME DETERMINACAOJUDICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/07/2008 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/07/2008 | 134.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/07/2008 | 80.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/07/2008 | 2043.75 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 12/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/07/2008 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL CELULAR, DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/07/2008 | 3300.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/07/2008 | 4800.00 | 00007596578403 | ANA CRISTINA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/07/2008 | 830.00 | 00034522522487 | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA-PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/07/2008 | 179.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/07/2008 | 257.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/07/2008 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003599 | 23/07/2008 | 9393.70 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003600 | 23/07/2008 | 496.04 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003601 | 23/07/2008 | 2262.50 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003584 | 23/07/2008 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS GLP 45KG, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/07/2008 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/07/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/07/2008 | 224.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/07/2008 | 360.00 | 00002366482418 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS JORNALISTAS - ROTA CULTURAL-CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NOS DIAS14 A 19 DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/07/2008 | 400.00 | 08520710000154 | OFICINA SÇO JOS�-EDIMILSON DE G.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/07/2008 | 5138.00 | 00006625919845 | ANTONIO BORGES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DE MATO E ENTULHOS DAS RUAS: RODOLFO PIRES, RUA ABEL DA SILVA, PADRE CHACON, RUA ADERALDODE ALMEIDA, RUA JOSE RUFINO, VILA OPERARIA, RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, RUA SAO JOSE E RUA J. E D AVILA LINS, DURANTE O MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/07/2008 | 300.00 | 08323529000158 | BAR,REST.E POUSADA VENEZA/JOSE BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAQUANDO A SERVICO DE ABERTURA DE VALAS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/07/2008 | 7320.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM. MATERIAIS DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DA VIA DE ACESSO A VALA PARA DISPO-SICAO DO LIXO DO ATERRO SANITARIO E DRENAGEM DE A-GUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003610 | 24/07/2008 | 1430.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003602 | 24/07/2008 | 1500.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003603 | 24/07/2008 | 28.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003611 | 24/07/2008 | 676.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLA-CA MNE 4725-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003612 | 24/07/2008 | 590.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUSDE PLACA MNW 7765-PB, LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/07/2008 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/07/2008 | 210.53 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NOCORETO DA PRACA JOAO PESSOA, NO DIA 22.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/07/2008 | 105.26 | 00016226224487 | MARINESIO COELHO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NOCORETO DA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 22.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/07/2008 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NOCORETO DA PRACA JOAO PESSOA, NO DIA 22.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/07/2008 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NOCORETO DA PRACA JOAO PESSOA, NO DIA 22.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/07/2008 | 210.53 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NOCORETO DA PRACA JOAO PESSOA, NO DIA 22.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0003613 | 24/07/2008 | 1836.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS9669-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/07/2008 | 210.53 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NOCORETO DA PRACA JOAO PESSOA, NO DIA 22.06.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/07/2008 | 443.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS MICROCOMPUTADORES DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/07/2008 | 6.10 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/07/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/07/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/07/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/07/2008 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 28.07.2008, PARA ENTREGAR DOCUMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/07/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0003699 | 25/07/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/07/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/07/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA TESOURARIA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/07/2008 | 509.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/07/2008 | 509.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/07/2008 | 509.00 | 00008091026412 | MERCIANE CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA SEVERINO SERGIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/07/2008 | 509.00 | 00004855830461 | MERCIA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA NENEM SILVA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/07/2008 | 509.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/07/2008 | 509.00 | 00006290703420 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/07/2008 | 509.00 | 00007349099428 | DEYDEBY ILLAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/07/2008 | 509.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/07/2008 | 509.00 | 00006555460490 | WALESKA DA SILVA CANDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/07/2008 | 509.00 | 00004206227489 | SANDRA MOURELY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/07/2008 | 509.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/07/2008 | 509.00 | 00004194194462 | MARIA LORENA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/07/2008 | 509.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA ANALIA CORREIA DE LIMA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/07/2008 | 509.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/07/2008 | 509.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NENEM SILVA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/07/2008 | 509.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/07/2008 | 509.00 | 00005745159413 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/07/2008 | 509.00 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/07/2008 | 509.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/07/2008 | 509.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/07/2008 | 509.00 | 00003882883456 | ROSIMERY CRUZ MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/07/2008 | 509.00 | 00004055151462 | GEORGIA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/07/2008 | 509.00 | 00099626047453 | CLAUDETE FRANKLIN SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/07/2008 | 509.00 | 00001131673425 | MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/07/2008 | 509.00 | 00004200429462 | SANDRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0003665 | 25/07/2008 | 1495.00 | 09119137000134 | R D M REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003667 | 25/07/2008 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO 5798/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ENGE-NHO CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ EBARRA DO CAMARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORN. CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003668 | 25/07/2008 | 2700.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO 3076/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOADE BARRO, SAO BENTO E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MU-NICIPAL VEREADOR NEL. CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003669 | 25/07/2008 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNB 9192/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: FECHADO E ALTO REDONDO PARA A ESCOLA MUNIC. JOSE LINSSOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003670 | 25/07/2008 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA KKL 0263/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ENGE-NHO TRUINFO, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003671 | 25/07/2008 | 2200.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA BVZ 4122/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA E-DUCACAO BASICAS DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES EQUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRONO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003672 | 25/07/2008 | 600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHJ 7079/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA E-DUCACAO BASICAS DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTO ESABURA, PARA E ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LE-AL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003673 | 25/07/2008 | 2700.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA 0685/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA E-DUCACAO BASICAS DOS SITIOS: CHA DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL A-BEL BARBOSA DA SILVA NO DIST.DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003674 | 25/07/2008 | 1800.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA KLT 8897/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA E-DUCACAO BASICAS DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRINHA,ESTRITO E ASSENTAMENTO UNIAO, PARA A ESCOLA MUNIC.JOSE LINS SOBRINHO NO DIST.DE SANTA MARIA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003675 | 25/07/2008 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA LNW 3179/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA E-DUCACAO BASICAS DOS SITIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAUPACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIAVERONICA LEAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003676 | 25/07/2008 | 1600.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: PINDOBA,TAUA GOGOE GRAVATA, PARA A ESCOLA DO MUNICIPAL NO DISTRITOSANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003677 | 25/07/2008 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNM2650/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPU-EIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE LINS DO SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003678 | 25/07/2008 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOB5442/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTO-NIO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003679 | 25/07/2008 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTOE SABURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003680 | 25/07/2008 | 2100.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: MANGABINHA, GUARI-BAS E PIRAUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSADA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003681 | 25/07/2008 | 500.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003682 | 25/07/2008 | 1200.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB3908/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA, TITARA E BONFIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003683 | 25/07/2008 | 750.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO,SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA A ES-COLA MUNICIPAL JULIA EMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003684 | 25/07/2008 | 2700.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO,SANTANA E LADEIRA VERMELHA, PARA A ESCOLA MUNICI-PAL ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003685 | 25/07/2008 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CBV2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI,GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOAO CESAR NO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003686 | 25/07/2008 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTS7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: OLHO D AGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARAVEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003687 | 25/07/2008 | 1600.00 | 00006762816487 | ELY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY7406/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICI-PAL VEREADOR NELSON CARNEIRO DE CEPILHO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003688 | 25/07/2008 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNK3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GO-GO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SO-BRINHO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003689 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CPV5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO,CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGREPARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NODIST.DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0003690 | 25/07/2008 | 500.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV4999/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICAS DOS SITIOS: ENGENHO CIPO E SAOJOSE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CAR-NEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DEDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003691 | 25/07/2008 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK2336/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS:CHA DE SANTO ANTONIOCASA DE PEDRA E PIRAUA, PARA A ESCOLA MUNICIPALPROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003692 | 25/07/2008 | 800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BML 7183-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: CIPO E SAO JOSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003693 | 25/07/2008 | 1500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CIV 9615-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/07/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003642 | 25/07/2008 | 496.08 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003643 | 25/07/2008 | 1344.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/07/2008 | 3712.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003694 | 25/07/2008 | 1350.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMP 7665-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003695 | 25/07/2008 | 1200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOD 6709-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0003696 | 25/07/2008 | 1200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0180-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/07/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SECRETARIA DE TURIS-MO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/07/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/07/2008 | 450.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA I.G.D., RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/07/2008 | 450.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA I.G.D., RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/07/2008 | 450.00 | 00003437811401 | LUCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA I.G.D., RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/07/2008 | 415.00 | 00071880720434 | MARIA DAS NEVES PRAZES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA I.G.D., RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/07/2008 | 415.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITA-DOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA I.G.D., RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/07/2008 | 415.00 | 00005303744477 | CICERO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITA-DOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA I.G.D., RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/07/2008 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/07/2008 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO MONITORIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/07/2008 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO MONITORIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/07/2008 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO MONITORIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/07/2008 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO NA OFINADE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF COM CARGA HORARIA DE12 (DOZE) HORAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/07/2008 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO NA OFINADE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF COM CARGA HORARIA DE12 (DOZE) HORAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/07/2008 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO NA OFINADE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF COM CARGA HORARIA DE20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA " CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/07/2008 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL ECOORDENADORA DO PROGRAMA "CRAS-PAIF, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA "PRO JOVEM", RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00004647859444 | GERLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA "PRO JOVEM", RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/07/2008 | 500.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ARTES(TRABALHO MANUAL) JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/07/2008 | 600.00 | 00004043792492 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCA-CAO FISICA JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/07/2008 | 500.00 | 00002342295430 | JULIANA DE LOUDES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANCAFOLCLORICAS JUNTOS AO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/07/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/07/2008 | 450.00 | 00004270939451 | NEUZA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003713 | 28/07/2008 | 490.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO DE IMPRESSORA JATODE TINTA E RECARGA COM TROCA DE CHIP DO TONER DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/07/2008 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NODIA 29.07.2008, PARA PEGAR DOCUMENTOS PARA IDENTI-DADE, JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/07/2008 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030,PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/07/2008 | 800.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,SNONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/07/2008 | 500.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA PEDRO AMERICO, 53, ONDE FUNCIONA DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/07/2008 | 260.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MUDAS DESTINADAS AO SANTUARIO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/07/2008 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA,SN, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003715 | 28/07/2008 | 448.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO DE IMPRESSORA JATODE TINTA E TROCA DE CILINDRO E CHIP DO TONER, E XEROX DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/07/2008 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003720 | 28/07/2008 | 282.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/07/2008 | 450.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNCIONAA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/07/2008 | 300.00 | 00003244809464 | ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLOCACAO DE 50 M2 DE FORRO EM PVC, NA ESCOLAMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADOR NELSON CAR-NEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003716 | 28/07/2008 | 305.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO DE IMPRESSORA JATODE TINTA E TONER DE IMPRESSORA LASER E CINLINDRODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/07/2008 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/07/2008 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/07/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/07/2008 | 6.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/07/2008 | 351.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8937-PB, PER-TENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003732 | 28/07/2008 | 650.00 | 00002029497452 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BXG 5091-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DOS SITIOS:ENG. CIPO E VACA BRAVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONVE-NIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003733 | 28/07/2008 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXJ 7797-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO SITIO VELHO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003734 | 28/07/2008 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BML 2521-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DOS SITIOS TRIUNFO, TAPUIO E BARRAGE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003735 | 28/07/2008 | 750.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO DISTRITO DE MATA LIMPA, PARASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003736 | 28/07/2008 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DOS SITIOS SANTANA, DISTRITO DEMUQUEM E TABULEIRO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003737 | 28/07/2008 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 1839-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO DISTRITO DE SANTA MARIA PARASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003738 | 28/07/2008 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 9856-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO SITIO BOA VISTA PARA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMECONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003739 | 28/07/2008 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA JLS 6779-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO SITIO PAU D ARCO PARA A SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003740 | 28/07/2008 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KKL 0263-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO SITIO VACA BRABA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003741 | 28/07/2008 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRO 6994-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO SITIO GITO DOS FERREIRAS PA-RA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003742 | 28/07/2008 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KRA 0063-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DOS SITIOS TRIUNGO, MACACOS EFLORES PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003743 | 28/07/2008 | 650.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXO 0064-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DOS SITIOS CHA DA PIA E SAO BENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003744 | 28/07/2008 | 400.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5765-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA ODISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003745 | 28/07/2008 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMX 7161-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DOS SITIOS TRIUNFO, MACACOS EFLORES, PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003746 | 28/07/2008 | 300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMZ 4237-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DOS SITIOS BOA VISTA E SABURA,PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003747 | 28/07/2008 | 450.00 | 00053643186487 | FRANCINETE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 3377-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO DISTRITO DE MATA LIMPA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003748 | 28/07/2008 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO DISTRITO DE SANTA MARIA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003749 | 28/07/2008 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BGE 5055-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DOS SITIOS PACAS E JUSSARA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003750 | 28/07/2008 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO SITIO CHA DO JARDIM PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003751 | 28/07/2008 | 750.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRZ 9595-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO SITIO CHA DO JARDIM PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0003752 | 28/07/2008 | 750.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CMR 4691-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO DO SITIO MAGABINHA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CON-FORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/07/2008 | 7950.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DA 5¦ MENSALIDADE DOS SERVICOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRA-TOS QUE EXERCEM FUNCOES DE MAGISTERIO PROFERRORESE ESPECIALISTAS EM EDUCACAO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/07/2008 | 8.21 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE CHEQUE SUPERIORDEBITADO NA CONTA N§ 4.000916 - ICMS REAL, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/07/2008 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PROCURADOR JURI-DICO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES-SOA NO DIA 25.07.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, JUN-TO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0003714 | 28/07/2008 | 160.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO DE IMPRESSORA JATODE TINTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/07/2008 | 335.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003755 | 29/07/2008 | 2000.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003756 | 29/07/2008 | 818.05 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003757 | 29/07/2008 | 856.94 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003758 | 29/07/2008 | 280.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003759 | 29/07/2008 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/07/2008 | 2356.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/07/2008 | 2648.85 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003762 | 29/07/2008 | 87.84 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003764 | 30/07/2008 | 100.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003765 | 30/07/2008 | 100.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003766 | 30/07/2008 | 450.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003767 | 30/07/2008 | 280.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003768 | 30/07/2008 | 180.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003769 | 30/07/2008 | 125.72 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPSA, DESTINADOS AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/07/2008 | 20.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MNE 4725, PERTEN-CENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/07/2008 | 450.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AGENTE DE SAUDEPARA TERCNICOS EM EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2008 | 114.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DOHOSPITAL QUANDO DA DETETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/07/2008 | 1943.40 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOAO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0003800 | 30/07/2008 | 1325.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725-PB,LOTADO NABIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003801 | 30/07/2008 | 2240.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765-PB, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003802 | 30/07/2008 | 27.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA MNJ 9515-PB, LOTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003803 | 30/07/2008 | 99.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA MNJ 9555-PB, LOTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003804 | 30/07/2008 | 2912.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942-PB, LOTADA NOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/07/2008 | 7564.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ODONTOLOGOSE ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/07/2008 | 6703.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/07/2008 | 10506.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/07/2008 | 2454.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/07/2008 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADA A RUA TRISTAO GRANJEIRO, 553, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/07/2008 | 580.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 0O SERVICODE APRESENTACAO DA DUPLA REMEDIO E DESMANTELO NASFESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DOFRIO, NO DIA 18.07.2008, COM APRESENTACAO DE 02 HORAS/SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/07/2008 | 117.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRE-TARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/07/2008 | 127.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/07/2008 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/07/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARATRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE EVARISTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE NO DIA 23.07.2008, COM O OBJETIVODE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/07/2008 | 620.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0003787 | 30/07/2008 | 410.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E BALDE DE GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003788 | 30/07/2008 | 2421.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEICULO DE PLACA OM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0003840 | 30/07/2008 | 5100.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOM 6424-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ENTULHOS RETIRADOS DA CIDADE, PARA O ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 11 A 30.07.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/07/2008 | 205.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MNF 2930 E MMU8546, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/07/2008 | 420.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8546, TRA-TOR FORD E CARROCOES, PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/07/2008 | 146.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003789 | 30/07/2008 | 1391.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINA-DO AO VEICULO DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003790 | 30/07/2008 | 770.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINA-DO AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003791 | 30/07/2008 | 985.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINA-DO AO VEICULO DE PLACA MMW 8546-PB, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003792 | 30/07/2008 | 1283.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINA-DO AO VEICULO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003793 | 30/07/2008 | 233.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINA-DO AO VEICULO PATROL 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/07/2008 | 745.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003805 | 30/07/2008 | 48.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA MOS 4858-PB, LOTADA NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/07/2008 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORAS DO PRO-JOVEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/07/2008 | 336.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DO PRO-JOVEMRELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/07/2008 | 348.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/07/2008 | 739.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/07/2008 | 1690.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO PARA DIVERSAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/07/2008 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS DEMAISSECRETARIAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/07/2008 | 492.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/07/2008 | 2952.78 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA05.1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/07/2008 | 5693.03 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA04.1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/07/2008 | 3034.89 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA03.1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/07/2008 | 2443.57 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA02.1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2008 | 839.33 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA-MENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA12.1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/07/2008 | 10181.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/07/2008 | 1018.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/07/2008 | 2036.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/07/2008 | 1673.80 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003786 | 30/07/2008 | 2534.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOVEICULO S 10 CABINE DUPLA DE PLACA MNP 2471-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/07/2008 | 3.00 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA MOVEL CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/07/2008 | 45.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANJEMANETO PARA O SITIO LAGOA DE BARROS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/07/2008 | 1661.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE MULTAS E JUROS DO INSS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DAS CONTRIBUICOES RELATIVAS AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/07/2008 | 1654.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/07/2008 | 486.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/07/2008 | 0.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003838 | 30/07/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOPELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICACONTABIL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHA-MENTO DA GESTAO FISCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003763 | 30/07/2008 | 408.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIEMENTO DE BUTIJOES GLP 13, DESTINA-DOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/07/2008 | 120.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MMU 2454,QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/07/2008 | 380.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LAVAGENS EM VARIOS VEICULOS, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0003785 | 30/07/2008 | 1292.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 38 (TRINTA E OITO) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003794 | 30/07/2008 | 4910.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINA-DO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669-PB, PERTEN-CENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003795 | 30/07/2008 | 1440.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL), DESTINADOS AOVEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE AEDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003796 | 30/07/2008 | 1403.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAMNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003797 | 30/07/2008 | 1376.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAMNZ 0686-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003798 | 30/07/2008 | 1487.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003799 | 30/07/2008 | 538.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OELEO DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/07/2008 | 46822.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/07/2008 | 6509.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/07/2008 | 6265.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/07/2008 | 1268.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), RECOLHIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FI-LARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/07/2008 | 2672.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO), PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/07/2008 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSOFERTADOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RE-LATIVO A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2008 | 80.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AOS MES DEMAIO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2008 | 956.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/07/2008 | 1100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/07/2008 | 92.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHESMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/07/2008 | 47.47 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/07/2008 | 244.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LIGACAO PROVISORIA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DECORRENTE ANO, ROTA CULTURAL - CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/07/2008 | 637.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERICOREFERENTE A SUBSTITUICAO DE UNIDADE DE REVALACAOINERIOR - REVELADOR, ENGRENAGEM, SENSOR DE DENSI-DADE, ENGRENAGEM DO ROLO DE REVELACAO E MAO DE O-BRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/07/2008 | 1205.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRE-CHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/07/2008 | 1024.81 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/07/2008 | 350.00 | 00095140700468 | HERIBERTA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL E A AUXILIAR DE SERVICOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2004, CONFORME ATA DE CONCILIACAO DO PROCESSO N§00114-2008-018-13-00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/07/2008 | 40.62 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/07/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LISBOANO SITIO TANQUE COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2008 | 1262.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA COTA PARTE DO FPM, DEBITA-DO NO DIA 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2008 | 1.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 283.142-2, DEBITADONO DIA 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2008 | 766.21 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/07/2008 | 250.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMI-NISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/07/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SER-VICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/07/2008 | 47.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/07/2008 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO AD-MINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0003869 | 31/07/2008 | 3680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO GM-S 10 GABINE DUPLA DE PLA-CA MNP 2471 NO PERIODO 13/07/2008 A 13/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/07/2008 | 730.11 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUI-CAO DE ISS PAGO A MAIOR PELA AGENCIA DA CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A A-BRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2008 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOD DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2008 | 50.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2008 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2008 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/07/2008 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/07/2008 | 30.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA NECANICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/07/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI, RELATIVOAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/07/2008 | 858.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2008 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOD DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2008 | 54.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/07/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/07/2008 | 93.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/07/2008 | 1097.60 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/07/2008 | 345.30 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRI-TO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/07/2008 | 2250.02 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2008 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 03/07/2008,COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS PARA PATROL 14CZJUNTO A TERRAMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2008 | 64.53 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2008 | 64.53 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/07/2008 | 1755.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/07/2008 | 15230.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/07/2008 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARRAGEM DAFROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/07/2008 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/07/2008 | 45.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/07/2008 | 49.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/07/2008 | 14894.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE VARIOS ORGOS DA SECRETARIA DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/07/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DA USINA SANTAMARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/07/2008 | 361.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/07/2008 | 7.29 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIO DOCANTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/07/2008 | 879.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/07/2008 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 04/06/2008COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA/TECNICADURANTE A REALIZACAO DA FEIRA NACIONAL DE NEGOCIOSDO ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2008 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2008 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A POSTO DE SAUDE DO PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2008 | 4.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DE CEPILHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2008 | 104.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003856 | 31/07/2008 | 160.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003858 | 31/07/2008 | 80.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2008 | 160.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNW 7765/PB,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2008 | 320.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNW 7765/PB,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2008 | 157.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOREFERENTE AO FORNECIMENTO DO LINK DE INTERNET, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2008 | 507.00 | 01355014000190 | R C NOBREGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UMA) PERSIANA LAMINAPVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2008 | 1.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2008 | 689.06 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/07/2008 | 119.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/07/2008 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA-UDE DE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/07/2008 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA-UDE DE MUQUEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/07/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA-UDE PSF-IV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/07/2008 | 76.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-III, RE-TIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/07/2008 | 3583.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/07/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA-UDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/07/2008 | 2687.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/07/2008 | 99.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA-UDE (PSF-IV), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/07/2008 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAU-DE (PSF-VI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/07/2008 | 202.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERICODE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PERICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/07/2008 | 4210.00 | 00009484680410 | JAIME SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/07/2008 | 3759.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/07/2008 | 22572.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVI-DADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA - MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/07/2008 | 1250.33 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO RE-FERENTE AO PERIODO DE 26/04 A 09/05 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003901 | 31/07/2008 | 3480.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/07/2008 | 1674.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/07/2008 | 12300.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/07/2008 | 16100.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA ATENCAOBASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/07/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DE LIMPA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/07/2008 | 72.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003930 | 01/08/2008 | 399.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003931 | 01/08/2008 | 769.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003943 | 01/08/2008 | 412.08 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003944 | 01/08/2008 | 459.37 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003947 | 01/08/2008 | 299.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADO A SECRETARIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003949 | 01/08/2008 | 113.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003952 | 01/08/2008 | 259.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003953 | 01/08/2008 | 953.74 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0003954 | 01/08/2008 | 1098.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003955 | 01/08/2008 | 236.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0003956 | 01/08/2008 | 217.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004054944400 | EDILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 06,06 E 07.08.2008, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAIII AMOSTRA NACIONAL DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/08/2008 | 300.00 | 00004037601435 | TATTIANE ELLI DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 06,06 E 07.08.2008, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAIII AMOSTRA NACIONAL DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003932 | 01/08/2008 | 2358.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO LIM-PAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0003942 | 01/08/2008 | 357.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003945 | 01/08/2008 | 4961.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003946 | 01/08/2008 | 523.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003948 | 01/08/2008 | 1540.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0003950 | 01/08/2008 | 976.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/08/2008 | 1125.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/08/2008 | 185.98 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003928 | 01/08/2008 | 788.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A PATROL 140 CZB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003933 | 01/08/2008 | 693.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003934 | 01/08/2008 | 856.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003935 | 01/08/2008 | 1001.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR VOLMETLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003936 | 01/08/2008 | 2312.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR 6610,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/08/2008 | 184.95 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUTENTICACAOES EM DOCUMENTOS DAPREFEITURA MINICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/08/2008 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTO NO DIA 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003929 | 01/08/2008 | 2675.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MMU 9669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003937 | 01/08/2008 | 286.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNL 3025. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003938 | 01/08/2008 | 2032.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8445. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003939 | 01/08/2008 | 1191.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8937. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003940 | 01/08/2008 | 889.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNK 2454. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0003941 | 01/08/2008 | 579.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MMU 8937. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/08/2008 | 416.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE INTERNET NA ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ABELBABOSA DA SILVA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/08/2008 | 300.00 | 00011223081400 | IVONETE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E05/08/2008, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCON-TRO DE FORMACAO DO PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/08/2008 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/08/2008 | 1066.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A JORNALISTAS E RA-DIALISTAS DO EVENTO ROTEIRO CULTURAL CAMINHOS DOFRIO, REALIZADO NO DIA 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0003967 | 04/08/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/08/2008 | 300.00 | 00013233378491 | MARIA ISTRA FERREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS SECRETARIOSDE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, QUANDO DA REUNIAODO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL, REALIZA-DO NO DIA 17.07.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/08/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO,CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 05.08.2008, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE HOMOLOGACAO DO TOMBAMENTO DA CIDADE DE JOAOPESSOA COMO PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0003969 | 05/08/2008 | 3810.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/08/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEPROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003977 | 05/08/2008 | 335.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0003978 | 05/08/2008 | 354.10 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/08/2008 | 130.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DEPLACA MNM 5942-PB E MNE 47258-PB, LOTADOS NO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/08/2008 | 130.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA DEPLACA MNE 4725-PB,LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/08/2008 | 480.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DA DUPLA REMEDIO E DESMANTELO NA ABERTURA NAS FESTIVIDADES DO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 01.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/08/2008 | 275.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MMU8546-PB, MNF 2930-PB E TRATOR COM CARROCAO DE CAR-NES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTE-CIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/08/2008 | 70.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DA IGNICAO DO VEICULO FOD F 1000DE PLACA MMU 8546-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/08/2008 | 55.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO LIMPAO DE PLACAOM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/08/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NODIA 31.07.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/08/2008 | 310.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003975 | 05/08/2008 | 392.52 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDENTE DESTINADOS AO SETOR DETRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0003976 | 05/08/2008 | 411.42 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDENTE DESTINADOS AO SETOR DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/08/2008 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO O SER-VIDOR JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO A CIDADE DEESPERANCA NO IDA 04.08.2008, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/08/2008 | 600.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DA DUPLA REMEDIO E DESMANTELO NA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINACAO SABIN E DUPLA VI-RAL, SARAMPO E RUBEOLA, REALIZADA NO DIA 04.08.08,NO CORETO DA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/08/2008 | 240.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DEPLACA MNL 3025-PB E MNK 2454-PB, PERTENCENTES A E-DUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/08/2008 | 7.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MU-MICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/08/2008 | 29.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES OXINEGIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/08/2008 | 108.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS O HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/08/2008 | 1.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0003999 | 08/08/2008 | 2309.90 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/08/2008 | 185.98 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEVISTORIA DE OBRAS EXTRAORDINARIA DO OGU, RELATIVOA MEDICAO N§ 08 DOS RECURSOS DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/08/2008 | 185.98 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEVISTORIA DE OBRAS EXTRAORDINARIA DO OGU, RELATIVOA MEDICAO N§ 09 DOS RECURSOS DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/08/2008 | 2520.00 | 00009798675762 | VANILDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LIMPEZA DE MATO E ENTULHOS NASRUAS DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0004001 | 08/08/2008 | 3750.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM 6424/PB,PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE ENTULHOS RETIRADAS DACIDADE, COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO, NO PERIO-DO DE 28/07 A 07/08/2008, CONFORME CARTA CONVITEN§ 21 E CONTRATO 118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/08/2008 | 4729.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/08/2008 | 2527.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITOCOM O INSS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DEBITA-DO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/08/2008 | 4331.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITOCOM O INSS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DEBITA-DO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/08/2008 | 6397.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITOCOM O INSS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/08/2008 | 4868.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DEBITOCOM O INSS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/08/2008 | 23763.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DE-BITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A EXERCICIOSANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/08/2008 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS-CNM, REALTIVO AO MES DE JULHO/2008, DE-BITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004008 | 11/08/2008 | 73.52 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004004 | 11/08/2008 | 274.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004009 | 11/08/2008 | 246.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004007 | 11/08/2008 | 132.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/08/2008 | 65.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR2845/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSE EVARISTODOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05.082008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004005 | 11/08/2008 | 210.52 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/08/2008 | 70.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR2845/PB, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSAFAMILIA A REGIAO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NODIA 07.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/08/2008 | 140.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR2845/PB, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO BOLSAFAMILIA A REGIAO DO DISTRITO DE CEPILHO NOS DIAS 4E 5/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004002 | 11/08/2008 | 112.47 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004003 | 11/08/2008 | 298.41 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004006 | 11/08/2008 | 330.64 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004014 | 12/08/2008 | 300.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/08/2008 | 65.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICOS DO LINK DA INTERNET DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/08/2008 | 157.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICOS DO LINK DA INTERNET DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004018 | 12/08/2008 | 93.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/08/2008 | 1143.02 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/08/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA13.08.2008, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNI-AO SOBRE A 4¦ RURALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURISNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004017 | 12/08/2008 | 75.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004022 | 12/08/2008 | 3200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004019 | 12/08/2008 | 230.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/08/2008 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/08/2008 | 224.00 | 70102793000135 | VITRAL BOX/FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE VIDROS NAS JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/08/2008 | 0.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO EM FAVOR DO PSEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/08/2008 | 1497.20 | 03839889000193 | TELELISTAS (REGIAO 2) LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TITULO DE COBRANCA DE SERVICO A TELELISTA LTDA,COBRADO PELA EMPRESA LEAL SERVICO DE COBRANCA, RE-FERENTE A UMA ASSINATURA DA TELELISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/08/2008 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/08/2008 | 3394.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR DE FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL EMACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/08/2008 | 33945.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR DE FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL EMACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0004029 | 13/08/2008 | 590.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNZ 0686,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0004031 | 13/08/2008 | 2940.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PNEUS PARA A PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004035 | 14/08/2008 | 660.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCOES DE FOLHAS DE RECEITUARIO MEDICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/08/2008 | 4887.75 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DEVACINHACAO DA RUBEOLA, REALIZADA NO PERIODO DE 07.08 A 19.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/08/2008 | 153.20 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL NELSON CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/08/2008 | 380.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO DE PLCA MNZ 0686/PB, LOTA-DO NA SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/08/2008 | 160.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO E LIMPEZA DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNZ 0686-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/08/2008 | 100.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDO-RA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPARTIPAR DE UM SEMINARIO REGIONAL 2008-FREQUENCIAESCOLAR NO AMBITO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO DIA15.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/08/2008 | 160.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE UM MIMEOGRAFO DA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/08/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA EDUCACAO BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004036 | 14/08/2008 | 780.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSDE IMPRESSOES DE TALOES DE FEIRA E MATADOURO, DES-TINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/08/2008 | 105.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIRETORDA DIVISAO E LIQUIDACAO DE RECITA E DESPESAS, CUS-TEAR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 15.08.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO A ASTEC, NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DA PARAIBA - TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/08/2008 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/08/2008 | 7.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/08/2008 | 13.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/08/2008 | 50.00 | 00002150202433 | JOSINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DUAS (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 E 19.08.2008, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO MINISTRADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/08/2008 | 58.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES OXINEGIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/08/2008 | 766.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/08/2008 | 137.39 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CUNSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/08/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO,CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 19.08.2008, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TROFEU ASA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/08/2008 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004057 | 19/08/2008 | 754.46 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS JOVENS DOPROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004059 | 19/08/2008 | 948.01 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/08/2008 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/08/2008 | 726.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LICENCA DA SUDEMA PRA SISTEMA DE TRATAMENTODE LIXIVIADOS DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/08/2008 | 116.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004065 | 19/08/2008 | 307.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004066 | 19/08/2008 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/08/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DE AUTORIZACAO DE DEBITO AUTOMATICO DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA EPROJETOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272008 | 0004064 | 19/08/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/08/2008 | 6789.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/08/2008 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004054 | 19/08/2008 | 570.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA PRE-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004055 | 19/08/2008 | 256.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004056 | 19/08/2008 | 6860.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004058 | 19/08/2008 | 940.60 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/08/2008 | 30.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/08/2008 | 1.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/08/2008 | 110241.01 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/08/2008 | 102955.65 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/08/2008 | 2739.00 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/08/2008 | 4565.00 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/08/2008 | 23561.15 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUX.DE SERVICOS), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/08/2008 | 22696.90 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/08/2008 | 3300.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/08/2008 | 17131.20 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/08/2008 | 23568.05 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/08/2008 | 7497.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/08/2008 | 12617.85 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/08/2008 | 5693.80 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/08/2008 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAOPARA O ENCONTRO DOS TUTORES DO PRO-LETRAMENTO NOCONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA, REALIZADO NO PE-RIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO/2008, PARA AS PROFESSO-RAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/08/2008 | 33.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/08/2008 | 1673.80 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA MOVEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/08/2008 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/08/2008 | 2232.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/08/2008 | 871.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/08/2008 | 1742.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/08/2008 | 8710.93 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/08/2008 | 2400.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES JURIDICOS DA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/08/2008 | 2289.15 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/08/2008 | 5515.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/08/2008 | 1080.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/08/2008 | 7641.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/08/2008 | 3735.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/08/2008 | 415.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, CONRFORNE DETERMINA-CAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/08/2008 | 1650.32 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/08/2008 | 6381.00 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/08/2008 | 9019.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004074 | 20/08/2008 | 281.58 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004075 | 20/08/2008 | 224.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004076 | 20/08/2008 | 325.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/08/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/08/2008 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/08/2008 | 30186.00 | 00002503927475 | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHODOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/08/2008 | 37237.33 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/08/2008 | 4109.00 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/08/2008 | 11538.53 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/08/2008 | 52915.82 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/08/2008 | 1800.00 | 00002474258426 | GLAUCIA REJANE DA F. S.FERREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/08/2008 | 30856.00 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/08/2008 | 6640.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/08/2008 | 532.00 | 00006577843465 | JOSE ALISSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/08/2008 | 28233.33 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/08/2008 | 750.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/08/2008 | 6857.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/08/2008 | 36584.57 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/08/2008 | 606.50 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/08/2008 | 3995.00 | 00004748831405 | JOSE TEIXEIRA BARROS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004071 | 20/08/2008 | 147.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMAPRO-JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004072 | 20/08/2008 | 326.19 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMAPRO-JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004073 | 20/08/2008 | 592.71 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMAPRO-JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/08/2008 | 2628.33 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/08/2008 | 4070.00 | 00003961530467 | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/08/2008 | 3519.95 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/08/2008 | 3549.45 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/08/2008 | 3910.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/08/2008 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/08/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/08/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA-IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/08/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TURIS-MO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004128 | 21/08/2008 | 480.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/08/2008 | 229.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/08/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004146 | 21/08/2008 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004147 | 21/08/2008 | 1466.87 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004148 | 21/08/2008 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004149 | 21/08/2008 | 3695.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004150 | 21/08/2008 | 104.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004151 | 21/08/2008 | 1651.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004152 | 21/08/2008 | 910.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004153 | 21/08/2008 | 2005.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/08/2008 | 83.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/08/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/08/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE LICITACOESPUBLICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/08/2008 | 140.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/08/2008 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/08/2008 | 1516.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO PASEP,DAS RECEITAS PROPRIASDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/08/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/08/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE TESOURARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/08/2008 | 550.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR ABEL BARBOSA DASILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/08/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/08/2008 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/08/2008 | 184.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/08/2008 | 263.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/08/2008 | 193.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE MIMEOGRAFO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANALIA CORREIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/08/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO LICENCIMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DECONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE PERCOLADOS(CHORUME) PROVENIENTE DO ATERRO SANITARIO MUNICI-PAL DE AREIA, ATRAVES DE LAGOA DE ESTABILIZACAO DE01 LAGOA ANAEROBICA E 03 LAGOAS FACULTATIVAS COMCAPACIDADE PARA ATE 1,57 L/S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/08/2008 | 760.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO LIMPAO DE PLACAOM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/08/2008 | 680.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F 1222 DE PLACA MNF2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/08/2008 | 2640.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 140 CZB, LO-TADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/08/2008 | 472.64 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE COPA E COSINHA, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/08/2008 | 1000.00 | 00004647859444 | GERLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PRO-JO-VEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/08/2008 | 1000.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PRO-JO-VEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/08/2008 | 500.00 | 00002342295430 | JULIANA DE LOUDES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FACILITADORA (PROFESSORA DE DANCA),JUNTO AO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/08/2008 | 500.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FACILITADOR (PROFESSOR DE ARTES),JUNTO AO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/08/2008 | 600.00 | 00004043792492 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FACILITADOR (PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA), JUNTO AO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/08/2008 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/08/2008 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/08/2008 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/08/2008 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/08/2008 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/08/2008 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRA NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/08/2008 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAOINFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/08/2008 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAOINFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/08/2008 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAOINFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/08/2008 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAOINFANTIL- PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/08/2008 | 415.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/08/2008 | 415.00 | 00005303744477 | CICERO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/08/2008 | 415.00 | 00071880720434 | MARIA DAS NEVES PRAZES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/08/2008 | 450.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/08/2008 | 450.00 | 00003437811401 | LUCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/08/2008 | 450.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/08/2008 | 450.00 | 00004270939451 | NEUZA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADORODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/08/2008 | 1599.00 | 00099623323468 | JOSEFA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004168 | 25/08/2008 | 295.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004169 | 25/08/2008 | 1170.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004170 | 25/08/2008 | 4849.40 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004171 | 25/08/2008 | 1495.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASMA ERENITE ALERGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004172 | 25/08/2008 | 425.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004173 | 25/08/2008 | 377.57 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/08/2008 | 2128.15 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/08/2008 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO FILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NO CORETO DA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 20.07.2008, EM COMEMORACAO AO DIA DA AMIZADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/08/2008 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO FILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NO CORETO DA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 20.07.2008, EM COMEMORACAO AO DIA DA AMIZADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/08/2008 | 210.53 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO FILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NO CORETO DA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 20.07.2008, EM COMEMORACAO AO DIA DA AMIZADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/08/2008 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO FILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NO CORETO DA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 20.07.2008, EM COMEMORACAO AO DIA DA AMIZADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/08/2008 | 210.53 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO FILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NO CORETO DA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 20.07.2008, EM COMEMORACAO AO DIA DA AMIZADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/08/2008 | 4800.00 | 00007596578403 | ANA CRISTINA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/08/2008 | 48.00 | 00099623323468 | JOSEFA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/08/2008 | 40.70 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTASIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/08/2008 | 830.00 | 00034522522487 | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA-PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/08/2008 | 509.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/08/2008 | 509.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA NEN SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/08/2008 | 509.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/08/2008 | 509.00 | 00004200429462 | SANDRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/08/2008 | 509.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/08/2008 | 509.00 | 00005745159413 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/08/2008 | 509.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/08/2008 | 509.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/08/2008 | 509.00 | 00004194194462 | MARIA LORENA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/08/2008 | 509.00 | 00003882883456 | ROSIMERY CRUZ MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/08/2008 | 509.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/08/2008 | 509.00 | 00001131673425 | MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/08/2008 | 509.00 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/08/2008 | 509.00 | 00006555460490 | WALESKA DA SILVA CANDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/08/2008 | 509.00 | 00007349099428 | DEYDEBY ILLAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/08/2008 | 509.00 | 00004206227489 | SANDRA MOURELY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/08/2008 | 509.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA ANALIA CORREIA LIMA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/08/2008 | 509.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/08/2008 | 509.00 | 00004055151462 | GEORGIA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JUILIA VERONICA LEAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/08/2008 | 509.00 | 00006290703420 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/08/2008 | 509.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF.ABEL BARBOSA DA SIL-VA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/08/2008 | 509.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/08/2008 | 509.00 | 00099626047453 | CLAUDETE FRANKLIN SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/08/2008 | 135.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL, NO DIA 21.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/08/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/08/2008 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/08/2008 | 218.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE ABISO DE LICITACAO-PREGAO PRESEN-CIAL N§ 00009/2008, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL AUNIAO, EDICAO DE 22.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/08/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/08/2008 | 380.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS MICROCOMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/08/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/08/2008 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/08/2008 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004229 | 26/08/2008 | 1162.83 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004230 | 26/08/2008 | 610.93 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004246 | 26/08/2008 | 2048.47 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004247 | 26/08/2008 | 249.76 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004248 | 26/08/2008 | 7025.80 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004249 | 26/08/2008 | 905.24 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR-PRE ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/08/2008 | 210.53 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NO CORETO DA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 20.07.2008, EM COMEMORACAO AO DIA DA AMIZADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004260 | 26/08/2008 | 1800.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KLT 8897-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS IMPUEIRA, IMPUEIRINHA, ESTREITO E ASSENTA-MENTO UNIAO, PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004261 | 26/08/2008 | 2700.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MU-QUEM, PARA A ESCOLA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA,NOTURNO DA MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004262 | 26/08/2008 | 1600.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNH 1474-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA, PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004263 | 26/08/2008 | 1500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CIV 9615-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRAPARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, NO TURNO DA MA-NHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004264 | 26/08/2008 | 2200.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BVZ 4122-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: CHA DA PIA, LAJES E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004265 | 26/08/2008 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CBV 2236-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: ENGENHO BUJARI, GRUTA DO LINO E TABULEIRODE MUQUEM, PARA A ESCOLA JOAO CESAR NO DISTRITO DEMUQUEM, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MESAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004266 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNB 3908-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: GRUTA DE COBRA, TITARA E BONFIN PARA A ES-COLA VEREADOR NELSON CARNEIRO NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004267 | 26/08/2008 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KUK 2336-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS:CHA DE SANTO ANTONIO,CASA DE PEDRA E PIRAUAPARA A ESCOLA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004268 | 26/08/2008 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KKL 0263-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO,NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004269 | 26/08/2008 | 1000.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CPV 5404-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: BARRA DO SALGADO, CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA PROF. A-BEL BARBOSA DA SILVA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004270 | 26/08/2008 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNB 9192-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: FECHADO E ALTO REDONDO PARA A ESCOLA JOSELUIS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NOS TUR-NOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004271 | 26/08/2008 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LNM 2650-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA E ASSENTAMENTO UNIAOPARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NO TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004272 | 26/08/2008 | 2700.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 3076-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: LAGOA DE BARRO, SAO BENTO E QUEIMADAS, PA-RA A ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004273 | 26/08/2008 | 2100.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KFE 0335-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: MAGABINHA, GUARIBAS E PIRAUA, PARA ESCOLAPROF. ABEL BARBOSA DA SILVA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004274 | 26/08/2008 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5798-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: ENGENHO CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS,SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA PARA A ESCOLA VERADORNELSON CARNEIRO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004275 | 26/08/2008 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LOB 5442-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA NOS TURNOS DA MA-HA E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004276 | 26/08/2008 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LNW 3179-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: ENGENHO MANDAU, PACAS E JUSSARINHA PARA AESCOLA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004277 | 26/08/2008 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KTS 7976-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DOSSITIOS: OLHO D AGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PAR A ESCOLA VEREADOR NELSONCARNEIRO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/08/2008 | 7950.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEDUCACAIONAIS OFERECIDOS A 53 PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NA ESPECIALIZACAO EMEDUCACAO BASICA, RELATIVO A 6¦ MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004281 | 26/08/2008 | 500.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR 5998/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE ALEGRE, PARA AESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0004282 | 26/08/2008 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNK 3923/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004283 | 26/08/2008 | 2700.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO 8070/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA E LA-DEIRA VERMELHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0004284 | 26/08/2008 | 1600.00 | 00006762816487 | ELY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 7406/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO,TABUIO, BARRA-GEM E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORNELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072008 | 0004285 | 26/08/2008 | 500.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BML 7183/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO E SAO JOSE PARA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARMEIRO, NO DISTRITO DECEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004286 | 26/08/2008 | 600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHJ 7079/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTO E SABURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEAL NA SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004287 | 26/08/2008 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTO E SABURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEAL NA SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004288 | 26/08/2008 | 750.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAO BENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JU-LIA EMILIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004289 | 26/08/2008 | 800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BML 7183/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO E SAO JOSE, PARA ASCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/08/2008 | 6643.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTIANDOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0004226 | 26/08/2008 | 3030.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/08/2008 | 450.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNCIONAA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/08/2008 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004240 | 26/08/2008 | 400.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0004241 | 26/08/2008 | 67.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004242 | 26/08/2008 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004243 | 26/08/2008 | 690.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004251 | 26/08/2008 | 300.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004252 | 26/08/2008 | 300.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004257 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0180-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004258 | 26/08/2008 | 1200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOD 6709-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE SANTA MARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004259 | 26/08/2008 | 1350.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMP 7665-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004279 | 26/08/2008 | 676.31 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004280 | 26/08/2008 | 117.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS (SUPOSITORIO DE GLICERINA) INFAN-TIL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 26/08/2008 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA,SN, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004231 | 26/08/2008 | 314.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/08/2008 | 1160.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 04 (QUATRO) ATAUDES, DESTINADOS A DOCACAOPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/08/2008 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA AURELIO FIGUEIREDO, 1030, ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 26/08/2008 | 800.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,SNONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 26/08/2008 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTE-AR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NODIA 27.08.2008, PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CON-TAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO MES DE A-GOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004244 | 26/08/2008 | 921.12 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004245 | 26/08/2008 | 2400.07 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004253 | 26/08/2008 | 1901.59 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS JOVENS DOPROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/08/2008 | 140.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/08/2008 | 500.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE MANUTENCAO NO PARA-CHOQUE DO CAMINHAO F12000 DE PLACA MNF 2930 E SERVICO DE SOLDA NO ESCAPA-MENTO E NA CAIXA DE BATERIA E SERVICO NO TANQUE DECOMBUSTIVEL DA F1000 DE PLACA MMU 8546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/08/2008 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARATRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL A CIDA-DE ESPERANCA NO DIA 21/08/2008, COM O OBJETIVO DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/08/2008 | 1330.00 | 00064510956487 | FRANCICA DA SILVA PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE 35 JAQUETAS PRETAS PARA OS VIGILANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/08/2008 | 285.00 | 00064510956487 | FRANCICA DA SILVA PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE 15 BATAS DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/08/2008 | 150.00 | 00064510956487 | FRANCICA DA SILVA PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE 10 CAMISAS PARA OS GARIS DA LIMPE-ZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/08/2008 | 135.00 | 00064510956487 | FRANCICA DA SILVA PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE 03 UNIFORMES VERDES PARA OS FUNCIONARIOS DA AREA DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/08/2008 | 251.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO EM DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/08/2008 | 285.00 | 00064510956487 | FRANCICA DA SILVA PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE DE CONFECCOES DE 15 BATAS PARA OS AUXILIARES DESERVICOS GERAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/08/2008 | 150.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE MANUTENCAO NO PARA-CHOQUE E NA RODA DO FIATSTRADA DE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004301 | 27/08/2008 | 588.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004302 | 27/08/2008 | 599.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004303 | 27/08/2008 | 430.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004305 | 27/08/2008 | 2300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVISODE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/08/2008 | 480.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO CONASEMS,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/08/2008 | 146.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NO NOBREAK E IMPRESSORADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004311 | 27/08/2008 | 440.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004312 | 27/08/2008 | 144.90 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/08/2008 | 150.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RECUPERACAO DOS TUBOS DO RADIADOR DO ONIBUS IN-TERNACIONAL DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/08/2008 | 950.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/08/2008 | 17.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 3232-8 NODIA 27/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/08/2008 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO BASICA, OFERECIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004314 | 27/08/2008 | 750.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CMR 4691-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004315 | 27/08/2008 | 450.00 | 00053643186487 | FRANCINETE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 3377-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004316 | 27/08/2008 | 750.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRZ 9595-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004317 | 27/08/2008 | 300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMZ 4237-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004318 | 27/08/2008 | 650.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXO 0064-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004319 | 27/08/2008 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004320 | 27/08/2008 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BGE 5055-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004321 | 27/08/2008 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KRA 0063-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004322 | 27/08/2008 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 1839-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004323 | 27/08/2008 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 9856-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004324 | 27/08/2008 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BLM 2521-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004325 | 27/08/2008 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMX 7161-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004326 | 27/08/2008 | 400.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5765-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004327 | 27/08/2008 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004328 | 27/08/2008 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRO 6994-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004329 | 27/08/2008 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXJ 7797-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004330 | 27/08/2008 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004331 | 27/08/2008 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KKL 0263-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004332 | 27/08/2008 | 650.00 | 00002029497452 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BXG 5091-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004333 | 27/08/2008 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA JLS 6779-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004334 | 27/08/2008 | 750.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/08/2008 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-COS DE TARIFA TELEFONICA MOVEL DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/08/2008 | 35.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNZ 8338-PB, TRANSPORTANDO O SER-VIDOR JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO A CIDADE DEESPERANCA NO DIA 18.08.2008, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004366 | 28/08/2008 | 567.20 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TIN-TA E XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/08/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE LICITACOES PUBLICAS E SISTEMA DEIPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/08/2008 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE DIVITA ATIVA DE ITPU, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004335 | 28/08/2008 | 750.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004336 | 28/08/2008 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRO 6994-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004337 | 28/08/2008 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 9856-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004338 | 28/08/2008 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KRA 0063-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004339 | 28/08/2008 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004340 | 28/08/2008 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004341 | 28/08/2008 | 650.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXO 0063-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004342 | 28/08/2008 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BGE 5055-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004343 | 28/08/2008 | 400.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5765-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004344 | 28/08/2008 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004345 | 28/08/2008 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXJ 7797-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004346 | 28/08/2008 | 750.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CMR 4691-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004347 | 28/08/2008 | 450.00 | 00053643186487 | FRANCINETE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMU 3377-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004348 | 28/08/2008 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BLM 2521-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004349 | 28/08/2008 | 750.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRZ 9595-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004350 | 28/08/2008 | 300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMZ 4237-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004351 | 28/08/2008 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA JLS 6779-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004352 | 28/08/2008 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMX 7161-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004353 | 28/08/2008 | 650.00 | 00002029497452 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BXG 5091-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004354 | 28/08/2008 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNA 1839-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0004355 | 28/08/2008 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KKL 0263-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE ES-TADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004359 | 28/08/2008 | 800.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004363 | 28/08/2008 | 4880.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/08/2008 | 285.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETA-RIA DE EDUCCAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/08/2008 | 350.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACA MNK 2454PB, MNL 3025-PB, MNZ 0686-PB E MMU 8937-PB, PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004360 | 28/08/2008 | 600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004362 | 28/08/2008 | 450.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004365 | 28/08/2008 | 1003.30 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TIN-TA, RECARGA DE TONER E XEROX DE DOCUMENTOS DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/08/2008 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/08/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PROVEDOR UOL, DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/08/2008 | 250.00 | 00058894233472 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS TXZ 5091 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO NAS QUATRO RODAS, SERVICOS DE FREIO ETROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT DUCATODE PLACA MNM 5942-PB, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS MELHORAR A INFRA-EST | REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004356 | 28/08/2008 | 25222.95 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REFORMA E RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MU-NICIPAL DE AREIA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS MELHORAR A INFRA-EST | REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0004357 | 28/08/2008 | 20076.64 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REFORMA E RECUPERACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MU-NICIPAL DE AREIA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004361 | 28/08/2008 | 2200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/08/2008 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA OM 7286-PBLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004367 | 28/08/2008 | 380.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TIN-TA AQUISICAO DE CARTUCHO COMPLETO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/08/2008 | 300.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO TRATOR COM CARROCAO DE CAR-NES, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/08/2008 | 195.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACA MMU 8546-PB E MNF 2930-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/08/2008 | 200.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA NO CHASSI DO VEICULO F 1000 DE PLACA MMU8546-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/08/2008 | 750.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADO NA PATROL 140 CZB, LOTADANA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0004358 | 28/08/2008 | 480.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0004364 | 28/08/2008 | 440.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TIN-TA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004380 | 29/08/2008 | 60.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS (GASLINA COMUM), DESTINADO AMOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/08/2008 | 551.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/08/2008 | 739.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/08/2008 | 858.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/08/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/08/2008 | 756.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORES SOCIAISE FACILITADORES JUNTO AO PRO-JOVEM,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/08/2008 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/08/2008 | 60.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DOPRO-JOVEM, RELATIVO AO MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/08/2008 | 196.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAMISAS PARAAS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/08/2008 | 218.70 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, PARA O CURSO DE CRAQUELE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/08/2008 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JO-VEM, SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/08/2008 | 30.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, LOCA-LIZADO A RUA CONEGO RUI VIEIRA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/08/2008 | 3290.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO PARA DIVERSAS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/08/2008 | 192.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHOE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004381 | 29/08/2008 | 839.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISSEL) E OLEO MOTOR,DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO F 1000 DE PLACAMMU 8546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004382 | 29/08/2008 | 975.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESSEL), OLEO MOTOR EOLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004384 | 29/08/2008 | 1487.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISSEL) E OLEO MOTOR,DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO F 12000 DE PLACAMNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/08/2008 | 745.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004416 | 29/08/2008 | 98.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) E OLEO MOTORDESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/08/2008 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DECOMERCIALIZACAO DE ANOMAIS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004479 | 29/08/2008 | 178.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONVIVENCIA COM A SECA ABASTECIMENTO A POPU | CONST. E RECUP. DE ACUDES E POCOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/08/2008 | 36.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMITARIO DA RUA PROJETADA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/08/2008 | 128.18 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/08/2008 | 23.28 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/08/2008 | 651.68 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/08/2008 | 2955.96 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/08/2008 | 2875.83 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DEMUQUEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/08/2008 | 13736.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004409 | 29/08/2008 | 2579.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE BALDE 90, BALDE 68 E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004410 | 29/08/2008 | 2853.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), OLEO MOTOR EBALDE DE 20 LITROS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULOLIMPAO DE PLACA OM 7286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004417 | 29/08/2008 | 360.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE OLEO MAMONA DESTINADO AO CONSUMO DOS VEI-CULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/08/2008 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/08/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL SITUADO ARUA MARECHAL DEODORO DA FONCECA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/08/2008 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA SITUADA ARUA ADERALDO DE ALMEIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/08/2008 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/08/2008 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GALPAO ONDE FICAM OS VEICULOSDA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004477 | 29/08/2008 | 705.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/08/2008 | 1759.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTURUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/08/2008 | 15707.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/08/2008 | 500.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADA ILUMINA€AO PUBLICA DO DISTRITO DE MATA LIMPA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/08/2008 | 1206.45 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ILUMINA€AO PUBLICAO DO DISTRITO DE SANTA MARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/08/2008 | 10.05 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA DO RIO DO CANTO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/08/2008 | 19.14 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DE ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DIS-TRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/08/2008 | 127.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/08/2008 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CASARAO JOSE RUFINO DE ALMEIDAONDE FUNCIONA O IPHAN, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004480 | 29/08/2008 | 185.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/08/2008 | 7546.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLO-GOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/08/2008 | 6612.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACSRELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/08/2008 | 10695.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/08/2008 | 2423.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004411 | 29/08/2008 | 114.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AMOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004412 | 29/08/2008 | 73.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AMOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004413 | 29/08/2008 | 2021.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004414 | 29/08/2008 | 2556.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004419 | 29/08/2008 | 200.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004420 | 29/08/2008 | 61.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004421 | 29/08/2008 | 492.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/08/2008 | 1223.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/08/2008 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/08/2008 | 129.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/08/2008 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/08/2008 | 4.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/08/2008 | 690.23 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/08/2008 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA COSTAMACHADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/08/2008 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADO A RUA TRISTAO GRANJEIRO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/08/2008 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCA-LIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004471 | 29/08/2008 | 315.36 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004474 | 29/08/2008 | 2951.65 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004475 | 29/08/2008 | 2994.60 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/08/2008 | 3509.50 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004481 | 29/08/2008 | 153.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE DETETIZOU O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004482 | 29/08/2008 | 105.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004483 | 29/08/2008 | 2617.92 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004484 | 29/08/2008 | 714.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004485 | 29/08/2008 | 325.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004486 | 29/08/2008 | 1100.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/08/2008 | 24157.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/08/2008 | 112.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/08/2008 | 3759.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/08/2008 | 4120.00 | 00009484680410 | JAIME SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004491 | 29/08/2008 | 405.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004492 | 29/08/2008 | 300.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/08/2008 | 2695.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOS-PITAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/08/2008 | 114.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDA DA FAMILIA DA JUSSARA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/08/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/08/2008 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/08/2008 | 3589.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/08/2008 | 16400.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/08/2008 | 56.77 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, DISTRITO DEMATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/08/2008 | 131.76 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/08/2008 | 116.00 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004385 | 29/08/2008 | 681.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISSEL) E OLEO MOTOR,DESTINAO AO VEICULO DE PLACA MMCL 300 DE PLACA MMU8937 QUE TRANSPOTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004386 | 29/08/2008 | 1384.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISSEL) E OLEO MOTOR,DESTINAO AO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/08/2008 | 46472.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/08/2008 | 6481.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/08/2008 | 6247.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/08/2008 | 1195.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/08/2008 | 2458.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004405 | 29/08/2008 | 2105.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEIC.F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004406 | 29/08/2008 | 1454.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), OLEO MOTOR E OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004407 | 29/08/2008 | 5380.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), OLEO MOTOR,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004408 | 29/08/2008 | 1904.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004415 | 29/08/2008 | 374.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES GLP 13 DESTINADO AS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004418 | 29/08/2008 | 1252.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOCONUMO DO VEICULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/08/2008 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMEN-TO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/08/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA FRANCISCO DE LISBOA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/08/2008 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADONO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/08/2008 | 999.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/08/2008 | 1089.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/08/2008 | 1303.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/08/2008 | 101.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNIICIPAIS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/08/2008 | 46.48 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/08/2008 | 1076.71 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ASESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/08/2008 | 47.59 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA DE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/08/2008 | 480.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/08/2008 | 1562.94 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 05/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/08/2008 | 4247.57 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 06/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/08/2008 | 5723.47 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 07/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/08/2008 | 566.34 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 07/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/08/2008 | 1192.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 08/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/08/2008 | 193.50 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE SENTENCA JUDICIAL, DO PROCESSO DE COBRANCAN§ 007.2005.000.484-0, REFERENTE AO ACORDO FIRMADOENTRE A EMPRESA E ESTA PREFEITURA, PELO FORNECIMENTO DE GASES OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/08/2008 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA FRANCISCO DE LISBOA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/08/2008 | 116.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DELIGACAO POVISORIA NO CEMITERIO PUBLICO DE AREIA,CIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/08/2008 | 141.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AOS NOVEMBRO/2005, MAIO/2006 EMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004383 | 29/08/2008 | 1402.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AOVEICULO DE S 10 DE PLACA MNP 2471, LOTADO NO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004442 | 29/08/2008 | 3680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO CM-S10 CABINE DUPLA DE PLACA MNP 2471-PB, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO 13/08 A 13/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/08/2008 | 1087.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR DO FPM DA PREFEITURA MUNINICIPAL,RELATIVO AO PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/08/2008 | 10873.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR DO FPM DA PREFEITURA MUNINICIPAL,RELATIVO AO PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/08/2008 | 2174.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 12% DO VALOR DO FPM DA PREFEITURA MUNINICIPAL,RELATIVO AO PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/08/2008 | 1590.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/08/2008 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILI-TAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/08/2008 | 844.91 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/08/2008 | 1348.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/08/2008 | 1.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA L.C.87/96-ICMS DESONERACAO DAS EMPORTACOES, DEBITADONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/08/2008 | 599.80 | 03839889000193 | TELELISTAS (REGIAO 2) LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TAXA DE CARTORIO, REFERENTE A COBRANCA DA EMPRESA TELELISTA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/08/2008 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/08/2008 | 373.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004478 | 29/08/2008 | 540.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, QUE PARTICIPAM DO CURSO EM TECNI-CO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/08/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILIATAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/08/2008 | 243.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEN-TO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0004507 | 29/08/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO FISCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/08/2008 | 0.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,DEBITADO NO DIA 21.08.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/09/2008 | 55.02 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MARIA EMILIA MARACAJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004523 | 01/09/2008 | 910.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0004524 | 01/09/2008 | 2403.15 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0004526 | 01/09/2008 | 3002.20 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A ILUMINA-CAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/09/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/09/2008 | 860.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FERRUGEM, SOLDAGEM E PINTURA EM EQUIPAMENTOS DOHOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/09/2008 | 290.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FERRUGEM, SOLDAGEM E PINTURA EM EQUIPAMENTOSDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/09/2008 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/09/2008 | 330.00 | 05646323000170 | V- OTICA EXPRESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO (LENTES E ARMACAO)DESTINADOS AO MENOR CARENTE JONAS GADELHA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/09/2008 | 0.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOU DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/09/2008 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0004532 | 02/09/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/09/2008 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA CONTA CENTRALIZADORA, DEBITADO NA CONTA N§ 2.127-X - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/09/2008 | 935.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE TESOU-RARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/09/2008 | 470.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/09/2008 | 268.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SACOLAS DESTINDAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/09/2008 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004543 | 04/09/2008 | 180.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE QUE PARTICIPAM DO CURSO DE FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/09/2008 | 1200.00 | 03839889000193 | TELELISTAS (REGIAO 2) LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CANCELAMENTO DO CONTRATO N§ 54856 COM A EMPRESALISTEL, REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004540 | 04/09/2008 | 200.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, BOLOS E REFEI-GERANTES), DESTINADOS AS REUNIOES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/09/2008 | 538.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES DOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004545 | 04/09/2008 | 180.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004538 | 04/09/2008 | 288.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO),DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004544 | 04/09/2008 | 1900.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004546 | 04/09/2008 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/09/2008 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/09/2008 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004550 | 04/09/2008 | 142.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004551 | 05/09/2008 | 306.30 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004555 | 05/09/2008 | 51.05 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004557 | 05/09/2008 | 725.98 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 05/09/2008 | 410.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MOTO DEPLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004552 | 05/09/2008 | 204.20 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMAPRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004553 | 05/09/2008 | 224.50 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004558 | 05/09/2008 | 102.10 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/09/2008 | 380.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MOTO DEPLACA MOS 4858, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004554 | 05/09/2008 | 226.30 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS CRECHESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004556 | 05/09/2008 | 1017.40 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/09/2008 | 312.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A PREMIA-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE DO 7 DE SE-TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/09/2008 | 120.00 | 00003232389473 | MARIA DE LOURDES GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE PECAS DE ROUPAS DESTINADAS AO GRU-PO DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004562 | 08/09/2008 | 170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/09/2008 | 159.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | INCENTIVO BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004566 | 09/09/2008 | 601.60 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE BUCAL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/09/2008 | 2384.30 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODO SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO 022/2007, DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO ESTA-DIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/09/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/09/2008 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE ABC DODISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/09/2008 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/09/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/09/2008 | 2.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/09/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/09/2008 | 3453.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/09/2008 | 4603.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITODA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS PARCELAMENTOS DEN§ 603892892 E 604466226, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/09/2008 | 11373.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITODA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AOS PARCELAMENTOSN§ 603892841 E 604466293, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/09/2008 | 21526.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COMCOM O INSS RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBI-TADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/09/2008 | 24100.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMRELATIVO A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/09/2008 | 2410.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMRELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/09/2008 | 4820.04 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMRELATIVO A 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/09/2008 | 180.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNK 2454-PB E MMU 8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/09/2008 | 150.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS ONIBUS DE PLACA MMU 8445-PB,PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/09/2008 | 260.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 GRADES DE FERRO PARA O ESGOTODA PRACA DA FEBEMAA,PRACA PEDRO HONORIO E SERVICOSDE CONFECCAO DE 03 GRADES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004580 | 10/09/2008 | 580.25 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/09/2008 | 1143.02 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS-RE-PASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004582 | 10/09/2008 | 20.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004583 | 10/09/2008 | 100.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004584 | 10/09/2008 | 107.20 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004585 | 10/09/2008 | 1012.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO AMBULATORIAL, DESTINADOS AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/09/2008 | 250.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NA PATROL 140 CZB, LOTADA NASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/09/2008 | 100.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MOTOR DA BOMBA D A-GUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/09/2008 | 40.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA REALIZADO NO CAMINHAO DE PLACA OM 7286-PBLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTOE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004598 | 11/09/2008 | 101.42 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004599 | 11/09/2008 | 56.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004595 | 11/09/2008 | 132.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004596 | 11/09/2008 | 184.26 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/09/2008 | 1760.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE RETIRADA DE DEDETRITOS DE FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/09/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DETURISMO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA NO DIA 12.09.2008 PARA PARTICIPAR DO IV FO-RUM NACIONAL DE TURISMO PARA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004597 | 11/09/2008 | 56.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/09/2008 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTASIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/09/2008 | 0.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0004594 | 11/09/2008 | 131.73 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/09/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/09/2008 | 750.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONUMO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8937 E MMU 8445,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/09/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/09/2008 | 300.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/09/2008 | 65.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS SA MENSALIDADE DA INTERNET DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/09/2008 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FRAMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/09/2008 | 1972.80 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA CRIAN€A(SABIN) REFERENTE AO PERIODO DE 09/06/2008 E 04/082008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/09/2008 | 350.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/09/2008 | 530.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONUMO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF 2930 E MMU 8546,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/09/2008 | 2000.00 | 08714693000196 | AUTO PE€AS PADRE CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS A PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/09/2008 | 180.00 | 00065468660806 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MMU8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/09/2008 | 327.10 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/09/2008 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/09/2008 | 546.28 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/09/2008 | 3945.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DAS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 15/09/2008 | 30.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A BOMBA D AGUA DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/09/2008 | 273.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/09/2008 | 919.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRE-CHES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/09/2008 | 298.46 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004629 | 16/09/2008 | 1820.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004630 | 16/09/2008 | 890.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004632 | 16/09/2008 | 7261.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/09/2008 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILI-TAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/09/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/09/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.040-3,NO DIA 16/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/09/2008 | 33.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA MOVEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/09/2008 | 1673.80 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA MOVEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF IV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/09/2008 | 1650.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/09/2008 | 15521.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004628 | 16/09/2008 | 75.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/09/2008 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0004631 | 16/09/2008 | 68.82 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/09/2008 | 142.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-DE PECAS PARA A BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DO QUA-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DECOMERCIALIZACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004648 | 17/09/2008 | 193.97 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004650 | 17/09/2008 | 189.72 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO O TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004651 | 17/09/2008 | 466.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/09/2008 | 83600.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE SHOWS E EVENTOS DESTINADA, DESTINADA APRESENTACAO DE CANTORES E BANDAS, NAS FES-TIVIDADES DO XII BREGA AREIA A SER REALIZADO NOSDIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/09/2008 | 38600.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICOS DE LOCACAO DE PALCOS, SONORIZACOES,ILUMINACOES E TENDAS NO PERIODO DE 26 A 28 DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/09/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/09/008COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DE POROSTAS PARA O EDITAL DE PROGRAMACAO DOSCENTROS CULTURAIS BNB-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004640 | 17/09/2008 | 252.11 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/09/2008 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/09/2008 | 154.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DESAUDE DO PFS VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/09/2008 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEPARTAMEN-TO DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004649 | 17/09/2008 | 257.59 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/09/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/09/2008 | 100.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004656 | 19/09/2008 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004657 | 19/09/2008 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/09/2008 | 30186.00 | 00002503927475 | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/09/2008 | 23466.67 | 00004455460420 | HERMANO JOSE SOUTO MAIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO AO TRABALHODOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RLEATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/09/2008 | 532.00 | 00006577843465 | JOSE ALISSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/09/2008 | 30907.21 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/09/2008 | 1800.00 | 00002474258426 | GLAUCIA REJANE DA F. S.FERREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/09/2008 | 54008.57 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/09/2008 | 41515.09 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/09/2008 | 12642.43 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/09/2008 | 4109.00 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/09/2008 | 6640.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/09/2008 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0004705 | 19/09/2008 | 2066.80 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/09/2008 | 157.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DO LINK DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/09/2008 | 814.20 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/09/2008 | 3495.00 | 00004748831405 | JOSE TEIXEIRA BARROS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/09/2008 | 40943.84 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/09/2008 | 6607.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/09/2008 | 65.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMP 5029-PB, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE TRANSPORTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NODIA 09.09.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/09/2008 | 2562.69 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/09/2008 | 3677.65 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08,E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/09/2008 | 4070.00 | 00003961530467 | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/09/2008 | 4937.00 | 12906178000185 | SO FREIOS - SERGIO J.GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA A PATROL. LOTADA NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/09/2008 | 1036.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA A PATROL. LOTADA NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/09/2008 | 4238.52 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/09/2008 | 3910.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/09/2008 | 2000.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NA FLANDELAGEM E NO CIRCULO DA LAMI-NA DA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/09/2008 | 1900.00 | 00051560011491 | TARCISIO ANTONIO SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO NA PONTA, NO EIXO E NA CAPOTA DA PA-TROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/09/2008 | 1379.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/09/2008 | 7534.90 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/09/2008 | 9019.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/09/2008 | 1650.32 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/09/2008 | 7641.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/09/2008 | 3735.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/09/2008 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/09/2008 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEIRO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/09/2008 | 2232.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/09/2008 | 130.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMP 5029-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 12.09.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/09/2008 | 11124.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/09/2008 | 2224.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/09/2008 | 1112.47 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/09/2008 | 2400.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA PROCURADORIA GERAL,DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/09/2008 | 5515.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/09/2008 | 2746.30 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/09/2008 | 352.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE LICENCIMANTO 2008, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGA-TORIO DO VEICULO MNS 9669-PB, PERTENCENTE A EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/09/2008 | 106888.84 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/09/2008 | 111464.43 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/09/2008 | 25193.49 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUX. DE SERVICOS), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/09/2008 | 5523.65 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/09/2008 | 3054.40 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/09/2008 | 24628.03 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/09/2008 | 28635.00 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/09/2008 | 7497.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/09/2008 | 20135.80 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/09/2008 | 13312.78 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/09/2008 | 6801.85 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/09/2008 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004713 | 22/09/2008 | 210.30 | 09119137000134 | R D M REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/09/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM -MET DE ACESSO AINTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/09/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-MET DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/09/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-MET DE ACESSO A INTERNET DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/09/2008 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 22/09/2008 | 5.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/09/2008 | 146.32 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOU DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDOESPECIAL. NO DIA 22.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/09/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARATRANSPORTE DO SERVIDOR ISAAC ESCARIAO CADETE DA NOBREGA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE AREIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 1209.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/09/2008 | 136.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/09/2008 | 1522.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRU-BUICAO MENSAL EM FAVOU DO PASEP, DAS RECEITAS PRO-PRIAS DO MUNICIPAIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/09/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM -MET DE ACESSO AINTERNET DO SETOR DE LITACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/09/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-MET DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/09/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM -MET DE ACESSO AINTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/09/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0004714 | 22/09/2008 | 210.30 | 09119137000134 | R D M REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/09/2008 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25.09.2008, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTACAO DECONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/09/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM -MET DE ACESSO AINTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/09/2008 | 1600.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RECUPERACAO TOTAL DE 01 (UM) TRANSMISSOR DE SI-NAIS DE TV -TV TAMAU, UM TRANSMISSOR DE SINAIS DETV-REDE TV E MONTAGEM DE 01(UM) RECEPTOR EM F1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/09/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-MET DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004715 | 22/09/2008 | 30.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004716 | 22/09/2008 | 384.27 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004717 | 22/09/2008 | 335.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0004718 | 22/09/2008 | 218.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004721 | 22/09/2008 | 264.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004722 | 22/09/2008 | 216.20 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004723 | 22/09/2008 | 548.93 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/09/2008 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ 8338/PB, PARATRANSPORTE DO PACIENTE MARCONE BATISTA DE SOUZA FILHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/09/2008,PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/09/2008 | 245.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/09/2008 | 350.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/09/2008 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/09/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/09/2008 | 223.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/09/2008 | 120.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/09/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE TURISMO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPARCITIPAR DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHADE MERIO DE TURISTICO E DIPLOMA DE HORA AO MERITONO AUDITORIO DO TROPICAL HOTEL TAMBAU, NO DIA 24.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/09/2008 | 300.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/09/2008 | 415.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DETERMINACAO JUDICIALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/09/2008 | 0.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/09/2008 | 132.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/09/2008 | 80.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/09/2008 | 21.17 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODE ISS, PAGO A MAIOR INDEVIDAMENTE PELA CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE JANEI-RO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/09/2008 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM, NO DIA 10.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/09/2008 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/09/2008 | 259.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/09/2008 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/09/2008 | 179.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/09/2008 | 7950.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA 7¦ MENSALIDADE DOS SERVICOS EDUCACIONARIOSOFERECIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA, NA EPECIALIDADE EM EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/09/2008 | 210.53 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NODIA 08.08.2008,EM HOMENAGEM AOS PAIS E ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/09/2008 | 210.53 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NODIA 08.08.2008,EM HOMENAGEM AOS PAIS E ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/09/2008 | 210.53 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NODIA 08.08.2008,EM HOMENAGEM AOS PAIS E ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/09/2008 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NODIA 08.08.2008,EM HOMENAGEM AOS PAIS E ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/09/2008 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NODIA 08.08.2008,EM HOMENAGEM AOS PAIS E ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/09/2008 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL AB-DON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NODIA 08.08.2008,EM HOMENAGEM AOS PAIS E ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0004776 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CIV 9615-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS ENG. QUATI, VARZEA DO QUATI EGAMELEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004777 | 24/09/2008 | 1600.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNH 1474-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/09/2008 | 1000.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CPV 5404-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO, CHA DE SAN-TO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE,PARA A ESCOLA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004779 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KKL 0263-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: ENG. TRIUNFO, TAPUIO, FLORESE VACA BRAVA PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA VEREADOR NELSON CARNEIRO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004780 | 24/09/2008 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CBV 2236-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: ENG. BUJARI, GRUTA DO LINO ETABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA JOAO CESAR, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2008, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004781 | 24/09/2008 | 2700.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 3076-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAO BENTO EQUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA VEREADOR NELSON CARNEIRO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004782 | 24/09/2008 | 2700.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TABULEIRO DEMUQUEM E MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004783 | 24/09/2008 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KUK 2336-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DEPEDRA E PIRAUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004784 | 24/09/2008 | 2200.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BVZ 4122-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES E QUEIMADASPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREA-DOR NELSON CARNEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004785 | 24/09/2008 | 1600.00 | 00006762816487 | ELY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNY 7406-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: ENG. TRIUNFO, TAPUIO E BARRA-GEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA VERADOR NELSON CARNEIRO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004786 | 24/09/2008 | 2100.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KFE 0335-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF.ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2008, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004787 | 24/09/2008 | 2700.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA E LADEIRA VERMELHA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008, NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004788 | 24/09/2008 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LOB 5442-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSOR ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004789 | 24/09/2008 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNB 9192-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: FECHADO E ALTO REDONDO PARA AESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SO-BRINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, NOS TUR-NOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004790 | 24/09/2008 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNK 3923-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATAPARA A ESCOOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSELINS SOBRINHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,NOTURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004791 | 24/09/2008 | 800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MMO 3076-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO CIPO E SAO JOSE PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NODISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TAR-DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004792 | 24/09/2008 | 600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KHJ 7079-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTO E SABURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEAL NA SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004793 | 24/09/2008 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA BLM 2521-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTO E SABURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEAL NA SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004794 | 24/09/2008 | 500.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MMY 4999-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO CIPO E SAO JOSE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VAREADOR NELSON CARNEIRO NODISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004795 | 24/09/2008 | 500.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNR 5998-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS: ALMECEGA E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004796 | 24/09/2008 | 750.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CVQ 3117-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAO BENTODE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICI-PAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004797 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KTS 7976-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO D AGUA, BARRAGEM VACABRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLAMUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DECEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004798 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MMO 5798-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACA BRAVA,CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA PARA AESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DIS-TRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004799 | 24/09/2008 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LNM 2650-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ES-TREITO E ASSENTAMENTO UNIAO PARA A ESCOLA MUNICI-PAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIAE VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004800 | 24/09/2008 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LNW 3179-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAU, PA-CAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VE-RONICA LEAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004801 | 24/09/2008 | 1200.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNB 3908-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA, TITARA EBONFIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0004802 | 24/09/2008 | 1800.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KLT 8897-PB, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRINHA, ES-TREITO E ASSENTAMENTO UNIAO, PARA A ESCOLA MUNICI-PAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/09/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 24/09/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/09/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE IP-TU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/09/2008 | 350.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS MICROCOMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/09/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004760 | 24/09/2008 | 26.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/09/2008 | 344.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004773 | 24/09/2008 | 1200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOD 6709-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004774 | 24/09/2008 | 1350.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMP 7665-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0004775 | 24/09/2008 | 1200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0180-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004759 | 24/09/2008 | 13.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DESERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004761 | 24/09/2008 | 13.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004762 | 24/09/2008 | 13.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 25/09/2008 | 450.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/09/2008 | 450.00 | 00004270939451 | NEUZA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/09/2008 | 415.00 | 00071880720434 | MARIA DAS NEVES PRAZES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/09/2008 | 450.00 | 00006014939407 | MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/09/2008 | 450.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/09/2008 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO NA OFICINADE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF COM CARGA HORARIA DE12 (DOZE) HORAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/09/2008 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO NA OFICINADE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF COM CARGA HORARIA DE12 (DOZE) HORAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/09/2008 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGADO PROGRAMA "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/09/2008 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO ASSISTEN-TE SOCIAL DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", RALATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/09/2008 | 415.00 | 00005303744477 | CICERO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/09/2008 | 415.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/09/2008 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/09/2008 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SEU SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/09/2008 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/09/2008 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/09/2008 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA NA O-FICINA DE TEATRO, JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/09/2008 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SO-CIAL E COORDENADORA DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/09/2008 | 1000.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SO-CIAL DO PROGRAMA " PRO JOVEM", RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/09/2008 | 1000.00 | 00004647859444 | GERLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SO-CIAL DO PROGRAMA " PRO JOVEM", RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/09/2008 | 600.00 | 00004043792492 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FACILITADOR (PROFESSOR DE EDUCACAOFISICA) NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/09/2008 | 500.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FACILITADOR (PROFESSOR DE ARTES) NOPROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/09/2008 | 500.00 | 00002342295430 | JULIANA DE LOUDES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FACILITADORA (PROFESSORA DE DANCASFOLCLORICAS) NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/09/2008 | 800.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,SNONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/09/2008 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030, ONDEFUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/09/2008 | 870.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/09/2008 | 100.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA MEMORIA 1GB DDR 400, DESTINADO AO MICROCOM-PUTADOR DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/09/2008 | 140.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA DESKJET D 1460CB626A#ABM, DESTINADA AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/09/2008 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, ONDE FUNCIONA A UNDIADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/09/2008 | 450.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNICIONAA UNDIADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/09/2008 | 50.00 | 00002150202433 | JOSINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA CUS-TEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NODIA 23.09.2008, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO NAS ACOES DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS AGUDAS,NO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0004860 | 25/09/2008 | 4140.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALIES DE EXAMES DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/09/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A PROVEDOR DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/09/2008 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, SN,DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/09/2008 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DETRANSPORTES CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE NO DIA 19.09.2008, PARA COMPRAR PECAS PARA PATROL 140 CZB, JUNTO A TERRAMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004862 | 25/09/2008 | 2080.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DE DIVERSOS ORGA-OS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/09/2008 | 1500.00 | 04760992000106 | F C FIRMINO CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PINTURA DE LOMBADAS COM MICRO ESFERAS DE VIDRODE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/09/2008 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE NOTAS DE LICITACOES PUBLICAS NAIMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/09/2008 | 3300.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/09/2008 | 4800.00 | 00007596578403 | ANA CRISTINA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/09/2008 | 509.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/09/2008 | 509.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/09/2008 | 509.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/09/2008 | 509.00 | 00006555460490 | WALESKA DA SILVA CANDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/09/2008 | 509.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/09/2008 | 509.00 | 00006290703420 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/09/2008 | 509.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/09/2008 | 509.00 | 00007349099428 | DEYDEBY ILLAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/09/2008 | 509.00 | 00004206227489 | SANDRA MOURELY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/09/2008 | 509.00 | 00004194194462 | MARIA LORENA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/09/2008 | 509.00 | 00001131673425 | MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/09/2008 | 509.00 | 00099626047453 | CLAUDETE FRANKLIN SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/09/2008 | 509.00 | 00004200429462 | SANDRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/09/2008 | 509.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/09/2008 | 509.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/09/2008 | 509.00 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/09/2008 | 509.00 | 00003882883456 | ROSIMERY CRUZ MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/09/2008 | 509.00 | 00005745159413 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/09/2008 | 509.00 | 00004055151462 | GEORGIA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/09/2008 | 509.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/09/2008 | 509.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE E-DUCACAO BASICA ANALIA CORREIA DE LIMA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/09/2008 | 509.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NENEN SILVA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/09/2008 | 509.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/09/2008 | 830.00 | 00034522522487 | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA-PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/09/2008 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS "MOENDA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/09/2008 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/09/2008 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 7¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCA-CAO BASICA, OFERECIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/09/2008 | 65.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0004869 | 26/09/2008 | 5400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE30 (TRINTA) GABINES SANITARIAS MOVEIS, DESTINADASAS FESTIVIDADES DO 12§ FESTIVAL DA CACHACA, RAPADURA E BREGAREIA, REALIZADA NO PERIODO DE 26 A 28 DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004872 | 29/09/2008 | 2994.60 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0004873 | 29/09/2008 | 2938.65 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0004874 | 29/09/2008 | 1600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/09/2008 | 167.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRIA DA SUB-DELEGACIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/AS UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/09/2008 | 300.00 | 04036487000113 | VALDEMIR JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM BIRO E UMA CADEIRA FIXA, DESTINADA A ESCOLAMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JUVINIANO GONCALVESDE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/09/2008 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE DIVIDA ATIVA DE IPTU,REALTIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/09/2008 | 126.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRIA DA SUB-DELEGACIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/09/2008 | 164.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRIA DA SUB-DELEGACIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/09/2008 | 152.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRIA DA SUB-DELEGACIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/09/2008 | 3062.76 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 08/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/09/2008 | 4048.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 09/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/09/2008 | 4048.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 10/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/09/2008 | 2387.35 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 11/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/09/2008 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/09/2008 | 344.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEI-TURA DE AREIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004954 | 30/09/2008 | 1917.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM), DESTINADOS AO VEICLULO S 10 DE PLACA MNP 24-71, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0004979 | 30/09/2008 | 3680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO GM-S10 GABI-NE DUPLA PLACA MNP 2471, NO PERIODO DE 13/09/2008A 13/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/09/2008 | 1185.47 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA, RELATIVO A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2008 | 2370.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA, RELATIVO A 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/09/2008 | 576.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/09/2008 | 510.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E XEROX DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/09/2008 | 31.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/09/2008 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTAMILITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/09/2008 | 255.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/09/2008 | 1470.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/09/2008 | 1.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 283.142-2, NO DIA 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/09/2008 | 684.86 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/09/2008 | 105.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01/10/2008,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA ADMINISTRACAO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/09/2008 | 1833.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0005025 | 30/09/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO FISCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2008 | 49.86 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2008 | 550.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA MENSALIDADE DE LINK DE ACESSO A INTERNET DAESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF.ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2008 | 240.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE TONER REMANUFATURADO, CHIP E CILINDRO, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/09/2008 | 200.00 | 00003436833428 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MMU8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/09/2008 | 400.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DOS SEGUIENTESVEICULOS DE PLACAS MNK 2454, MNL 3025, MNZ 0686 E8937, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCACAO BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/09/2008 | 190.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACASMMU 8445, MNL 3025, MNZ 0686, QUE TRANSPOTAM ESTU-DANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2008 | 130.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA MMU8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/09/2008 | 150.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NO CANO DE ESCAPE DO ONIBUS DEPLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/09/2008 | 1882.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/09/2008 | 39.88 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/09/2008 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/09/2008 | 1299.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/09/2008 | 122.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004947 | 30/09/2008 | 340.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASCRCHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004948 | 30/09/2008 | 1802.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS ASESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004955 | 30/09/2008 | 1511.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONSTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO DE FIAT DUCATO DE PLACA MNL 3025-PB, PERTEN-CENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004956 | 30/09/2008 | 5504.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004963 | 30/09/2008 | 1622.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004964 | 30/09/2008 | 1397.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004965 | 30/09/2008 | 223.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004966 | 30/09/2008 | 1138.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/09/2008 | 511.54 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JUNHO E AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/09/2008 | 310.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA COPIADORA AFICIO 2015D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/09/2008 | 1545.59 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/09/2008 | 30.22 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEDE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/09/2008 | 770.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 55 BLUSAS DE FIO30 MANGA LONGA PARA A BANDA MACIAL FERNANDO MOTAPEIXE, DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA NO DISTRI-TO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/09/2008 | 47555.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/09/2008 | 2458.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NA REDE MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/09/2008 | 7092.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/09/2008 | 7024.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/09/2008 | 1428.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/09/2008 | 163.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA PARA O PRO-JETO UM CAMINHAO PARA ZIRALDO, NO DIA 02 DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/09/2008 | 159.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA PARA O PRO-JETO UM CAMINHAO PARA ZIRALDO, NO DIA 02 DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/09/2008 | 43.56 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JULIA EMILIA E IZABEL CUNHA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005026 | 30/09/2008 | 890.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004887 | 30/09/2008 | 228.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA PA-TROL, QUANDO NA REALIZACAO DE SERVICOS NAS ESTRA-DAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/09/2008 | 120.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/09/2008 | 500.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOSDE PLACAS MNF 2930, MMU 8546 E O TRATOR COM O CAR-ROCAO DE CARNE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/09/2008 | 420.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/09/2008 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POCO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004949 | 30/09/2008 | 2646.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)EOLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL 140 CZBLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004950 | 30/09/2008 | 1434.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)E OLEO MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004951 | 30/09/2008 | 905.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)OLEO DE MOTOR E OLEO HODRAULICO, DESTINADO AO CON-SUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004952 | 30/09/2008 | 1207.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULODE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/09/2008 | 15.28 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/09/2008 | 103.60 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO SANTAMARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/09/2008 | 3596.84 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/09/2008 | 601.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRI-TO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/09/2008 | 3064.41 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO SITIO MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/09/2008 | 890.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIAAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004893 | 30/09/2008 | 790.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE PANFLETOS PARA O PROGRAMA PRO-JO-VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/09/2008 | 573.60 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E XEROX DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/09/2008 | 135.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/09/2008 | 95.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA AVACA MECANICA, RELATIVO AOS MES DE JUNHO E JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/09/2008 | 4080.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATUADES DESTINADOS A DOA-COES COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/09/2008 | 69.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/09/2008 | 168.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO JO-VEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004967 | 30/09/2008 | 86.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM),DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/09/2008 | 538.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/09/2008 | 772.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIASERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/09/2008 | 858.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA EOFICINEIROS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/09/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/09/2008 | 756.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORES SOCIAIS E FACILITADORES JUNTO AO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004892 | 30/09/2008 | 741.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE NO CURSO DE FORMACAO EM ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0004895 | 30/09/2008 | 300.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/09/2008 | 770.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO E COPIAS XEROGRAFICAS, TONER E CARTUCHOS COMPLETO DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/09/2008 | 80.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA NO VEICULO FIART STRADADE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/09/2008 | 355.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO NO VEICU-LO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/09/2008 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOSDE PLACAS MNM 5942 E MNE 4725, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/09/2008 | 100.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/09/2008 | 20.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA OPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/09/2008 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/09/2008 | 28.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/09/2008 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/09/2008 | 103.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/09/2008 | 82.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO PSF III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/09/2008 | 3595.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/09/2008 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/09/2008 | 4.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE PSF III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004958 | 30/09/2008 | 2554.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNM 5942, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/09/2008 | 30.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA 9555, LOTADA NASECRETARTIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/09/2008 | 121.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA 9515, LOTADA NASECRETARTIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/09/2008 | 1864.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CONSUMO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/09/2008 | 382.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/09/2008 | 1904.75 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/09/2008 | 3939.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/09/2008 | 104.51 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/09/2008 | 16400.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/09/2008 | 612.04 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/09/2008 | 44.52 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/09/2008 | 15.28 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/09/2008 | 8897.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS,ODONTOLOGOS E ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/09/2008 | 6591.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/09/2008 | 10937.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/09/2008 | 2654.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/09/2008 | 230.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULASDE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/09/2008 | 4030.00 | 00009484680410 | JAIME SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/09/2008 | 28803.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADEDO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/09/2008 | 3759.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/09/2008 | 750.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO E INCENTIVO A TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/09/2008 | 147.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GAS OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004889 | 30/09/2008 | 178.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AS EQUIPES DE COOR-DENACAO DO 12§ FESTIVAL DA CACHACA, RASPADURA EBREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004890 | 30/09/2008 | 610.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO E ILUMINACAO PARA O 12§ FESTIVAL DACACHACA E DA RAPADURA E 12§ BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004891 | 30/09/2008 | 3015.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILI-TAR E CIVIL, DETRAN E CORPO DE BOMBEIROS, QUE PAR-TICIPARAM NA SEGURANCA DO 12§ FESTIVAL DA CACHACA,RAPADURA E 12§ BREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/09/2008 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/09/2008 | 1000.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE HOSPEDAGENS COM CAFE DA MANHA,DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRE-SENTARAM NO XII BREGAREIA, RELAIZADO NO PERIODO DE26 A 28/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/09/2008 | 170.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIATURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042008 | 0004888 | 30/09/2008 | 302.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DOS SER-VICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO XII FESTIVAL DA CACHACA, RAPADURA EBREGAREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/09/2008 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/09/2008 | 150.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/09/2008 | 205.01 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIOLAGOA DE BARROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/09/2008 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/09/2008 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVAN-DARIA PUBLICA DA RUA ADERALDO DE ALEMIDA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/09/2008 | 54.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEMMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/09/2008 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, AGOSTO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/09/2008 | 1960.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/09/2008 | 17379.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004953 | 30/09/2008 | 230.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE BALDES DE GRAXA DESTINADOAO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0004957 | 30/09/2008 | 2726.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)EOLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/09/2008 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTURTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/09/2008 | 890.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE CONFECCAO DE VASSOURAS COM OS CABOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/09/2008 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/09/2008 | 969.98 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/09/2008 | 7.88 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIO DOCANTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/09/2008 | 398.49 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/09/2008 | 15.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DA USINA SANTAMARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/09/2008 | 223.87 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DE LAGOA DEBARRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/10/2008 | 3685.00 | 00033918279472 | JOSE VALDEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADESDO XII FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHACA E RAPADURA-BREGAREIA, NESTE MUNICIPIO-AREIA/PB, REALIZADO NOSDIAS 26 A 28/09/2008, NUM TOTAL DE 30 (TRINTA) SE-GURANCA POR NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/10/2008 | 5285.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADESDO XII FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHACA E RAPADURA-BREGAREIA, NESTE MUNICIPIO-AREIA/PB, REALIZADO NOSDIAS 26 A 28/09/2008, NUM TOTAL DE 42 (QUARENTA EDOIS SEGURANCAS POR NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/10/2008 | 29.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOAO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/10/2008 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02.10.2008,COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS PARA IDENTIDADEJUNTO AO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005032 | 01/10/2008 | 5995.85 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAO A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005033 | 01/10/2008 | 892.00 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAO A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/10/2008 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 2.127-X NODIA 01/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/10/2008 | 1.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DESCONTADO NA CONTA2.336-1 NO DIA 02/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/10/2008 | 500.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 20 COLCHONETES POP ORTOLITEDESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/10/2008 | 1072.00 | 00007882647454 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE DE AREIA-PB, DOSDIAS 26 A 29/09/2008, DURANTE AS FESTIVIDADES DOXII FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHACA E RAPADURA-BRE-GARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005039 | 03/10/2008 | 1170.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0005038 | 03/10/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI-LIDADE PUBLICA, PRESTADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/10/2008 | 105.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DA DIVI-SAO DE LIQUIDACAO DE RECEITAS E DESPESAS, CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOAO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 08.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0005041 | 07/10/2008 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIEMENTO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE CO-ZINHA, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005042 | 07/10/2008 | 36.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005043 | 07/10/2008 | 249.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/10/2008 | 8.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/10/2008 | 225.99 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANCAS, DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 08/10/2008 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/10/2008 | 301.74 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANCAS, NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/10/2008 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005052 | 09/10/2008 | 398.77 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005049 | 09/10/2008 | 252.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005050 | 09/10/2008 | 132.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005051 | 09/10/2008 | 434.02 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005057 | 10/10/2008 | 440.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SERINGAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE HIPERDIA DAFARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/10/2008 | 1143.02 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS-REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0005065 | 10/10/2008 | 345.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0005066 | 10/10/2008 | 149.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) COLCHOES D AGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/10/2008 | 9.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/10/2008 | 105.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O DIRETOR DA DIVI-SAO DE LIQUIDACAO DE RECEITAS E DESPESAS, CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOA ASTEC NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE-PB, NODIA 13.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/10/2008 | 11488.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DE N§ 603892841 E 604466293, DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/10/2008 | 4647.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AS PARCELASN§ 603892892 E 604466226, DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/10/2008 | 26294.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RE-LATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/10/2008 | 4615.71 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/10/2008 | 2307.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, RELATIVO A E-XERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/10/2008 | 3388.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FMP,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/10/2008 | 7.94 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DE EXPORTACOES, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/10/2008 | 84.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/10/2008 | 1050.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 20 (VINTE) BOMBONAS VAZIAS, DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/10/2008 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DETURISMO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 14.10.2008, PARA PARTICIPAR DO LANCA-MENTO NACIONAL DO I CONCURSO PONTOS DE LEITURA: HOMENAGEM A MACHADO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/10/2008 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005081 | 14/10/2008 | 31.50 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POCO DOCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0005075 | 14/10/2008 | 601.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/10/2008 | 197.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES OXEGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/10/2008 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA PEPA EMISSAO DE BOLETO BANCARIO DA EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/10/2008 | 65.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNERT FORNECIDA AO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0005083 | 14/10/2008 | 3820.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERNICOS EXE-CUTADOS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/10/2008 | 550.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO TRATOR WALMET,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/10/2008 | 70.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F 12000 DE PLACAMNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005080 | 14/10/2008 | 112.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE PEQUENOS REPAROS NO PREIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/10/2008 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTATO E PUBLICACAODE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 09/2008 NODIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 26.09.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/10/2008 | 33.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO OA MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/10/2008 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/10/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTOA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E CAGEPA, NO DIA15.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/10/2008 | 200.00 | 00065468660806 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005084 | 15/10/2008 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DO MUNICIPIO SEGUINTO TRAJETO: SITIO VELHOPARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0005085 | 15/10/2008 | 300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DO MUNICIPIO SEGUINTO TRAJETO: SITIO BOAVISTA E SABURA PARA A SEDE DO MUNCIPIO E VICE-VER-SA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005086 | 15/10/2008 | 650.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXO0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DO MUNICIPIO SEGUINTO TRAJETO: SITIO CHA DAPIA E SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005087 | 15/10/2008 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DO MUNICIPIO SEGUINTO TRAJETO: SITIO SANTA-NA, DISTRITO DE MUQUEM E TABULEIRO DE MUQUEM PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005088 | 15/10/2008 | 650.00 | 00002029497452 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BXG5091/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DO MUNICIPIO SEGUINTO TRAJETO: SITIO ENGE-NHO CIPO E VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005089 | 15/10/2008 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DO MUNICIPIO SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRINFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNCIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005090 | 15/10/2008 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DO MUNICIPIO SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005091 | 15/10/2008 | 450.00 | 00053643186487 | FRANCINETE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU3377/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DO MUNICIPIO SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DEMATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005092 | 15/10/2008 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DO MUNICIPIO SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DEMATA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005093 | 15/10/2008 | 750.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DO MUNICIPIO SEGUINTE TRAJETO: SITIO MANGA-BINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005094 | 15/10/2008 | 750.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA AS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONVENION§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005095 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMN 9856-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA AS ESCOLAS DA RE-DE ESTADUAL DE EDUCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONVENION§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005096 | 15/10/2008 | 400.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5765-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO GRUTA DE COBRA A ESCOLA DA REDEESTADUAL DE EDUCACAO NO DISTRITO DE CEPILHO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005097 | 15/10/2008 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BGE 5055-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS PACAS E JUSSARA PARA AS ESCO-LAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005098 | 15/10/2008 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DE JARDIM PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005099 | 15/10/2008 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BLM 2521-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS TRIUNFO, TAPUIO E BARRAGEM PA-RA A ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DISTRITO DE CEPILHO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005100 | 15/10/2008 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KKL 0263-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO VACA BRAVA, PARA A ESCOLA DA RE-DE ESTADUAL DE EDUCACAO NO DISTRITO DE CEPILHO, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005101 | 15/10/2008 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA JLS 6779-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO PAU D ARCO, PARA A ESCOLA DA RE-DE ESTADUAL DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005102 | 15/10/2008 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRO 6994 PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO GITO DOS FERREIRAS PARA A ESCOLADA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO,TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005103 | 15/10/2008 | 750.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRZ 9595 PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO CHA DE JARDIM PARA AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005104 | 15/10/2008 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KRA 0063 PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARAAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO NA SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 15/10/2008 | 700.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM COM 20 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PA-RA A EQUIPE DO TRE NO PERIODO DE 1 A 5 DE OUTUBRO/2008, DURANTE O PLEITO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/10/2008 | 3340.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA BOMBA D AGUA ELETRICA SCHNEIDER 10 CV-TRI-FASICA-ME 24100, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D A-GUA NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 15/10/2008 | 510.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM COM 17 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PA-RA O OPERADOR DE MAQUINA, NO PERIODO DE 09 A 19 DESETEMBRO E DE 29 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/10/2008 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE HIPERDIADA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 15/10/2008 | 195.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVISAO, ALINHAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765-PB,LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/10/2008 | 455.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 15/10/2008 | 280.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM COM 08 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PA-RA A EQUIPE DA EMPRESA IVANILDA SINALIZACOES, NOPERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO/2008, PARA OS SERVICOS DE PINTURA DAS LOMBADAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/10/2008 | 32.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/10/2008 | 170.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM MP3 PLAYER C/ RADIO FM, DESTINADO A SECRETA-RIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0005113 | 16/10/2008 | 555.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE TALORES DE RECEITUARIOS,DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/10/2008 | 2420.00 | 07942296000290 | FUNERARIA TEOFILO OTONI-JOSE P. SANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TRANSLADO TERRESTRE, ORNAMENTACAO COM FLORES EEMBALSAMENTE DO FALECIDO ANTONIO FREIRE BARBOSA,QUE TEVE OBITO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/10/2008 | 180.00 | 07942296000290 | FUNERARIA TEOFILO OTONI-JOSE P. SANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA URNA FUNERARIA E UM CONJUTO DE VESTES MASCULINO, DESTINADO AO FELECIDO ANTONIO FREIRE BARBOSAQUE TEVE OBITO NO ESTADO DE MINAS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/10/2008 | 398.16 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SUBSTITUICAO DE PECAS DA MAQUINA FOTOCOPIADORA,PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005119 | 17/10/2008 | 1948.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005128 | 17/10/2008 | 2136.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO L 300 DE PLACA MMU8937-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005130 | 17/10/2008 | 3116.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS9669-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005134 | 17/10/2008 | 1300.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA, OLIVIA JARDELINO, PEDRO HONORIO, NOSSASENHORA DE FATIMA, PROF¦ MARIA LISBOA E SEVERINOSALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 17/10/2008 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/10/2008 | 1373.80 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONICA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/10/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VAIGEM A JOAO PESSOA NO DIA 20/10/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EGESTAO E IPHAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/10/2008 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 17/10/2008 | 132.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JO-VEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005135 | 17/10/2008 | 300.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005136 | 17/10/2008 | 550.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DECOMERCIALIZACAO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005131 | 17/10/2008 | 2813.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO F 12000 DE PLACA MNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, A-BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005132 | 17/10/2008 | 1610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM RADIADOR COMPLETO DESTINADO A PATROL 140 CZBLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005133 | 17/10/2008 | 2211.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTIANDOS AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005120 | 17/10/2008 | 600.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLA-CA MNE 4725-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 17/10/2008 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005138 | 17/10/2008 | 589.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005139 | 17/10/2008 | 550.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR A VIABILIZA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302008 | 0005118 | 17/10/2008 | 38610.00 | 04281456000128 | EMS EMPRESA DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUMA MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A17 DE OUTUBRO/2008, TOTALIZANDO 297 HORAS TRABALHADAS AO PRECO DE R$ 130,00/HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0005129 | 17/10/2008 | 2199.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PACAS DESTINADO AO VEICULO DE F 14000 DE PLACAOM 7286-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005137 | 17/10/2008 | 3800.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/10/2008 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 20.10.2008, COM O O OBJETIVO DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/10/2008 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005146 | 20/10/2008 | 3628.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005148 | 20/10/2008 | 3284.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005149 | 20/10/2008 | 466.10 | 01679248000193 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/10/2008 | 39180.93 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/10/2008 | 6607.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/10/2008 | 610.65 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/10/2008 | 3495.00 | 00004748831405 | JOSE TEIXEIRA BARROS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005145 | 20/10/2008 | 503.10 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005147 | 20/10/2008 | 300.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/10/2008 | 1800.00 | 00002474258426 | GLAUCIA REJANE DA F. S.FERREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/10/2008 | 55911.46 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 E 1/3 DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/10/2008 | 12206.68 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/10/2008 | 37551.14 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 E 1/3DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/10/2008 | 3694.00 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/10/2008 | 750.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/10/2008 | 30186.00 | 00002503927475 | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHODOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/10/2008 | 19250.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/10/2008 | 30890.14 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/10/2008 | 532.00 | 00006577843465 | JOSE ALISSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/10/2008 | 6640.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL A SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/10/2008 | 5000.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS REALIZADOS NO CIRCULO, NO TANDE,NOS GARFOS DA CAIXA DE MARCHA, EIXO DIANTEIRO E MOTOR DA PATROL 140 CZB LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/10/2008 | 3867.62 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/10/2008 | 3910.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/10/2008 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/10/2008 | 3524.10 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/10/2008 | 3655.00 | 00003961530467 | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/10/2008 | 2282.50 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/10/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/10/2008 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/10/2008 | 1003.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/10/2008 | 23.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIFERENCA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/10/2008 | 30.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIFERENCA DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/10/2008 | 1650.32 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO (DEPT§ DE PESSOAL),RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/10/2008 | 7238.90 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/10/2008 | 9480.67 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/10/2008 | 415.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DETERMINA-CAO DA JUSTICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/10/2008 | 7641.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/10/2008 | 3735.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/10/2008 | 1931.80 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CONSERTO E REPOSICAO NOS LOCAIS DE VOTACAO PARA O PLEITO DE 05DE OUTUBRO/2008, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DAJUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/10/2008 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/10/2008 | 2232.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/10/2008 | 809.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/10/2008 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21/10/2008, PARA RESGUARDO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADESVINCULADAS A SERVICOS JURIDICOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/10/2008 | 1619.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/10/2008 | 2400.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/10/2008 | 2380.65 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/10/2008 | 5100.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0005143 | 20/10/2008 | 503.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/10/2008 | 115501.81 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/10/2008 | 119994.93 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/10/2008 | 2747.30 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/10/2008 | 5067.15 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/10/2008 | 26871.87 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUX. DE SERVICOS),RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/10/2008 | 25141.25 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO),RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/10/2008 | 26489.45 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VITILANTES), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/10/2008 | 5727.00 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/10/2008 | 7497.00 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO),RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/10/2008 | 18637.65 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO MESDE OUTUBRO/2008 E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/10/2008 | 14249.25 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/10/2008 | 7.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/10/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DE DEBITO AUTOMATICO DA EMPRESAASSP-ASSESSORIA E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/10/2008 | 16.93 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/10/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/10/2008 | 1426.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005205 | 21/10/2008 | 248.57 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005208 | 21/10/2008 | 1172.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005209 | 21/10/2008 | 300.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/10/2008 | 880.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS ELETROCARDIOGRAFOSDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/10/2008 | 640.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DO LABO-TARORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005214 | 22/10/2008 | 290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005215 | 22/10/2008 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005216 | 22/10/2008 | 259.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005217 | 22/10/2008 | 240.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005218 | 22/10/2008 | 300.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005219 | 22/10/2008 | 200.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005220 | 22/10/2008 | 2460.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005221 | 22/10/2008 | 380.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/10/2008 | 4.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/10/2008 | 135.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/10/2008 | 7.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/10/2008 | 79.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/10/2008 | 130.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/10/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/10/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE LICITA-COES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/10/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE TESOURA-RIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/10/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE CONTABI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/10/2008 | 7950.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEDUCACIONAIS PARA 53 PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA, RELATIVO A 8¦ MENSALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/10/2008 | 259.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/10/2008 | 178.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/10/2008 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/10/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/10/2008 | 210.53 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NO IDA 07 DE SE-TEMBRO/2008, EM COMEMORACAO AO DIA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/10/2008 | 210.53 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NO IDA 07 DE SE-TEMBRO/2008, EM COMEMORACAO AO DIA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/10/2008 | 210.53 | 00006335677440 | ALEXSANDRO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NO IDA 07 DE SE-TEMBRO/2008, EM COMEMORACAO AO DIA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/10/2008 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NO IDA 07 DE SE-TEMBRO/2008, EM COMEMORACAO AO DIA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/10/2008 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NO IDA 07 DE SE-TEMBRO/2008, EM COMEMORACAO AO DIA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/10/2008 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NO IDA 07 DE SE-TEMBRO/2008, EM COMEMORACAO AO DIA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005253 | 23/10/2008 | 800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BML 7183-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS ENG. CIPO E SAO JOSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL VERADOR NELSON CARNEIRO,NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005254 | 23/10/2008 | 1000.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CPV 5404-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS BARRA DO SALGADO, CHA DE SANTOANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALAGRE PARA A ESCO-LA MUNICIPAL PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA, NOS TUR-NOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005255 | 23/10/2008 | 500.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMV 4999-PE, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS ENGENHO CIPO E SAO JOSE PARA AESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO TUR-NO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005256 | 23/10/2008 | 1600.00 | 00006762816487 | ELY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNV 7406-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO E BAR-RAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORNELSON CARNEIRO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005257 | 23/10/2008 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CBV 2236-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS ENGENHO BUJARI, GRUTA DE LINOE TABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO-AO CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005258 | 23/10/2008 | 1800.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KLT 8897-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS IMPUEIRA, IMPUEIRINHA, ESTREI-TO E ASSENTAMENTO UNIAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO,NO TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005259 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CIV 9615-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATIE GAMELEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SO-BRINO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005260 | 23/10/2008 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNK 3923-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005261 | 23/10/2008 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LOB 5442-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIOS CHA DE SANTO ANTONIO E IMPUEI-RA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. ABEL BARBOSA DASILVA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005262 | 23/10/2008 | 2700.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO,SANTANA E LADEIRA VERMALHA, PARA A ESC.MUN.ABEL BARBOSA NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005263 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KTS7076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: OLHO D AGUA, BARRA-GEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMAN.JOAQ.PARA A ES.MUNIC.VEREADOR NELSON CARN.NO DIST.DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005264 | 23/10/2008 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KTS7076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: FECHADO E ALTO RE-DONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHONO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS DOIS TURNOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005265 | 23/10/2008 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KTS7076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTO-NIO, CASA DE PEDRA E PIRAUA, PARA A ESCOLA MUNIC.ABEL BARBOSA DA SILVA E VICE-VERSA, NOS DOIS TURNOSMANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005266 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKL0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESC.MUNIC.NELSONCARNEIRO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005267 | 23/10/2008 | 2700.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESC.MUNIC.ABELBARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005268 | 23/10/2008 | 2100.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: MANGABINHA, GUARI-BAS E PIRAAUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBO-SA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005269 | 23/10/2008 | 600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHJ7079/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTOE SABURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICANA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005270 | 23/10/2008 | 750.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA ESC.MUNICJULIA EMILIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005271 | 23/10/2008 | 2700.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREA-DOR CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005272 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACABRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRA DO CAMARAPARA A ESCOLA MUNIC. VEREADOR NELSON CARNEIRO, NODIST.DE MATA LIMPA, RELAT. AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005273 | 23/10/2008 | 2200.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES EQUEIMADAS, PARA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSONCARNEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005274 | 23/10/2008 | 1600.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUA, GOGOE GRAVATA, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRI-NHO NO DIST. DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005275 | 23/10/2008 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LNM2650/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DIST.DE SANTA MARIAE VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005276 | 23/10/2008 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTOE SABURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA NASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005277 | 23/10/2008 | 500.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ALMECEGAS E MONTEALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005278 | 23/10/2008 | 1200.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNB3908/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: GRUTA DE COBRA, TI-TARA E BONFIM PARA A ESC.MUNICIPAL VEREADOR NELSONCARNEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005279 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNW3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PRAXIM, ENGENHO MANDAU, PACAS E JUSSARINHA PARA AESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005225 | 23/10/2008 | 341.87 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005226 | 23/10/2008 | 1178.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/10/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005242 | 23/10/2008 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005250 | 23/10/2008 | 1350.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMP 7665-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005251 | 23/10/2008 | 1200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0180-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005252 | 23/10/2008 | 1200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOD 6709-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/10/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DAI 24.10.2008 PARA PARTICIPAR DE PLANEJA-MENTO ACOES PARA O TURISMO RURAL EM PARCERIA COM OMDA/PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/10/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0005249 | 23/10/2008 | 4800.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOM 6424-PB, TRANSPORTANDO 32 CARRADAS DE LIXOS RETIRADOS DA CIDADE PARA O ATERROSANITARIO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 23 DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/10/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/10/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/10/2008 | 221.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARTIFADE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI,VO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/10/2008 | 150.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO PROVISORIA DE LINK DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTA-CAO DO TRABALHADOR RURAL, REALIZADO PELO CRAS/PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092008 | 0005282 | 24/10/2008 | 1920.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSADO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/10/2008 | 4150.00 | 00075954702772 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/10/2008 | 80.00 | 00057202052415 | DAMIAO NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NA TV DO PROGRAMA DESAUDE DA FALMILIA DO PSF V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/10/2008 | 95.00 | 00057202052415 | DAMIAO NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NA TV DE 20 POLEGA-DAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/10/2008 | 7.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/10/2008 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/10/2008 | 153.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LIMPESA, LUBRICACAO E RESTAUTA-CAO DO CIRCUITO NA IMPRESSORA LQ - 2170 DO SETORDE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/10/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 28/10/2008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A FUNA-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/10/2008 | 475.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DASECRETARIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/10/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/10/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/10/2008 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DETEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PE-LO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/10/2008 | 509.00 | 00003882883456 | ROSIMERY CRUZ MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PREOFESSORES NA ESCOLA MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOSLEAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/10/2008 | 509.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA ANALILA CORREIA DE LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/10/2008 | 509.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/10/2008 | 509.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/10/2008 | 509.00 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNCIPALDE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/10/2008 | 509.00 | 00099626047453 | CLAUDETE FRANKLIN SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNCIPALDE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/10/2008 | 509.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNCIPALDE EDUCACAO BASICA NENEM SILVA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/10/2008 | 509.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNCIPALDE EDUCACAO BASICA ABEL BARBOSA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/10/2008 | 509.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNCIPALDE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/10/2008 | 509.00 | 00005745159413 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNCIPALDE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/10/2008 | 509.00 | 00004194194462 | MARIA LORENA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNCIPALDE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/10/2008 | 509.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCO-LA MUNICIPAL MAE MOCINHA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/10/2008 | 509.00 | 00006555460490 | WALESKA DA SILVA CANDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNCIPALDE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/10/2008 | 509.00 | 00006290703420 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNCIPALDE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/10/2008 | 509.00 | 00007349099428 | DEYDEBY ILLAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/10/2008 | 509.00 | 00004055151462 | GEORGIA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/10/2008 | 509.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/10/2008 | 509.00 | 00004200429462 | SANDRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/10/2008 | 509.00 | 00001131673425 | MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/10/2008 | 509.00 | 00004206227489 | SANDRA MOURELY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTIND, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/10/2008 | 509.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/10/2008 | 509.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBISTITUTO NA ESCO-LA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/10/2008 | 509.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLAMUNICIPAL DE EDUCACA BASICA ABEL BARBOSA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/10/2008 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICS "MOENDA", DEACORDO COM E LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005347 | 27/10/2008 | 591.50 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005348 | 27/10/2008 | 663.50 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRE-CHES MUNICIPAIS, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/10/2008 | 300.00 | 00004713617474 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/10/2008 | 300.00 | 00008194462460 | MARINEZIO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/10/2008 | 300.00 | 00003413848445 | SUSANEIDE FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/10/2008 | 300.00 | 00006534760436 | EMANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/10/2008 | 300.00 | 00005530201458 | JANIETY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/10/2008 | 300.00 | 00006743844403 | JANEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/10/2008 | 300.00 | 00004961054429 | ROSALIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/10/2008 | 300.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/10/2008 | 300.00 | 00004411435470 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/10/2008 | 300.00 | 00091766508472 | IVONEIDE FRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/10/2008 | 300.00 | 00007596578403 | ANA CRISTINA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/10/2008 | 300.00 | 00097707414420 | MARINALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/10/2008 | 300.00 | 00065294033453 | DORIS SANDRA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/10/2008 | 300.00 | 00004032058407 | DECIO FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/10/2008 | 300.00 | 00002864971402 | PERLA JOANA DE SOUZA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/10/2008 | 300.00 | 00037411071404 | IVANILDA RODRIGUES DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/10/2008 | 300.00 | 00004121474406 | ANTONIO IVO GARCIA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/10/2008 | 300.00 | 00001329068483 | MARIA DO CARMO ELEUTERIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/10/2008 | 300.00 | 00002954453435 | EDVALDO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/10/2008 | 300.00 | 00092792839449 | JACINETE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/10/2008 | 300.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/10/2008 | 300.00 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/10/2008 | 300.00 | 00099235919487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/10/2008 | 300.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/10/2008 | 300.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/10/2008 | 300.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/10/2008 | 300.00 | 00041287550444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/10/2008 | 415.00 | 00034522522487 | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA-PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/10/2008 | 415.00 | 00016183185434 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COORDENADORES DO PEJA-PROGRAMA DE E-DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/10/2008 | 450.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF VI), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/10/2008 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM (01) IMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/10/2008 | 1950.00 | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0005343 | 27/10/2008 | 2860.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NOS PACIENTESDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005346 | 27/10/2008 | 2165.18 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/10/2008 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL (O1 GALPAO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUCARDO PEREIRA, S/N, NESTACIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/10/2008 | 650.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CANTO-RES, PESSOAL DO PALCO E SOM DO XII BREGARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/10/2008 | 1000.00 | 00004647859444 | GERLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCI-AL DO PROGRAMA " PRO JOVEM", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/10/2008 | 1000.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCI-AL DO PROGRAMA " PRO JOVEM", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/10/2008 | 600.00 | 00004043792492 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR( PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA) NO PROGRAMA PRO-JOVEM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/10/2008 | 500.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR( PROFESSOR DE ARTES) NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/10/2008 | 500.00 | 00002342295430 | JULIANA DE LOUDES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEU SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR( PROFESSOR DE DANCAS) NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/10/2008 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/10/2008 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/10/2008 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/10/2008 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/10/2008 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DOPROGRAMA "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/10/2008 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA "CRAS-PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/10/2008 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/10/2008 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO OFICINEIRO NA OFINA DE TEATRO JUNTOAO "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/10/2008 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO OFICINEIRO NA OFINA DE TEATRO JUNTOAO "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/10/2008 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO OFICINEIRA NA OFICINA DE TEATRO JUN-TO AO "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/10/2008 | 450.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/10/2008 | 450.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/10/2008 | 450.00 | 00006014939407 | MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/10/2008 | 415.00 | 00006567466456 | EDNA NICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/10/2008 | 415.00 | 00005303744477 | CICERO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/10/2008 | 450.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/10/2008 | 415.00 | 00004204546404 | EDVALDO PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/10/2008 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO O IMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FI-GUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOPROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/10/2008 | 800.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,SNONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0005386 | 28/10/2008 | 410.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CHARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS COMPLETOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/10/2008 | 230.00 | 03215121000149 | GILMARA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ATAUDE DESTINADO A DOACAO PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/10/2008 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA CUSTE-AR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 29.10.2008, PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILI-TAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, JUNTO A DELE-GACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/10/2008 | 200.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PATROL 140 CZB ETRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/10/2008 | 235.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACA MNU 8546PB, MNF 2930 E PATROL 140 CZB, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/10/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ATR DA FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE 33 PRI-VADAS SANITARIAS NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/10/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ATR DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE ESGOTA-MENTO SANITARIO, CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DRENAGEM NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/10/2008 | 340.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACA OM 7286-PBTRATOR COM CARROCAO DE LIXO E TRATOR COM CARROCAOQUE TRANSPORTA CARNES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/10/2008 | 323.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASES OXIGENIO MEDICINAL DESTIANDOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/10/2008 | 485.00 | 00099163691434 | JOSÉ CICERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO E PINTURA, REALIZADOS NOS EQUIPAMEN-TOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMIA - PSF IV,LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005383 | 28/10/2008 | 148.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0005384 | 28/10/2008 | 500.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CHARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA,REGARGA DE TONER E TROCA DE CINLINDRO DA IMPRESSORA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/10/2008 | 40.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACA MNW 7765PB, MNE 4725-PB, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/10/2008 | 80.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/10/2008 | 280.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACA MNK 2454PB, MNZ 0686 E MNL 3025-PB, PERTENCENTE A EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0005385 | 28/10/2008 | 744.90 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE CHARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, REGARGA DE TONER E COPIAS XEROGRAFICAS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/10/2008 | 100.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 29.10.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/10/2008 | 380.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A DIFERENTE DE CONTRI-BUICAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/10/2008 | 18.34 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/10/2008 | 345.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/10/2008 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/10/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 30.10.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI-CA, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/10/2008 | 1270.24 | 00002422030432 | NORMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 007.2001.001.036-6, RELATIVO AOS PROVENTOS DO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/10/2008 | 220.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNK 2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/10/2008 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMEN-TO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/10/2008 | 4.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITODE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/10/2008 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA A RUA TRISTAO GRANGEIRO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/10/2008 | 133.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA A RUA COSTA MACHADO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/10/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DOPROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/10/2008 | 490.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OM 7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/10/2008 | 139.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/10/2008 | 118.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPACODAS ARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/10/2008 | 200.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F 12000 DE PLACAMNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/10/2008 | 9.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/10/2008 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA SUBDELEGACIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005424 | 30/10/2008 | 3775.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),OLEO DE MOTOR E REGAL, DESTINADO AO CONSUMO DA PA-TROL 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICIL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005438 | 30/10/2008 | 1220.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULODE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005439 | 30/10/2008 | 1151.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULODE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005440 | 30/10/2008 | 536.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATORVALMET, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005441 | 30/10/2008 | 279.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005423 | 30/10/2008 | 104.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858, PERTEN-CENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/10/2008 | 776.00 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/10/2008 | 7.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005436 | 30/10/2008 | 2786.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)OLEO DE MOTOR E REGAL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0005437 | 30/10/2008 | 360.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DE MAMONA), DESTINADO A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/10/2008 | 297.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE COPIAS E ENCADERNACOES DA SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005449 | 30/10/2008 | 26.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0005419 | 30/10/2008 | 1180.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM 5942-PB, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005420 | 30/10/2008 | 1503.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM) E OLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULOSTRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005421 | 30/10/2008 | 142.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9515, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005422 | 30/10/2008 | 83.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA CO-MUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9555, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005425 | 30/10/2008 | 2371.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GAS.COMUM), EOLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DEPLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005426 | 30/10/2008 | 2055.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DA AMBULANCIA DEPLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/10/2008 | 300.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/10/2008 | 157.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVISOS DE INTERNET FORNECIDA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/10/2008 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005427 | 30/10/2008 | 4835.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005428 | 30/10/2008 | 2391.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANS-POTA ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005429 | 30/10/2008 | 1945.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANS-POTA ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005430 | 30/10/2008 | 1736.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANS-POTA ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005431 | 30/10/2008 | 1384.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANS-POTA ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005432 | 30/10/2008 | 172.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANS-POTA ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0005433 | 30/10/2008 | 1734.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 51 BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0005435 | 30/10/2008 | 272.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 08 BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/10/2008 | 300.00 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/10/2008 | 300.00 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/10/2008 | 550.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE INTERNET FORNECIDA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ABEL DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/10/2008 | 2585.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 2% DO VALOR LIQUIDO DO PFM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/10/2008 | 1292.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 1% DO VALOR LIQUIDO DO PFM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005434 | 30/10/2008 | 2057.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO S 10 DE PLACA MNP2471, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/10/2008 | 1603.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO NA CONTA 2,125-3 EM FAVOU DO PSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/10/2008 | 1834.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0005447 | 30/10/2008 | 7446.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/10/2008 | 839.87 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/10/2008 | 1465.50 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/10/2008 | 225.00 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/10/2008 | 3.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/10/2008 | 3.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/10/2008 | 28.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/10/2008 | 48.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/10/2008 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSFIII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/10/2008 | 112.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSFIV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/10/2008 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE CHA DA PIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/10/2008 | 2872.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/10/2008 | 3590.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/10/2008 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/10/2008 | 532.58 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AOPAGAMENTO PELO SERVICO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/10/2008 | 110.24 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AOPAGAMENTO PELO SERVICO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXODO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/10/2008 | 1485.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/10/2008 | 78.60 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/10/2008 | 141.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/10/2008 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE BOLETO DA EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/10/2008 | 242.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICU-LAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/10/2008 | 34607.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOLHADE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVI-DADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/10/2008 | 15900.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE (PAB), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/10/2008 | 3759.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FOLHAPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/10/2008 | 5278.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/10/2008 | 6602.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/10/2008 | 11741.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/10/2008 | 2563.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/10/2008 | 4030.00 | 00009484680410 | JAIME SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0005565 | 31/10/2008 | 446.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 04 (QUATRO) PNEUS, DETINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/10/2008 | 239.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/10/2008 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTAMILTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/10/2008 | 567.05 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AOPAGAMENTO PELO SERVICO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/10/2008 | 292.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/10/2008 | 1.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA 283.142-2, DEBI-TADO NO DIA 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0005538 | 31/10/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/10/2008 | 1780.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/10/2008 | 1.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, REFERENTE AO DIA 13.10.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/10/2008 | 4500.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS POLI-CIAIS MILITARES E CIVIS, PESSOAL DE APOIO E MOTO-RISTAS DURANTE O PERIODO DE 01/10/2008 A 01/10/008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/10/2008 | 3680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE DE LOCACO DO VEICULO GM - S 10 GABINE DUPLA MNP2471, DURANTE O PERIODO DE 13/10/2008 A 13/11/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/10/2008 | 3070.75 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 01/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/10/2008 | 3831.57 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 02/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/10/2008 | 3469.45 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 03/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/10/2008 | 3520.13 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 04/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/10/2008 | 499.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/10/2008 | 950.00 | 00084269456868 | PAULO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUI-CAO PELO PAGAMENTO DE FRANQUIA DO SEGURO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MNL 5901-PB, QUE COLIDIU COM OVEICULO DE PLACA MMU 8937-PB, DESTA EDILIDADE NODIA DAS ELEICOES, QUE ESTAVA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/10/2008 | 372.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005464 | 31/10/2008 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DOS SITIOSSANTANA, DISTRITO DE MUQUEM TABULEIRO DE MUQ. PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005465 | 31/10/2008 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETODISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/10/2008 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BRO6994/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO GITO DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005467 | 31/10/2008 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKL0263/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO VACA BRAVA PARA A DISTRITO DE CEPILHO E VI-CE - VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005468 | 31/10/2008 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX7161/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005469 | 31/10/2008 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JLS6779/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO PAU D ARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005470 | 31/10/2008 | 300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ4237/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO BOA VISTA E SABURA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005471 | 31/10/2008 | 750.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BRZ9595/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO CHA DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005472 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO TRIUNFO,TAPUIO, BARRAGEM PARA O DISTRITO DECEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005473 | 31/10/2008 | 450.00 | 00053643186487 | FRANCINETE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU3377/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETODISTRITO DE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005474 | 31/10/2008 | 750.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR4691/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO MANGABINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005475 | 31/10/2008 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ7797/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005476 | 31/10/2008 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETODISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE -VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005477 | 31/10/2008 | 400.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5765/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE -VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005478 | 31/10/2008 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BGE5055/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO PACAS E JUSSARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005479 | 31/10/2008 | 650.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXO0064/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO CHA DA PIA E SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005480 | 31/10/2008 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO CHA DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE - VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005481 | 31/10/2008 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN9856/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005482 | 31/10/2008 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KRA0063/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005483 | 31/10/2008 | 650.00 | 00002029497452 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BXG5091/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO ENGENHO CIPO E VACA BRAVA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005484 | 31/10/2008 | 750.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CEV0101/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETODISTRITO DE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/10/2008 | 1605.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/10/2008 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOLDA JUSSARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/10/2008 | 123.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/10/2008 | 144.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DE CEPI-LHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/10/2008 | 310.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MAQUINA XERO-GRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/10/2008 | 50.00 | 00095297286468 | PAULO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA03.11.2008, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PREFEI-TO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/10/2008 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOLDA JUSSARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/10/2008 | 1010.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRE-CHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/10/2008 | 1078.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCA-CAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/10/2008 | 1581.85 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA E-DUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/10/2008 | 54.45 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA E-DUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/10/2008 | 43.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/10/2008 | 51155.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PEOFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/10/2008 | 7284.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/10/2008 | 6906.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/10/2008 | 1202.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/10/2008 | 2458.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0005566 | 31/10/2008 | 590.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) PNEUS, DETINADO AO CONSUMO DO VEICULODE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0005567 | 31/10/2008 | 1180.00 | 38046843000100 | HC PEÇAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE O4 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLA-CA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/10/2008 | 45.96 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005444 | 31/10/2008 | 550.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/10/2008 | 17597.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/10/2008 | 1960.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PONTOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/10/2008 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AOPAGAMENTO PELO SERVICO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/10/2008 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AOPAGAMENTO PELO SERVICO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/10/2008 | 583.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/10/2008 | 11.64 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DO RIO DE CANTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/10/2008 | 1403.90 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLI-CA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/10/2008 | 22.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICODO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/10/2008 | 16313.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE VARIOS ORGOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/10/2008 | 235.56 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIOLAGOA DE BARROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/10/2008 | 128.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/10/2008 | 360.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMAPRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/10/2008 | 290.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMACRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/10/2008 | 336.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMADE ERRADICACAO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/10/2008 | 2340.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES, DESTINADOS A DOA-COES COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/10/2008 | 479.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/10/2008 | 740.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/10/2008 | 858.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, ASSTENTE SOCIALE PSCILOGA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/10/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/10/2008 | 756.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS E FATILITADORES JUNTO AO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/10/2008 | 56.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRA-MA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005563 | 31/10/2008 | 530.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/10/2008 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETIREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/10/2008 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETIREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/10/2008 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/10/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/10/2008 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POCO COMUNITARIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/10/2008 | 21.57 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DODISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/10/2008 | 5013.67 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUADO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/10/2008 | 3083.10 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUADO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/10/2008 | 965.74 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/10/2008 | 150.76 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/10/2008 | 815.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 03/11/2008 | 600.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORADO ROSARIO, REALIZADA DO DIA 25/10/2008 A 01/11/2008, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 03/11/2008 | 931.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/11/2008 | 2.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 03/11/2008 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.127-X NO DIA 03/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/11/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005587 | 04/11/2008 | 929.59 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 04/11/2008 | 0.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 04/11/2008 | 9.37 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DECHEQUE SUPERIOR, DEBITADO NA CONTA N§ 4000916-ICMSBANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 04/11/2008 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/11/2008 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 04/11/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 05.11.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/11/2008 | 1.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005586 | 04/11/2008 | 612.60 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDCUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 04/11/2008 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEDUCACIONAIS OFERECIOS AOS PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE EDUCACAO NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMEDUCACAO BASICA, RELATIVO A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 04/11/2008 | 50.00 | 00095297286468 | PAULO CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 05.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 04/11/2008 | 231.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE LICENCIAMENTO 2008 DO VEICULO DE PLACA MNF 2930PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECI-MENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/11/2008 | 1200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA LAVADORA KARCHER HD 585 PROFISSIONAL 220 VA.P., DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005583 | 04/11/2008 | 211.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MADICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005584 | 04/11/2008 | 1390.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005585 | 04/11/2008 | 1200.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005588 | 04/11/2008 | 549.15 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005589 | 04/11/2008 | 845.73 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005601 | 05/11/2008 | 500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTIANDOS AOS SERVI-COS DE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005603 | 05/11/2008 | 500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTIANDOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 05/11/2008 | 2560.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/11/2008 | 420.00 | 00042559189453 | GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTERA DE JATOBA MEDINDO2,0 X 2,0 M COM REGUAS DE 0,03 X 0,11 E 02 BATEDOURES DE 0,07 X 0,10M, COM DUAS TRAVAS DE FORMA DE XPARA O ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005600 | 05/11/2008 | 4200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTIANDOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0005602 | 05/11/2008 | 1000.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTIANDOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA: PROF. ABEL BARBOSA, AMERICO PERAZZO,ANTONIO CARNEIRO, ANTONIO PIRES, CARLOS TEIXEIRA,DONA SINHAZINHA E DR. JOSE INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 05/11/2008 | 7.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 05/11/2008 | 7.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0005605 | 06/11/2008 | 560.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 06/11/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 07.11.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 06/11/2008 | 2200.94 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PASSAGEM AREA IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA/BRASI-LIA/JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 13 DE NOVEMBRO/2008PARA O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 06/11/2008 | 16.90 | 33066408080984 | BANCO REAL -TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELA EMISSAO DE CHEQUE SUPERIORDEBITADO NA CONTA N§ 4000916-ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005607 | 06/11/2008 | 26.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0005606 | 06/11/2008 | 1240.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005608 | 06/11/2008 | 195.00 | 07395989000129 | AGCLEAN COM PROD LIMPEZA E DES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 06/11/2008 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005613 | 07/11/2008 | 622.73 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 07/11/2008 | 290.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO PECAS, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMU 9555, LO-TADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 07/11/2008 | 470.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO PECAS, DESTINADO A MOTO DE PLACA MMU 9515, LO-TADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/11/2008 | 220.00 | 05795329000100 | MADEIREIRA TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 07/11/2008 | 709.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE IMPRESSOES COLORIDO E ENCARDENACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 07/11/2008 | 200.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO PECAS, DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858, LO-TADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005614 | 07/11/2008 | 412.72 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 07/11/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DESCONTADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 07/11/2008 | 220.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 MAQUINA CALCULADORA, DESTINADA A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 07/11/2008 | 2688.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 09,10, 11 E 12/11/2008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO MINISTERIO DA INTREGRACAO NACIONAL E MINISTERIO DA SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0005615 | 07/11/2008 | 992.79 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/11/2008 | 300.00 | 00079902677487 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO N§ 00271.2008.018.13.00-8, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/11/2008 | 60.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DO EMPREGADO) DO PRECATORIO JUDICIARIO DE N§ 00271.2008.018.13.00-8, RE-LATIVO AO 16§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/11/2008 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/11/2008 | 7047.54 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 03% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/11/2008 | 3523.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 03% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/11/2008 | 23156.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL EM FAVOR DO INSSDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, REFERENTE A EXERCI-CIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/11/2008 | 4695.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, CONFORME PROCESSOSN§ 60.389.289-2 E 60.446.622-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/11/2008 | 11612.49 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO PODEREXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE A EXERCICIOS ANTE-RIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, CONFORME PROCESSOS N§ 60.389.284-1 E 60.446.629-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/11/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/11/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/11/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/11/2008 | 4859.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/11/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/11/2008 | 116.02 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO LAVAJATO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/11/2008 | 528.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA, DESTINADA AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005633 | 10/11/2008 | 1233.37 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITA-LAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005634 | 10/11/2008 | 1010.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005635 | 10/11/2008 | 38.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005636 | 10/11/2008 | 2498.03 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0005645 | 11/11/2008 | 2408.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005647 | 11/11/2008 | 25.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/11/2008 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIOE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/11/2008 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCA-LIZADA A RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/11/2008 | 466.80 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005655 | 11/11/2008 | 1797.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005656 | 11/11/2008 | 491.65 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005657 | 11/11/2008 | 534.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/11/2008 | 163.25 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CURSO DE EMBALAGEM, OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS PESSOAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005650 | 11/11/2008 | 756.12 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005652 | 11/11/2008 | 2205.28 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/11/2008 | 0.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005643 | 11/11/2008 | 127.68 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/11/2008 | 190.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO CONGELADOR E CARGA DE GAS DA GE-LADEIRA DA ESCOLA NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DECEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005649 | 11/11/2008 | 5460.50 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005651 | 11/11/2008 | 2205.28 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 12/11/2008 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 12/11/2008 | 15.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 12/11/2008 | 124.81 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETRIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/11/2008 | 1143.02 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS ESTADO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005661 | 12/11/2008 | 520.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/11/2008 | 627.68 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MNJ 9555-PBE MNP 9515-PB, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/11/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ATR - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA,DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAODE DIVERSAS OBRAS NO MUCIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/11/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ATR - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA,DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO ESTADIODE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/11/2008 | 134.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSREGISTRAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/11/2008 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES,QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DOIV SIMPOSIO DE TURISMO SERTANEJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/11/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/11/2008 | 548.55 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P.CAVALCANT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATEIRIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARRANJO E CRAQUELE EM VIDRO, DESTINADOS AO PESSOAL ATENDIDO PE-LO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/11/2008 | 239.51 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/11/2008 | 1.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/11/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 14/11/2008 | 7.94 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA-COES, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 14/11/2008 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LI-CITACOES PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 14/11/2008 | 8.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/11/2008 | 54.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NA BOMBA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/11/2008 | 242.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESPACO DAS ARTES, REALTIVO AOSMESES DE JULHO/2006 A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 14/11/2008 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GAS GLP 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 14/11/2008 | 120.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NAMAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0005679 | 14/11/2008 | 3995.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005680 | 14/11/2008 | 520.84 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005682 | 14/11/2008 | 1373.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005683 | 14/11/2008 | 162.22 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/11/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18.11.2008,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRA-NORDESTE E DO ENCONTRO NACIONAL DE MESORREGIOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 17/11/2008 | 279.00 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO OA PREGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 17/11/2008 | 283.67 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO OA PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/11/2008 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REVISAO DA CI-RURGIA DE TRANSPLANTE DE RINS, NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 17/11/2008 | 480.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE APRESENTACAO DO GRUPO LIMA JUNIORE SANDRO SHOW, NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORADO PERPETUO SOCORRO NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 18/11/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/11/2008 | 5727.00 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 18/11/2008 | 105860.03 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 18/11/2008 | 105328.28 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 18/11/2008 | 300.00 | 00004032058407 | DECIO FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/11/2008 | 300.00 | 00065294033453 | DORIS SANDRA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/11/2008 | 300.00 | 00007596578403 | ANA CRISTINA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/11/2008 | 300.00 | 00004411435470 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 18/11/2008 | 300.00 | 00002954453435 | EDVALDO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/11/2008 | 300.00 | 00005530201458 | JANIETY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 18/11/2008 | 300.00 | 00001329068483 | MARIA DO CARMO ELEUTERIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 18/11/2008 | 300.00 | 00006534760436 | EMANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 18/11/2008 | 300.00 | 00006743844403 | JANEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/11/2008 | 300.00 | 00003413848445 | SUSANEIDE FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 18/11/2008 | 300.00 | 00004713617474 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 18/11/2008 | 300.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/11/2008 | 300.00 | 00091766508472 | IVONEIDE FRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/11/2008 | 300.00 | 00004961054429 | ROSALIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/11/2008 | 300.00 | 00004121474406 | ANTONIO IVO GARCIA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 18/11/2008 | 300.00 | 00008194462460 | MARINEZIO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 18/11/2008 | 300.00 | 00097707414420 | MARINALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/11/2008 | 300.00 | 00037411071404 | IVANILDA RODRIGUES DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/11/2008 | 300.00 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 18/11/2008 | 300.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/11/2008 | 415.00 | 00034522522487 | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO COORDENADOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/11/2008 | 300.00 | 00099235919487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/11/2008 | 300.00 | 00002864971402 | PERLA JOANA DE SOUZA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/11/2008 | 300.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/11/2008 | 415.00 | 00013231774420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA COORDENADORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/11/2008 | 300.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/11/2008 | 300.00 | 00092792839449 | JACINETE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/11/2008 | 300.00 | 00041287550444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/11/2008 | 300.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/11/2008 | 2909.15 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/11/2008 | 24598.78 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (AUX. DE SERVICOS), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/11/2008 | 4760.05 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/11/2008 | 17562.80 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/11/2008 | 23947.57 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/11/2008 | 8603.64 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/11/2008 | 22945.49 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/11/2008 | 12150.78 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 18/11/2008 | 1059.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHESMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DEESPORTES LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 18/11/2008 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/11/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICANAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 18/11/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8.040-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 18/11/2008 | 126.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODA RETENCAO DO PSEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/11/2008 | 415.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENT DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME DETERMINACAODA JUSTICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 18/11/2008 | 1860.12 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPT§ DE PESSOA), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/11/2008 | 6418.35 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 18/11/2008 | 8495.65 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 18/11/2008 | 7641.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/11/2008 | 3735.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/11/2008 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTO DESERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/11/2008 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 18/11/2008 | 1373.80 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIDA DETELEFONICA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 18/11/2008 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/11/2008 | 1155.33 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 18/11/2008 | 2400.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/11/2008 | 1429.66 | 00016023870449 | VALDEMIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO JUDICIARIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2000, CONFORME PRO-CESSO N§ 007.2001.000.934-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 18/11/2008 | 2299.53 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 18/11/2008 | 5376.66 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/11/2008 | 132.32 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE IMPOSTO DE RENTA-IR, DEBITADO NA CONTA DO FUNDODE AVAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 18/11/2008 | 2075.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 18/11/2008 | 3524.10 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 18/11/2008 | 4346.65 | 00003961530467 | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/11/2008 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/11/2008 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/11/2008 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTENTE SOCIALJUNTO AO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/11/2008 | 1000.00 | 00004647859444 | GERLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRA-MA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/11/2008 | 1000.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRA-MA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/11/2008 | 450.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/11/2008 | 450.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/11/2008 | 450.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/11/2008 | 415.00 | 00004204546404 | EDVALDO PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/11/2008 | 450.00 | 00006014939407 | MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/11/2008 | 415.00 | 00008350542411 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/11/2008 | 415.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DE CADASTROS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 18/11/2008 | 9.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 18/11/2008 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/11/2008 | 4186.66 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 18/11/2008 | 3744.70 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/11/2008 | 610.65 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 18/11/2008 | 4285.33 | 00004748831405 | JOSE TEIXEIRA BARROS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 18/11/2008 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 18/11/2008 | 1400.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE 06 DE CAVALETESPARA SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 18/11/2008 | 8000.65 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 18/11/2008 | 36182.08 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/11/2008 | 14681.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 18/11/2008 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/11/2008 | 700.00 | 00002474258426 | GLAUCIA REJANE DA F. S.FERREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA DIRETORA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/11/2008 | 53403.77 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/11/2008 | 4247.32 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/11/2008 | 38373.00 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/11/2008 | 11871.92 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/11/2008 | 6640.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/11/2008 | 30186.00 | 00002503927475 | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS,ENFERMEIRASE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDEBUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/11/2008 | 2100.00 | 00003071972474 | GABRIEL DOS SANTOS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PLANTAO DO MEDICO E PRODUTIVIDADE DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/11/2008 | 20716.67 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS MEDICOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/11/2008 | 30856.00 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/11/2008 | 1064.00 | 00007084856420 | ANA CLAUDIA BARROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/11/2008 | 750.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/11/2008 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADA A RUA MARECHAL DEODORO,808, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/11/2008 | 1077.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 18/11/2008 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19.11.2008,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDAS UNIDADES BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADODA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/11/2008 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0005800 | 19/11/2008 | 1905.70 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005801 | 19/11/2008 | 775.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/11/2008 | 140.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA E LIMPEZA GERAL DO RADIADOR DO VEICULO F1000 DE PLACA MMU 8546-PB, LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005799 | 19/11/2008 | 1016.55 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/11/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA OARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20/11/2008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO, JUNTO A FUNASA E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/11/2008 | 30.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOU DO PASEP, BEDITADO NA CONTA 9618-0 NO DIA19/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005798 | 19/11/2008 | 4239.35 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 20/11/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005821 | 20/11/2008 | 1806.88 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005823 | 20/11/2008 | 2023.13 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/11/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/11/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DA FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/11/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS E IPTU, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/11/2008 | 1143.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O DESCONTODE ARREDACAO FEDERAL EM FAVOU DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/11/2008 | 1843.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCO DERETENCAO 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIA A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/11/2008 | 921.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCO DERETENCAO 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIA A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 20/11/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE CON-TABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/11/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE TESOURA-RIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/11/2008 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE DIVIDA A-TIVA DO IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 20/11/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA BOLSA FAMILIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0005822 | 20/11/2008 | 2023.13 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DERRADICACO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/11/2008 | 711.00 | 09341227000175 | A TELIE ARTESANATO BELAS ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMACRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 20/11/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/11/2008 | 200.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCIS DESTINADOSAO OPERADOR DA MAQUINA QUANDO EM TRABALHO REALIZA-DO NA PATROL NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/11/2008 | 500.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E SU-COS DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/11/2008 | 160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RETIDA DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/11/2008 | 5280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RETIDA DE DETRITOS DE FOSSA DOMATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/11/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DETURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/11/2008 | 300.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS DESTINA-DOS A EQUIOE DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/11/2008 | 323.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, QUANDOEM SERVICO DE DEDETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/11/2008 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 21/11/2008 | 150.00 | 00002740394438 | SEMIRES CESAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIAS 24,25 E26.11.2008, COMO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PROMOCAO DE PRATICAS SAUDAVEIS NA SAUDEBUCAL EM EDUCACAO PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/11/2008 | 65.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODO FORNECIMENTO DO LINK DE INTERNET FORNECIDO NOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005835 | 21/11/2008 | 180.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/11/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICO BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/11/2008 | 220.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICO BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/11/2008 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICO BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 21/11/2008 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24/11/008COMO O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NOCOSEMS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/11/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/11/2008 | 131.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICO BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/11/2008 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DE RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO, NA CIDADEDE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0005834 | 21/11/2008 | 640.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE IMPRESSAO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO E ALVARAPARA MOTOXISTA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/11/2008 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA CELULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 21/11/2008 | 4.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOU DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1 NO DIA21/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/11/2008 | 1415.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASE4P DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/11/2008 | 76.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICO BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/11/2008 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICO BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/11/2008 | 257.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICO BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/11/2008 | 177.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICO BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005847 | 24/11/2008 | 750.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR4691/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO TRAJETO: SITIO MANGABINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0005848 | 24/11/2008 | 750.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BRZ9595/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO TRAJETO: SITIO CHA DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005849 | 24/11/2008 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO TRAJETO: SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI-CE-VERSA,CONFORME CONVERNIO SEEC-PB N§ 065/2008,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005850 | 24/11/2008 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BRO6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO TRAJETO: SITIO GITO DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 0652008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005851 | 24/11/2008 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO TRAJETO: SITIO CHA DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 065/2008,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005852 | 24/11/2008 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LHJ4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 065/008RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005854 | 24/11/2008 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KRA0063/PB, PARA TRANSPORTE DE SESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVERNIO SEECPB N§ 065/2008, REL.MES NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005855 | 24/11/2008 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX7161/PB, PARA TRANSPORTE DE SESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVERNIO SEECPB N§ 065/2008, REL.MES NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005856 | 24/11/2008 | 400.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5765/PB, PARA TRANSPORTE DE SESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: GRUTA DE COBRA PARA O DISTRITO DE CEPILHO EVICE-VERSA, CONFORME CONVERNIO SEEC-PB, CONFORMECONVENIO N§ 065/2008, REL.MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005857 | 24/11/2008 | 750.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CEV0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVERNIO N§ 065/2008,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005858 | 24/11/2008 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO E VICE-VERSA, CONFORNE CONVENIO SEEC-PB N§065/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005859 | 24/11/2008 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKL0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: SITIO VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHOE VICE-VERSA, CONFORNE CONVENIO SEEC-PB N§065/2008RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005860 | 24/11/2008 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BGE5055/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: SITIO PACAS E JUSSARA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 065/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005861 | 24/11/2008 | 650.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXO0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: SITIO CHA DA PIA E SAO BENTO PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005862 | 24/11/2008 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: SITIO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM PARA A DIS-TRITO DE CEPILHO E VICE-VERS, CONFORME CONVENIO N§065/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005863 | 24/11/2008 | 300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: SITIO BOA VISTA E SABURA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005864 | 24/11/2008 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: SITIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005865 | 24/11/2008 | 650.00 | 00002029497452 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BXG5091/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: SITIO ENGENHO CIPO E VACA BRAVA PARA O DIS-TRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005866 | 24/11/2008 | 450.00 | 00053643186487 | FRANCINETE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU3377/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: DISTRITO DE MATA LIMPA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005867 | 24/11/2008 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA JLS6779/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ES-TADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, NO TRA-JETO: SITIO PAU D ARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, CONFORME CONVENIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0005868 | 24/11/2008 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO TRAJETOSITIO SANTANA, DISTRITO DE MUQUEM E TABULEIRO DEMUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CON-FORME CONVENIO N§ 065/2008, REL.MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/11/2008 | 509.00 | 00004055151462 | GEORGIA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 25/11/2008 | 509.00 | 00005745159413 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 25/11/2008 | 509.00 | 00006290703420 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/11/2008 | 509.00 | 00001131673425 | MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/11/2008 | 509.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ANALIA CORREIA LIMA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/11/2008 | 509.00 | 00004194194462 | MARIA LORENA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/11/2008 | 509.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 25/11/2008 | 509.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA NENEM SILVA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 25/11/2008 | 509.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/11/2008 | 509.00 | 00007349099428 | DEYDEBY ILLAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 25/11/2008 | 509.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 25/11/2008 | 509.00 | 00003882883456 | ROSIMERY CRUZ MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 25/11/2008 | 509.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JULIA VERONICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 25/11/2008 | 509.00 | 00004200429462 | SANDRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 25/11/2008 | 509.00 | 00099626047453 | CLAUDETE FRANKLIN SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/11/2008 | 509.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA ABEL BARBOSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 25/11/2008 | 509.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/11/2008 | 509.00 | 00004206227489 | SANDRA MOURELY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 25/11/2008 | 509.00 | 00006555460490 | WALESKA DA SILVA CANDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 25/11/2008 | 509.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICAIPAL DE EDUCACAO BASICA ABEL BARBOSA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 25/11/2008 | 509.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBISTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA JOSE LINS SOBRINHO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 25/11/2008 | 509.00 | 00004485166406 | JOSE JUCIE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NA ESCOLA MU-NICIPAL DE EDUCACAO BASICA MAE MOCINHA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 25/11/2008 | 17.00 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 25/11/2008 | 180.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NOS TUBOS E LIMPEZA ESOLDA NO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 25/11/2008 | 280.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO NO EIXO DA POLIA ESERVICO DE SOLDA DA VENTULINA DO RADIADOR DO ONI-BUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 25/11/2008 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA LILARMINI-CA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADANA DIA 19.11.2008 NO CORETO DA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 25/11/2008 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA LILARMINI-CA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADANA DIA 19.11.2008 NO CORETO DA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 25/11/2008 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA LILARMINI-CA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADANA DIA 19.11.2008 NO CORETO DA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 25/11/2008 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONI-CA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADANA DIA 19.11.2008 NO CORETO DA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 25/11/2008 | 210.53 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANEZ, EM UMA RETRATA REALIZADA NO DIA 19.11.08,NO CORETO DA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 25/11/2008 | 360.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESPESAS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS TUTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 25/11/2008 | 509.00 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA JULIA VERONICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 25/11/2008 | 200.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAODO VI CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO E LEI COMPLE-MENTAR 123, REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 15 E 16DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 25/11/2008 | 500.00 | 00002342295430 | JULIANA DE LOUDES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DEDANCAS FOLCLORICAS JUNTO AO PRO JOVEM, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 25/11/2008 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 25/11/2008 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 25/11/2008 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OFICINEIRA NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/11/2008 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 25/11/2008 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 25/11/2008 | 300.00 | 00071439188491 | SANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 25/11/2008 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOPRESTADO COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 25/11/2008 | 600.00 | 00004043792492 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DEFISICA JUNTO AO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 25/11/2008 | 500.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DEARTES (TRABALHO MANUAIS) JUNTO AO PRO JOVEM, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 25/11/2008 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26.11.2008, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTACAO DECONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 25/11/2008 | 700.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE SOLDA NOS 2 (DOIS) PARES DA LA-MINA DA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LATODO NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/11/2008 | 140.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA GERAL DO RADIA-DOR DO VEICULO F 1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 25/11/2008 | 80.00 | 00065468660806 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA RODA, TERMINACAONA CRUZETA E NO CANO DO VEICULO F 1000 DE PLACAMMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005901 | 25/11/2008 | 194.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0005902 | 25/11/2008 | 185.70 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005903 | 25/11/2008 | 130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/11/2008 | 1310.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRODESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005919 | 26/11/2008 | 381.38 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005920 | 26/11/2008 | 70.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005926 | 26/11/2008 | 606.61 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005928 | 26/11/2008 | 53.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPEO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINA-DO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005929 | 26/11/2008 | 965.43 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPLO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINA-DO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005930 | 26/11/2008 | 375.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005931 | 26/11/2008 | 1412.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0005932 | 26/11/2008 | 1495.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005961 | 26/11/2008 | 1350.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PLACA MMP 7665/PB, PARA TRANS-PORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATEN-DIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CEPILHO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005962 | 26/11/2008 | 1200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PLACA MOD 6709/PB, PARA TRANS-PORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATEN-DIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MA-RIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0005963 | 26/11/2008 | 1200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE PLACA MOV 0180/PB, PARA TRANS-PORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATEN-DIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIM-PA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/11/2008 | 220.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE MANUTENCAO NA F 1000 DE PLACA MMU8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/11/2008 | 170.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE REVISAO NO ALTERNADOR DO CAMINHAODE PLACA MNF 2630, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005921 | 26/11/2008 | 82.54 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005924 | 26/11/2008 | 273.08 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005923 | 26/11/2008 | 132.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/11/2008 | 480.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005927 | 26/11/2008 | 393.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/11/2008 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRE-TARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 26/11/2008 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRE-TARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AOS MES DE JULHO EDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/11/2008 | 260.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO NO MOTOR DE ARRANQUE DOLIMPAO DE PLACA OM 7286, LATADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/11/2008 | 347.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/11/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005922 | 26/11/2008 | 178.36 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/11/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABI-LIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 26/11/2008 | 1600.00 | 00006762816487 | ELY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY7406/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO E BARRAGEM VACA BRAVA PARAA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NODIST,DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005936 | 26/11/2008 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK2336/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUA, PARAA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 26/11/2008 | 1000.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CPV5404/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BARRA DO SALGADO, CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESC.MUNIC.ABEL BARBOSA,NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005938 | 26/11/2008 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOB5442/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CHA DE SANTO ANTONIO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MU-NICIPAL ABEL BARBOSA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005939 | 26/11/2008 | 600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHJ7079/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTOE SABURA, PARA A ESCOLA MUNIC. JULIA VERONICA, NASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005940 | 26/11/2008 | 750.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SAOBENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/11/2008 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNK3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS:PINDOBA, TAUA, GOGOE GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRI-NHO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVERMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005942 | 26/11/2008 | 500.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS:ALMECEGA E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005943 | 26/11/2008 | 800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BML7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS:ENGENHO CIPO E SAOJOSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CAR-NEIRO, NO DIST.DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005944 | 26/11/2008 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BLM2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS:BOA VISTA, DESERTO ESABURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA NASEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005945 | 26/11/2008 | 2700.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SAOBENTO E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREA-DOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005946 | 26/11/2008 | 1800.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLT8897/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS:IMPUEIRA, IMPUERINHAESTRITO E ASSENTAMENTO UNIAO, PARA A ESCOLA MUNCI-PAL JOSE LINS SOBRINHO NO DIST. DE SANTA MARIA EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005947 | 26/11/2008 | 1600.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS:PINDOBA, TAUA, GOGOE GRAVATA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005948 | 26/11/2008 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNM2650/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS:IMPUEIRINHA, IMPUEI-RA ESTRITO E ASSENTAMENTO UNIAO, PARA A ESCOLA MU-NICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE S.MARIAE VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005949 | 26/11/2008 | 2100.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE0335/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: MAGANBINHA, GUARI-BAS E PIRAUA PARA A ESCOLA MUNCIPAL ABEL BARBOSANO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005950 | 26/11/2008 | 2700.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO8070/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO,SANTANA E LADEIRA VERMELHA, PARA A ESCOLA MUNICIA-PAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005951 | 26/11/2008 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB9192/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: FECHADO E ALTO RE-DONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHONO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005952 | 26/11/2008 | 2700.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDA EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TA-BULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/11/2008 | 500.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV4999/PE, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO E SAO JO-SE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005954 | 26/11/2008 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CBV2236/PE, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, GRUTADE LINO E TABULEIRO DE MUQUEM, PARA ESC.MUNIC.JOAOCESAR NO DIST.DE MUQUEM E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005955 | 26/11/2008 | 2200.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES EQUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSONCARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 26/11/2008 | 1500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIV9615/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO GUATI E VARZEADO GUATI E GAMELEIRA, PARA A ESC. MUNIC.JOSE LINSSAOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005957 | 26/11/2008 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZ E BARRA DO CAMARA PA-RA A ESC.MUNIC.VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEP.E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005958 | 26/11/2008 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNW3179/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA DOS SITIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAUPACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIAVERONICA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005959 | 26/11/2008 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTS7976/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA DOS SITIOS: OLHO D AGUA, BARRAGEM,VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA ESCMUNIC.VEREADOR NELSON CARNEIRO NO DIST.CEP. E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0005960 | 26/11/2008 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKL0263/PB, PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO TRUINFO, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESC.MUNIC.VEREADORNELSON CARNEIRO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/11/2008 | 310.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MMU8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/11/2008 | 180.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA MMU9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/11/2008 | 928.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PATRONAL E FAVOU DO INSS DOS PRESTADOS DESERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTA-DUAL, CONFORME CONVERNIO N§ 065/2008, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/11/2008 | 928.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL EM FAVOU DO INSS DOS PRESTADOS DESERVICOS NO TRANSPORTES DE ESTUDATES DA REDE ESTA-DUAL, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/11/2008 | 7950.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA 9¦ MENSALIDADE DOS SERVICOS EDUCACCIONAIS DE53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATOS QUE EXERCEFUNCOES DE MAGGISTERIO - PROFESSORES E ESPECIALIS-TAS EM EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/11/2008 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DETRADICOES FOLCLORICAS "MOENDA", DE ACORDO COM ALEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/11/2008 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO GAMILEIRA DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLA-TIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0005992 | 27/11/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/11/2008 | 11.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA 49-9, NO DIA 21.11.008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0005979 | 27/11/2008 | 628.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE ENCADERNACAO, COPIAS XEROGRA-FICAS, RECARGAS DE CARTUCHOS S TONER, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/11/2008 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOGALPAO SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA,SN, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0005981 | 27/11/2008 | 512.90 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENCARDENACAO, COPIAS XEROGRAFI-CAS E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 27/11/2008 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/11/2008 | 800.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,SNONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/11/2008 | 584.00 | 00020676662404 | VALFREDO MARIANO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE KITS PARA O CURSO DE SABONETES AR-TESANAIS E VELAS ORNAMENTAIS, REALIZADOS COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/11/2008 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAUDEDO MENOR EDERALDO DELFINO DE SOUZA, NO HOSPITAL U-NIVERSITARIO OSVALDO CRUZ, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/11/2008 | 190.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REBUBINAMENTO E SUSBSTITUICAO DE SELO MECANICOEM UM MOTOR OMBA TRIFASICA 2,5 CV, WEG, PARA BOMBEAMENTO D AGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/11/2008 | 1462.50 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/11/2008 | 1005.65 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/11/2008 | 2954.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ANALISES,DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/11/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO E MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0005980 | 27/11/2008 | 590.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/11/2008 | 450.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA COSTA MACHADO, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/11/2008 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/11/2008 | 168.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFER-MEIRAS DO PSF, PARA ATENDIMENTO NAS UBS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/11/2008 | 8166.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS EODONTOLOGOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA E SAUDEBUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/11/2008 | 6598.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/11/2008 | 11214.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/11/2008 | 2498.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006025 | 28/11/2008 | 2059.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (GASOLINA COMUM) E OELO DEMOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006026 | 28/11/2008 | 1920.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO (OLEO DIESEL), DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006027 | 28/11/2008 | 1522.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO (GASOLINA COMUM), DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MNG 4725, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006028 | 28/11/2008 | 91.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO (GASOLINA COMUM), DESTINADOA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006029 | 28/11/2008 | 33.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO (GASOLINA COMUM), DESTINADOA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/11/2008 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/11/2008 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/11/2008 | 125.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O POSTODE SAUDE DO PFS VI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/11/2008 | 3646.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/11/2008 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/11/2008 | 75.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DA FAMILIA PSF III NO DESTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/11/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DA FAMILIA DE CHA DA PIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/11/2008 | 97.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/11/2008 | 4294.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/11/2008 | 4174.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PRODUDITIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/11/2008 | 25662.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS MEDICOA E PRODUTIVI-DADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/11/2008 | 4210.00 | 00009484680410 | JAIME SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICI-PAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/11/2008 | 96.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PERICU-LAS DE RAIO - X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0006075 | 28/11/2008 | 7815.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/11/2008 | 664.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/11/2008 | 124.62 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/11/2008 | 16200.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO (PAB), RELATIVO AONOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/11/2008 | 157.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE FORNECIMENTO DO LINK DE INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/11/2008 | 120.00 | 00051118890434 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE MANUTENCAO E COLOCACAO DE FLY-BACK, MEMORIA, VARICAP, FONTE E CONTROLE E UMA TV RCA DO PROGRAMADE ESTRUTURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/11/2008 | 52.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 28/11/2008 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITODE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/11/2008 | 798.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006033 | 28/11/2008 | 299.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE(OLEO DIESEL) E OLEO DE MO-TOR, DESTINADO AO VEICULO F 100 DE PLACA MMU 8546,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006034 | 28/11/2008 | 783.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE(OLEO DIESEL) E OLEO DE MO-TOR, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006035 | 28/11/2008 | 1745.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), OLEO DE MO-TOR E BALDE REGAL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006036 | 28/11/2008 | 1457.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTA-DO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DECOMERCIALIZACAO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/11/2008 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/11/2008 | 1200.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISO N§ 278/2008, REFERENTE AOAUTO DE INFRACAO N§ 1262/2003 DO PROCESSO N§ 2746/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/11/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISO N§ 280/2008, REFERENTE AOAUTO DE INFRACAO N§ 5744/2004 DO PROCESSO N§ 534/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/11/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISO N§ 282/2008, REFERENTE AOAUTO DE INFRACAO N§ 4328/2005 DO PROCESSO N§ 3253/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/11/2008 | 200.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISO N§ 279/2008, REFERENTE AOAUTO DE INFRACAO N§ 5733/2004 DO PROCESSO N§ 1531/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/11/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISO N§ 281/2008, REFERENTE AOAUTO DE INFRACAO N§ 5745/2004 DO PROCESSO N§ 536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/11/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISO N§ 286/2008, REFERENTE AOAUTO DE INFRACAO N§ 1261/2003 DO PROCESSO N§ 2743/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/11/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISO N§ 277/2008, REFERENTE AOAUTO DE INFRACAO N§ 1102/2003 DO PROCESSO N§ 559/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/11/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISO N§ 284/2008, REFERENTE AOAUTO DE INFRACAO N§ 4325/2005 DO PROCESSO N§ 3246/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/11/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISO N§ 285/2008, REFERENTE AOAUTO DE INFRACAO N§ 4326/2005 DO PROCESSO N§ 3254/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/11/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISO N§ 283/2008, REFERENTE AOAUTO DE INFRACAO N§ 5743/2004 DO PROCESSO N§ 529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 28/11/2008 | 38.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS DE CONSERTO DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE ODISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/11/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/11/2008 | 740.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/11/2008 | 858.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGAE OFICINEIROS, JUNTOS AO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/11/2008 | 252.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO MONITORAS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/11/2008 | 756.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORAS SOCIAIS E FACILITADORES JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006037 | 28/11/2008 | 73.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (GASOLINA COMUM, DESTINADOA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/11/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR PETI, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/11/2008 | 253.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROJOVEM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/11/2008 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/11/2008 | 1440.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO GRUPO DE GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/11/2008 | 1562.50 | 10790814000120 | WALTER CABUS - CASA WALTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO PROGRAMA MAE FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/11/2008 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) ,RELATIVO AO MES JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006030 | 28/11/2008 | 180.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE MAMONA, DESTINADOAO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006031 | 28/11/2008 | 460.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA DESTINADOAO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006032 | 28/11/2008 | 2387.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE(OLEO DIESEL), OLEO DE MO-TOR E BALDE REGAL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULOLIMPAO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/11/2008 | 1881.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAVARIOS ORGOES DA SECRETARIA DE ENFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/11/2008 | 18123.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/11/2008 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTAOFICIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/11/2008 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DETRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/11/2008 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/11/2008 | 67.85 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/11/2008 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 28/11/2008 | 652.95 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESDPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIOLAGOA DE BARROS, RELATIVO AOS MESES JUNHO,JULHO ENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/11/2008 | 128.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/11/2008 | 61.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006076 | 28/11/2008 | 416.76 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/11/2008 | 1641.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/11/2008 | 49.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/11/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTAMILITAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/11/2008 | 264.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/11/2008 | 357.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/11/2008 | 774.07 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/11/2008 | 1.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAONA CONTA 283.142-2 EM FAVOU DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/11/2008 | 1599.91 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODEBITADO NA CONTA 2125-3 EM FAVOU DO PSEP, NO DIA28.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/11/2008 | 114.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/11/2008 | 65.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 28/11/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO FISCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/11/2008 | 2580.13 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/11/2008 | 1290.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006017 | 28/11/2008 | 2087.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MNP 2471, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/11/2008 | 33.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE TEFONIA CELULAR DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/11/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COMO O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29.11.2008, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O BALANCETE MEN-SAL DO MES DE OUTUBRO/2008, NO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0006091 | 28/11/2008 | 3680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO GM - S10 CABINE DUPLA PLACAMNP 2471, NO PEIODO DE 13/11/2008 A 13/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/11/2008 | 482.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/11/2008 | 409.70 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 01/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/11/2008 | 2010.92 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 11/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/11/2008 | 7454.10 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 12/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/11/2008 | 258.61 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 12/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/11/2008 | 461.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/11/2008 | 288.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/11/2008 | 661.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/11/2008 | 337.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/11/2008 | 46050.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/11/2008 | 6776.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/11/2008 | 6239.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/11/2008 | 1202.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/11/2008 | 2458.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006018 | 28/11/2008 | 5461.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006019 | 28/11/2008 | 2337.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006020 | 28/11/2008 | 1376.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006021 | 28/11/2008 | 1305.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)EOLEO DE MOTOR, DESTINAO AO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006022 | 28/11/2008 | 1304.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006023 | 28/11/2008 | 87.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU8937, QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0006024 | 28/11/2008 | 2006.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 BUTIJOES GLP, DESTIANA-DO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0006038 | 28/11/2008 | 442.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 13 BOTIJOES GLP, DESTINADO ASCRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/11/2008 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O DEPARTEMENTO DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/11/2008 | 134.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/11/2008 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DO CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/11/2008 | 77.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA DO GINASIO DE ESPORTE DE CEPILHO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/11/2008 | 254.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/11/2008 | 1456.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/11/2008 | 550.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE GERENCIAMENTO E O FORNECIMENTO DE 12 COMPUTADO-RES PARA A ESCOLA PROFESSOR ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/11/2008 | 53.40 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DAS EDU-CACAO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/11/2008 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/11/2008 | 2200.00 | 05328407000166 | MOURATO GAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM LUSTRE PENDENTE PIER ACRILICO 1604/15, DESTINADO AO ESPACO DAS ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/11/2008 | 38.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) PELOS SER-VICOS DE CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPALDE EDUCACAO BASICA VERADOR NELSON CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 28/11/2008 | 114.18 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICADOS SITIOS SAO BENTO E LAGOA DE BARROS, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO,JULHO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/12/2008 | 1578.90 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/12/2008 | 85.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE CONFCCAO DE 03 PORTAS DIVISORIAS EINSTALACAO DAS MESMAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/12/2008 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.127-X, NO DIA 01/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/12/2008 | 60.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI-CO DE LIMPEZA LUBRIFICACAO DO MECANISMO DE IMPRES-SAO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006120 | 01/12/2008 | 917.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006121 | 01/12/2008 | 917.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/12/2008 | 1706.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006133 | 02/12/2008 | 216.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006134 | 02/12/2008 | 234.10 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006135 | 02/12/2008 | 401.10 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0006139 | 02/12/2008 | 325.05 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006128 | 02/12/2008 | 936.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINA-DOS A ILUMINACAO PUBLICA DA PASSARELA ANTONIO MA-RIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006129 | 02/12/2008 | 649.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PE4LO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006131 | 02/12/2008 | 2987.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTI-NADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006137 | 02/12/2008 | 960.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO DA PASSARELA ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 02/12/2008 | 4314.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006130 | 02/12/2008 | 200.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS AO CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTE-GRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 02/12/2008 | 221.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00010/08, NO D. OFICIAL E J. A UNIAO - ED.18.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 02/12/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTOS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/12/2008, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR COPIA DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO OR€AMENTARIA-RREO, RELATIVOAO 5§ BIMESTRE/2008, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0006136 | 02/12/2008 | 650.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0006143 | 03/12/2008 | 380.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0006145 | 03/12/2008 | 880.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/12/2008 | 1000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA PLACA DE INOX MEDINDO 0,60X0,50 COM PEDRA EUMA PLACA DE INOX MEDINDO 0,40X0,30 COM PEDRA, DESTINADAS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA PROF. ABEL BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/12/2008 | 41621.06 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SA-LARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/12/2008 | 44298.82 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SA-LARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/12/2008 | 2324.00 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA (MOTORISTAS), RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/12/2008 | 12149.88 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/12/2008 | 1377.80 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/12/2008 | 11453.18 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/12/2008 | 12196.85 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA (VIGILANTES), RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/12/2008 | 3713.92 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/12/2008 | 8768.25 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 03/12/2008 | 6495.90 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SA-LARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 03/12/2008 | 2880.09 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 03/12/2008 | 261.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 03/12/2008 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/12/2008 | 183.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 03/12/2008 | 136.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/12/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 04.12.2008, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDI-NARIA REALIZADA NA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 03/12/2008 | 913.50 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/12/2008 | 4.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE LIGACOES TELEFONICAS FIXAS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/12/2008 | 790.56 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/12/2008 | 3227.85 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/12/2008 | 4364.50 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/12/2008 | 3820.55 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO A ULTIMA PARCELADO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/12/2008 | 2005.83 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A ULTIMA PAR-CELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 03/12/2008 | 76.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 03/12/2008 | 2075.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N§ 007200400077655, RELATIVO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/12/2008 | 1200.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA PROCURADORIA GERAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/12/2008 | 2491.87 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 03/12/2008 | 1001.25 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0006140 | 03/12/2008 | 88.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO CRAS/PAIF - PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0006142 | 03/12/2008 | 280.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 03/12/2008 | 1764.12 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 03/12/2008 | 1813.43 | 00003961530467 | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL,RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 03/12/2008 | 1799.62 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 03/12/2008 | 1883.53 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/12/2008 | 6600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/12/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/12/2008 | 6450.00 | 00093107331449 | AILTON VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REMOCAO, ATERRO E COMPACTACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, COM EQUIPA-MENTOS TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/12/2008 | 18210.35 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 03/12/2008 | 3425.97 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 03/12/2008 | 307.40 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALA-RIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 03/12/2008 | 1815.91 | 00004748831405 | JOSE TEIXEIRA BARROS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALA-RIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0006141 | 03/12/2008 | 450.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0006144 | 03/12/2008 | 650.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 03/12/2008 | 3295.45 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 03/12/2008 | 26145.48 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 03/12/2008 | 970.08 | 00002474258426 | GLAUCIA REJANE DA F. S.FERREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 03/12/2008 | 18606.56 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SA-LARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 03/12/2008 | 5825.28 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SA-LARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 03/12/2008 | 2093.50 | 00001044017457 | ANDRE MAURICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SA-LARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 03/12/2008 | 227.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 03/12/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGEN-TES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/12/2008 | 750.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 04/12/2008 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 04/12/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05.12.008COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 05/12/2008 | 500.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0006199 | 05/12/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 05/12/2008 | 310.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 05/12/2008 | 600.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 05/12/2008 | 200.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO CONSERVAR E MELHORAR | REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0006197 | 05/12/2008 | 36062.56 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE REFORMA DO ESPACO DAS ARTES DE AREIA, RELA-TIVO A 1¦ MEDICAO, CONFORME E CONVENIO N§ 046/2008SEPLAG. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0006202 | 05/12/2008 | 132.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 05/12/2008 | 150.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | CONST.,REF. E AMPL. DE UNID. BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0006198 | 05/12/2008 | 52331.04 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE COM AREIA113,44 M2 NA COMUNIDADE DE BOA VISTA, RELATIVO A1¦ MEDICAO, CONFORME CONVENIO N§ 007/2008 - SEPLAG | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006200 | 05/12/2008 | 1012.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006201 | 05/12/2008 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006203 | 05/12/2008 | 9.90 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006204 | 05/12/2008 | 126.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0006205 | 05/12/2008 | 49.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0006206 | 05/12/2008 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 05/12/2008 | 351.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/12/2008 | 301.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006214 | 08/12/2008 | 20.20 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0006215 | 08/12/2008 | 75.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006216 | 08/12/2008 | 75.60 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 08/12/2008 | 75.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA DESPESASCOM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOSDIAS 09 E 10.12.2008, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE UM ENCONTRO DE AVALIACAO DE COORDENADORES REGIONAIS E MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLU-XO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/12/2008 | 1450.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DE AREIA, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,REALIZADA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 08 DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/12/2008 | 105.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 DE DE-ZEMBRO DE 2008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO TRBUNAL DECONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/12/2008 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE PUBLICACAO NA IMPRESA NACIONAL DE NOTAS DELICITACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/12/2008 | 3502.00 | 00064510956487 | FRANCICA DA SILVA PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFCCAO DE 206 (DUZENTAS E SEIS) CAMISETAS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/12/2008 | 800.00 | 00058471944472 | ALBALUCIA MEDEIROS EULALIO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ARTESANATO NA OFICINA DE ARRAN-JOS NATALINOS E VELAS ORNAMENTAIS, PELO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, PELO PROGRAMA DE A-TENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM CARGA HORARIADE 08 HORAS, OU SEJA NO DIA 12/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/12/2008 | 800.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ARTESANATO NA OFICINA DE EMBALAGEM PARA PRESENTES E PINTURA DE STENCIL COM TEXTU-RIZACAO EM MDF, REFERENTE AO PROJETO DE ARTE MA-NUAL COM A FAMILIA ACOMP. PELO PROGRAMA DE ATENCAOINTEG. A FAMILIA (PAIF), NO CENTRO DE REFENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL COM CARGA HORARIA DE 08 HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 09/12/2008 | 430.00 | 00099704994400 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE OFICINEIRO, REFENTE AO PROJETO DE ARTE MANUAL COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NO CENTRO DE REFENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTEMUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, OU SEJANO DIA 04/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006219 | 09/12/2008 | 224.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006220 | 09/12/2008 | 3937.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006221 | 09/12/2008 | 2993.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006222 | 09/12/2008 | 175.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006223 | 09/12/2008 | 1718.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006224 | 09/12/2008 | 222.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006225 | 09/12/2008 | 4669.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006226 | 09/12/2008 | 4898.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006227 | 09/12/2008 | 1314.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006228 | 09/12/2008 | 60.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006229 | 09/12/2008 | 1090.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006230 | 09/12/2008 | 2220.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006231 | 09/12/2008 | 78.20 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/12/2008 | 550.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/12/2008 | 1400.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/12/2008 | 555.10 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/12/2008 | 1400.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006256 | 10/12/2008 | 1214.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006257 | 10/12/2008 | 2120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/12/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 10/12/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/12/2008 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SECRETARIO DE TURISMO CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 11.12.2008, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA NORDESTE TERRIOTIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/12/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/12/2008 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE LICITACOES PUBLICAS E ITPU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/12/2008 | 3120.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/12/2008 | 4487.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 10/12/2008 | 11802.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORESREFERENTE A 2%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/12/2008 | 5901.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORESREFERENTE A 1%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/12/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 11.12.2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/12/2008 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/12/2008 | 11719.39 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DOPODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/12/2008 | 4737.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DOPODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/12/2008 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE DIVIDA ATIVA DE IPTU, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/12/2008 | 22038.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, RELATI-A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0006245 | 10/12/2008 | 1013.22 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0006246 | 10/12/2008 | 10412.20 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0006247 | 10/12/2008 | 1605.60 | 05302037000198 | A BUDEGA - Distribuidora de Gen. Aliment. e Hortifruti LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006263 | 11/12/2008 | 1820.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADOAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 11/12/2008 | 700.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DES-TINADO A POLICIA MILITAR, CIVIL E DETRAN, NAS FES-TIVIDADES DE CRISTO REI NO DIA 30 DE NOVEMBRO E ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHO DA CONCEICAONOS DIAS 07 E 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 11/12/2008 | 720.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO DA DUPLA REMEDIO EDESMANTELO, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE AREIANOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NO DIA 07 E 08 DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 11/12/2008 | 7.94 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOU DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 9.618-0 NODIA 11.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 11/12/2008 | 0.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOU DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NODIA 11.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006262 | 11/12/2008 | 72.76 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 11/12/2008 | 415.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DES-TINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 11/12/2008 | 750.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 60 VASSOUROES COMOS CABOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/12/2008 | 150.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO TRASEIRO DO FEIXE DE MOLA E SOLDA NO CHASSI DA F 4000DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 11/12/2008 | 80.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA DOLIMPAO F 14000 DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 11/12/2008 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 11/12/2008 | 700.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO DE TROCA DAS 04 JUNTAS DO CABECOTE,TROCA DA MOLA DO PISTON, TROCA DA BOMBA D AGUA,SERVICO NO EMBUCHAMENTO E TROCAS NOS PIVOS E SERVICO DE DOIS PARAFUSOS DE CENTRO DO FEIXE DE MOLATRASEIRO NA F 1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006265 | 11/12/2008 | 265.22 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 12/12/2008 | 100.00 | 00002455077446 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESASO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO SEU DESLOCAMENTO DE PARTICIPAR DA 6¦ EDICAO DOCURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO, QUANDO A MODALIDA-DE PREGAO - ELETRONICO E PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006282 | 12/12/2008 | 577.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006283 | 12/12/2008 | 2905.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0006285 | 12/12/2008 | 2970.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/12/2008 | 20.00 | 00042794471449 | GENALDO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO CONSERTO E REPARO NA REDE HI-DRAULICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/12/2008 | 600.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, RE-FRIGERANTES E SOBREMESSAS DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 12/12/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 12/12/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 12/12/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 12/12/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ENVIO POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/12/2008 | 1642.65 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIORS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/12/2008 | 221.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, RE-FRIGENTES E SOBREMESAS DESTINADOS AO PESSOAL QUETRABALHA NO HOSPITAL NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 12/12/2008 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA15/12/2008, COM O OBJETIVO DE COMPRAR PECAS PARAPATROL 140CZB, NA TERREMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR A VIABILIZA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 12/12/2008 | 600.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, RE-FRIGERANTES E SOBREMESSAS DESTINADOS AOS OPERARIOSQUE TRABALHAM NO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA ABER-TURA DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/12/2008 | 500.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E RE-FRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 12/12/2008 | 15.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EM FAVOU DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 9.618-0 NODIA 12.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 12/12/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 15.12.2008, COM O OBJETIVO DE RERSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO E TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 15/12/2008 | 8.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10.462-0 NO DIA 15/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 15/12/2008 | 1583.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 15/12/2008 | 966.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 15/12/2008 | 35689.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 15/12/2008 | 6615.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 15/12/2008 | 6359.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 15/12/2008 | 1202.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 15/12/2008 | 128.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 15/12/2008 | 740.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 15/12/2008 | 388.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 15/12/2008 | 5.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO13§ SALARIO/2008, PAGO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 15/12/2008 | 750.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006293 | 15/12/2008 | 80.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006294 | 15/12/2008 | 120.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006295 | 15/12/2008 | 492.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006296 | 15/12/2008 | 231.00 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006297 | 15/12/2008 | 1387.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0006298 | 15/12/2008 | 1295.00 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AFARMACIA BASDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006299 | 15/12/2008 | 549.15 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 15/12/2008 | 10331.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/12/2008 | 2434.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 15/12/2008 | 6703.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 15/12/2008 | 92.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO 13§SALARIO/2008, PAGO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 16/12/2008 | 700.00 | 00002474258426 | GLAUCIA REJANE DA F. S.FERREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA DIRETORA DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 16/12/2008 | 51842.39 | 00070981140734 | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 16/12/2008 | 11592.48 | 00000766079414 | CLAUDIA RIBEITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 16/12/2008 | 2815.33 | 00002150202433 | JOSINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/12/2008 | 4030.00 | 00009484680410 | JAIME SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 16/12/2008 | 36141.03 | 00002739116438 | ANA FABIA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 16/12/2008 | 114.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PERICULASPERICULAS DE RAIO-X, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 16/12/2008 | 6640.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAE AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 16/12/2008 | 750.00 | 00049748785491 | ANTONIA PORFIRIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACOES DE INCENTIVO AO TRABA-LHO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 16/12/2008 | 15600.00 | 00014107813487 | ANTONIETA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO (PAB), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 16/12/2008 | 31009.63 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 16/12/2008 | 31030.00 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDOS PLANTOES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 16/12/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8.088-8, NO DIA 16/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/12/2008 | 30186.00 | 00002503927475 | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 16/12/2008 | 3759.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AODE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 16/12/2008 | 22000.00 | 00003071972474 | GABRIEL DOS SANTOS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 16/12/2008 | 1064.00 | 00007084856420 | ANA CLAUDIA BARROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEDOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006365 | 16/12/2008 | 663.55 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 16/12/2008 | 344.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIRIAS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006369 | 16/12/2008 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 16/12/2008 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 16/12/2008 | 55.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 16/12/2008 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPOR-TAR O PACIENTE O PACIENTE ANTONIO CESAR ANDRADE DASILVA, PARA RETORNO DE CONSULTA NO IMIPE, NO DIA17/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0006376 | 16/12/2008 | 16670.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINA-DOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 16/12/2008 | 1500.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 16/12/2008 | 3578.50 | 00004215018471 | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 16/12/2008 | 3080.00 | 00002720698415 | EDVALDO DE BRITO LYRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 16/12/2008 | 2075.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 16/12/2008 | 3524.10 | 00052538370434 | CLEIDE GOUVEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 16/12/2008 | 2490.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 16/12/2008 | 31600.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM VEICULO FIAT UNO 0 KM, 04 PORTAS, ANO 2008,MOD. 2009, COR AZUL BUZIOS, COMBUSTIVEL FLEX, DES-TINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 16/12/2008 | 610.65 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 16/12/2008 | 3949.33 | 00004748831405 | JOSE TEIXEIRA BARROS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 16/12/2008 | 36054.93 | 00003480572456 | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 16/12/2008 | 7309.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 16/12/2008 | 5727.00 | 00051118416449 | ALEXANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 16/12/2008 | 82140.82 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 16/12/2008 | 86152.95 | 00003205481470 | ALDENIR JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 16/12/2008 | 22546.11 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 16/12/2008 | 23838.40 | 00037410717491 | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (VIGILANTES), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 16/12/2008 | 4543.33 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (PESSOAL DE APOIO), RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 16/12/2008 | 17255.70 | 00001835522459 | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 16/12/2008 | 11883.13 | 00041248805453 | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/12/2008 | 4606.50 | 00009485201400 | ADERILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA (MOTORISTAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 16/12/2008 | 24344.88 | 00003291565436 | AIDA FREIRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAOBASICA (AUX. DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 16/12/2008 | 2909.15 | 00003450523406 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCACAO BASICA (MERENDEIRAS), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 16/12/2008 | 768.02 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/12/2008 | 420.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PLACA INAX DIMENSAO 0,40X0,30 COM PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 16/12/2008 | 2685.98 | 00023729783491 | EDLEUZA AMANCIO SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 16/12/2008 | 3323.33 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 16/12/2008 | 1626.80 | 00032453078453 | EDMILSON BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO (DEPARTAMENTO DE PESSOAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/12/2008 | 6586.04 | 00085345300410 | EDILTON SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 16/12/2008 | 6697.33 | 00064523357404 | DELZO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 16/12/2008 | 7641.10 | 00016025342415 | ANA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 16/12/2008 | 3735.00 | 00004778708482 | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA DOS SERV. MUNICIPAIS GARANTIR ASSISTENCA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 16/12/2008 | 415.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006366 | 16/12/2008 | 366.10 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 16/12/2008 | 800.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJE-TOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 16/12/2008 | 3.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8.040-3, NO DIA 16/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO APROIO ADMINISTRATIV | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 16/12/2008 | 2500.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROCURADORES DA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 16/12/2008 | 12000.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 16/12/2008 | 602.00 | 00036515531400 | ANTONIO COSTA DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 16/12/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17/12/008COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA ADMINISTRACAO, JUNTO A ENERGISA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/12/2008 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA),RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006385 | 17/12/2008 | 355.59 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DETRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006389 | 17/12/2008 | 435.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DEDE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 17/12/2008 | 1300.00 | 00039223906415 | NELMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMS 4441-PB, TRANSPORTANDO CARRA-DAS DE LIXO DO TRECHO DO CCA-UFPB E DO CENTRO DACIDADE PARA O ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 17/12/2008 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RETORNO MEDICO NO TRATAMENTO DE LEUCEMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 17/12/2008 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESASQUANDO EM VIAGEM A COMPINA GRANDE NO DIA 18.12.08,PARA ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTOMILITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, JUNTO ADELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 17/12/2008 | 240.00 | 00005200863414 | MARIA JOSE DE CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 16 (DEZESEIS) VESTIDOS PARA O GRU-PRO DE FLAUTISTAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 17/12/2008 | 336.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G DE SA - ELETRONIK NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 16 (DEZESSEIS) FLAUTAS, DESTINADOS AO GRUPO DEFLAUTISTAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006380 | 17/12/2008 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 17/12/2008 | 12.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006383 | 17/12/2008 | 431.53 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006384 | 17/12/2008 | 146.33 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006390 | 17/12/2008 | 345.75 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 18/12/2008 | 1834.14 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VACINADORES NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NO PERIODO DE 01/12/2008 A 17/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082008 | 0006395 | 18/12/2008 | 1619.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSLABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA DIVERSOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 18/12/2008 | 207.50 | 00004011978400 | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA DIFERENCA DO 13§ SALARIO/2008 DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 18/12/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 19/12/2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/12/2008 | 1075.00 | 00067416845491 | ORQUESTRA SINF.SIVUCA-JOELSON R. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PARESENTACAO DA ORQUESTRA SINFORNICA SIVUCA,REALIZADA NO DIA 20.12.2008, NO AUDITORIO DO COLEGIOSANTA RITA, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIV 9615/PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAOBASICA DOS SITIOS: ENGENHO QUTI E VARZEA DO QUATIE GAMELEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SO-BRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0006401 | 19/12/2008 | 2700.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO 8070/PB, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICADOS SITIOS:TANQUE COMPRIDO, SANTANA E LADEIRA VER-MELHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NO DIST.DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0006402 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNM 2650/PB, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICADOS SITIOS:IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DIST.DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0006403 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLS 7976/PB, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICADOS SITIOS:OLHO D AGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E AS-SENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNIC.NELSON CARNEIRO, NO DISTRT.DE CEPILHO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0006404 | 19/12/2008 | 2100.00 | 00023729309404 | VALDEMY CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFE 0335/PB, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICADOS SITIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUA, PARA AESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITODE MATA LIMPA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0006405 | 19/12/2008 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICADOS SITIOS: BOA VISTA, DESERTO E SABURA PARA A ES-COLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022008 | 0006406 | 19/12/2008 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA KUK 2336/PB, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICADOS SITIOS: CHA DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA EPIRAUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DASILVA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 19/12/2008 | 1800.00 | 00002280999439 | GIRLENE CARDOSO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DELOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLT 8897/PB, NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICADOS SITIOS: IMPUEIRA, IMPUEIRINHA, ESTREITO ASSEN-TAMENTO UNIAO, PARA A ESCOLA MUNIC.JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB9192/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FECHADO E ALTO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO-SE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CBV2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO:ENGENHO BUJARI, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MU-QUEM, PARA A ESCOLAS MUNICIPAL JOAO CESAR NO DIS-TRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 19/12/2008 | 500.00 | 00013233386400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR5998/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ALMECEGA E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPALLUZIA COUTINHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CPV5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BARRA DO SALGADO, CHA DE SANTO ANTONIO , CASA DEPEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABELBARBOSA DA SILVA, NO DISTRIT. DE MATA LIMPA E VI-CE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/12/2008 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOB5442/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CHA DE SANTO ANTONIO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MU-NICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATALIMPA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNK3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL JOSE LINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE SANTA MA-RIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 19/12/2008 | 600.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHJ7079/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:BOA VISTA, DESERTO E SABURA, PARA A ESCOLA MUNICI-PAL JULIA VERONICA LEAL NA SEDE DO MUNCIPIO E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PINDOBA, TAUA, GOGO E GRAVATA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIAE VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO, VACA BRAVA, CHA DAS COSTAS, SAO LUIZE BARRA DO CAMARA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREA-DOR NELSON E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKL0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA, PARAA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LNW3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PRAXIM, ENGENHO MANDAU, PACAS E JUSSARINHA PARA AESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEAL NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 19/12/2008 | 1600.00 | 00006762816487 | ELY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY7406/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO E BARRAGEM VACA BRAVA PARAA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NODISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 19/12/2008 | 800.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BML7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:ENGENHO CIPO E SAO JOSE PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 19/12/2008 | 750.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CVQ3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO DE CIMA E SAO BENTO DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JULIA EMILIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 19/12/2008 | 2200.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BVZ4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DA PIA, LAJES EQUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSONCARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 19/12/2008 | 2700.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: CHA DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPALABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA EVICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 19/12/2008 | 2700.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMO3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SAOBENTO E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREA-DOR NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUT.RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 19/12/2008 | 500.00 | 00002091964409 | JOSIVANIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV4999/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLASDE EDUCACAO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPO E SAOJOSE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CAR-NEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 19/12/2008 | 7950.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DA 10¦ MENSALIDADE DOS SERVICOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E /OU CON-TRATADOS QUE SE EXERCE FUNCOES DE MAGISTERIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCACAO - DESEMPENHOAS ATIVIDADES EDUC. DO MUNCIPIO DE AREIA-PB, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006427 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DOS SEGUINTES TRAJETOS: SITIO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNIC.E VICE-VERSA, CONF.CONVENIO SEEC-PB N§ 065/2008, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006428 | 19/12/2008 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KRA0063/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DOS SEGUINTES TRAJETOS: TRIUNFO, MACACOS E FOLRES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF.CONVENIO SEEC-PB N§ 065/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006429 | 19/12/2008 | 400.00 | 00020376693487 | ANTONIO GERALDO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BGE5055/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DOS SEGUINTES TRAJETOS: PACAS E JUSSARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONF.CONVENIO N§ 065/2008, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006430 | 19/12/2008 | 650.00 | 00031297919491 | ANTONIO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXO0064/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DOS SEGUINTES TRAJETOS: CHA DA PIA E SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, CONF.CONVENIO N§ 065/2008, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006431 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DOS SEGUINTES TRAJETOS: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE-VERSA, CONF.COMVENIO N§ 065/2008, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006432 | 19/12/2008 | 300.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DOS SEGUINTES TRAJETOS: BOA VISTA E SABURA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, CONF.CONVENIO N§ 065/2008, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006433 | 19/12/2008 | 650.00 | 00002029497452 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BXG5091/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DOS SEGUINTES TRAJETOS: SITIO ENGENHO CIPO E VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, CONF.CONVENIO N§ 065/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006434 | 19/12/2008 | 550.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKL0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DOS SEGUINTES TRAJETOS: SITIO VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO EVICE-VERSA, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006435 | 19/12/2008 | 450.00 | 00053643186487 | FRANCINETE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU3377/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DOS SEGUINTES TRAJETOS: DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006436 | 19/12/2008 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MKJ7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DOS SEGUINTES TRAJETOS: SITIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006437 | 19/12/2008 | 750.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CMR4691/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DOS SEGUINTES TRAJETOS: SITIO MANGABINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE-VERSA, CONFORME CONVENIO SEEC-PB N§ 065/2008,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006438 | 19/12/2008 | 750.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA CEV 0101-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DO DISTRITODE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DANOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMECONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006439 | 19/12/2008 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRO 6994-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DO SITIO GI-TO DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006440 | 19/12/2008 | 400.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMO 5765-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA O DISTRITO DE CEPILHO NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMECONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006441 | 19/12/2008 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOA 0685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DO SITIO CHADE JARDIM PARA SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TAR-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006442 | 19/12/2008 | 1500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BLM 2521-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DO SITIO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM PARA O DISTRITO DE CEPILHONO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006443 | 19/12/2008 | 750.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BRZ 9595-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DO SITIO CHADE JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006444 | 19/12/2008 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMX 7161-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DO SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006445 | 19/12/2008 | 400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA JLS 6779-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DO SITIO PAUD ARCO PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME CONVENION§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006446 | 19/12/2008 | 1400.00 | 00017670802472 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNO 8070-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DO SITIO SANTANA, DISTRITUO DE MUQUEM E TABULEIRO DE MUQUEM PARA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONVENIO N§ 065/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102008 | 0006447 | 19/12/2008 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA LHJ 4000-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO DO DISTRITOSANTA MARIA PARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DATARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME CONVENIO N§ 065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/12/2008 | 360.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE APRESENTACAO DE SHOW DA DUPLA LIMA JUNIOR E SANDRO SHOW, NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DACONCEICAO, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/12/2008 | 210.53 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANES, EM UMA RETRATA REALIZADA NO DIA 13.10.08,NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/12/2008 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANES, EM UMA RETRATA REALIZADA NO DIA 13.10.08,NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/12/2008 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANES, EM UMA RETRATA REALIZADA NO DIA 13.10.08,NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/12/2008 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANES, EM UMA RETRATA REALIZADA NO DIA 13.10.08,NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/12/2008 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTOMILANES, EM UMA RETRATA REALIZADA NO DIA 13.10.08,NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/12/2008 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 19/12/2008 | 257.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 19/12/2008 | 169.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BA-SICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/12/2008 | 1113.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 19/12/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PESSOA NODIA 22/12/2008, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESE DA ADMINISTRACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/12/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 19/12/2008 | 70.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 19/12/2008 | 126.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 19/12/2008 | 1272.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 19/12/2008 | 2230.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA, DEBITADO NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/12/2008 | 435.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPE, RELATIVO A 2¦ PARCELA, DEBITADO NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/12/2008 | 389.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILI-TAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 19/12/2008 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOSISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 19/12/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 19/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO RURALDE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 19/12/2008 | 18840.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE VARIOS ORGAOS DA SECRETARIA DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/12/2008 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS CUS-TEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA22.12.2008, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE PLA-NEJAMENTO OFICINA/2009, MOMORIAL LUIZ GONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0006398 | 19/12/2008 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 45 KG, DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 19/12/2008 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0006454 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOD 6709-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0006455 | 19/12/2008 | 1200.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MOV 0180-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0006456 | 19/12/2008 | 1350.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMP 7665-PB, TRANSPORTANDO O MEDICO E A ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NA UBSDO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | PAGT§S DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 19/12/2008 | 270.00 | 58410440000105 | CENTRO EST. PATOLOG. PROF. J. MICHALANY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE EXAME RENAL REALIZADO NA PACIENTE PRISCILA FER-REIRA DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 19/12/2008 | 217.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSO-AL DA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/12/2008 | 992.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/12/2008 | 30856.00 | 00003531047442 | ALESSANDRO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 22/12/2008 | 1064.00 | 00007084856420 | ANA CLAUDIA BARROS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006481 | 22/12/2008 | 121.02 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/12/2008 | 117.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/12/2008 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.088-8 NO DIA 30.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 22/12/2008 | 150.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/12/2008, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 22/12/2008 | 4960.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELO SERVICO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOS-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO GARANTIR OS SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 22/12/2008 | 6195.00 | 00075954702772 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DEAREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 22/12/2008 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 22/12/2008 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATO - PREGAO PRE-SENCIAL N§ 00010/2008, NO D. OFICIAL E PUBLICACAOHOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N§ 00010/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 22/12/2008 | 10.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA, RELATIVO AO MES DE DEZ4EMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 22/12/2008 | 110.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIALDEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/12/2008 | 4298.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 22/12/2008 | 2149.11 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A ACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 22/12/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ASSINATURA DO D. OFICIAL DO PERIODO DE 19/12/2008 A 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/12/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DES-LOCAMRNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE DE-ZEMBRO DE 2008, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR COPIADA CARTA CONVITE N§ 031/2008, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 22/12/2008 | 980.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNS -9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 22/12/2008 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO CONCERNENTE A 10¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/12/2008 | 509.00 | 00007349099428 | DEYDEBY ILLAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MADRETRAUTLIND, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/12/2008 | 509.00 | 00099626047453 | CLAUDETE FRANKLIN SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/12/2008 | 509.00 | 00006555460490 | WALESKA DA SILVA CANDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/12/2008 | 509.00 | 00085353175468 | JOAO DE MENEZES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL ANALIA CORREIA LIMA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/12/2008 | 509.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/12/2008 | 509.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NENEM SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/12/2008 | 509.00 | 00004206227489 | SANDRA MOURELY BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/12/2008 | 509.00 | 00003882883456 | ROSIMERY CRUZ MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/12/2008 | 509.00 | 00006290703420 | FABIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/12/2008 | 509.00 | 00003612191489 | GLAUCIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ABEL BARBOSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/12/2008 | 509.00 | 00091659701449 | EVERALDO DA SILVA DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/12/2008 | 509.00 | 00002523830442 | CLAUBER FRANKLIN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA PROFESSORAIVONE CRISTINA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR ABEL BARBOSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/12/2008 | 509.00 | 00004055151462 | GEORGIA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ESNSINO FUN-DAMENTAL JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/12/2008 | 509.00 | 00005642049437 | CIBELE KALIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ESNSINO FUN-DAMENTAL JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/12/2008 | 509.00 | 00001131673425 | MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/12/2008 | 509.00 | 00006014932496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/12/2008 | 509.00 | 00004194194462 | MARIA LORENA DE ASSIS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/12/2008 | 509.00 | 00005406060490 | ANA MARIA DE MATOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/12/2008 | 509.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TRAUTLIND, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/12/2008 | 509.00 | 00004200429462 | SANDRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/12/2008 | 509.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA AO PROFESSORVITOR EMANOEL NA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/12/2008 | 509.00 | 00005745159413 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VERONICA LEAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/12/2008 | 455.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNZ 0686/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/12/2008 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNZ 0686/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/12/2008 | 300.00 | 00008194462460 | MARINEZIO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/12/2008 | 300.00 | 00003413848445 | SUSANEIDE FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/12/2008 | 300.00 | 00065294033453 | DORIS SANDRA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/12/2008 | 300.00 | 00006743844403 | JANEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/12/2008 | 300.00 | 00005530201458 | JANIETY SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/12/2008 | 300.00 | 00001329068483 | MARIA DO CARMO ELEUTERIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/12/2008 | 300.00 | 00002864971402 | PERLA JOANA DE SOUZA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/12/2008 | 300.00 | 00002392438463 | ADENILDA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/12/2008 | 300.00 | 00069793930497 | PAULA ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/12/2008 | 300.00 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/12/2008 | 300.00 | 00092792839449 | JACINETE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/12/2008 | 300.00 | 00037411071404 | IVANILDA RODRIGUES DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/12/2008 | 300.00 | 00099235919487 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/12/2008 | 300.00 | 00041287550444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/12/2008 | 300.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/12/2008 | 300.00 | 00002954453435 | EDVALDO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/12/2008 | 300.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/12/2008 | 300.00 | 00004032058407 | DECIO FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/12/2008 | 415.00 | 00034522522487 | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO COORDENADOR DO PEJA (PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/12/2008 | 415.00 | 00016183185434 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO COORDENADORA DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/12/2008 | 300.00 | 00000015429407 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/12/2008 | 300.00 | 00004713617474 | MARIA JOSÉ DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 23/12/2008 | 300.00 | 00007596578403 | ANA CRISTINA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 23/12/2008 | 300.00 | 00004411435470 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/12/2008 | 300.00 | 00004961054429 | ROSALIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/12/2008 | 300.00 | 00004121474406 | ANTONIO IVO GARCIA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/12/2008 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | CONTRIBUICAO AOS GRUPOS DE TEATRO E DANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 23/12/2008 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 23/12/2008 | 720.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE ESTADUAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 23/12/2008 | 90.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS PELO PAGAMENTOEM ATRASO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, PAGOEM DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 23/12/2008 | 35341.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 23/12/2008 | 14321.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/12/2008 | 1202.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 23/12/2008 | 2351.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 23/12/2008 | 484.74 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/12/2008 | 33.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/12/2008 | 3680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE UM (01) VEICULO GM -S10 CABINE DUPLA PLACA - MNP 2471 NO PERIODO DE13/12/2008 A 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/12/2008 | 190.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DAPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 23/12/2008 | 2.97 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO IRT, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/12/2008 | 1705.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/12/2008 | 564.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/12/2008 | 300.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DO PROGRAMAMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/12/2008 | 300.00 | 00003038808482 | MONICA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DO PROGRAMAMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/12/2008 | 300.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DO PROGRAMAMONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/12/2008 | 450.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR,NO PROGRAMA I.G.D.(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/12/2008 | 450.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR,NO PROGRAMA I.G.D.(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/12/2008 | 450.00 | 00004822498468 | IGNEZ BANDEIRA TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR,DO PROGRAMA I.G.D (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 23/12/2008 | 450.00 | 00006014939407 | MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR,NO PROGRAMA I.G.D.(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/12/2008 | 415.00 | 00004204546404 | EDVALDO PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ATUALIZADOR,NO PROGRAMA I.G.D.(BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/12/2008 | 415.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR,NO PROGRAMA I.G.D. (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 23/12/2008 | 415.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DIGITADOR,NO PROGRAMA I.G.D. (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PSICOLOGA DO PROGRA-MA "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 23/12/2008 | 1150.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL ECOORDENADORA DO PROGRAMA "CRAA-PAIF", RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA "CRAA-PAIF", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 23/12/2008 | 280.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/12/2008 | 280.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NA OFINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/12/2008 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESI-VOS EM UM VEICULO UNO (QUATRO PORTAS) DE PLACA MOE5714, LOTADO PARA NO PROGRAMA I.G.D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/12/2008 | 600.00 | 00004043792492 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCACAOFISCA JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/12/2008 | 500.00 | 00002342295430 | JULIANA DE LOUDES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANCA FOLCLORICAS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/12/2008 | 500.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ARTES(TRABALHO MANUAL) JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/12/2008 | 380.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO NA OFICI-NA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRA-MA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00004647859444 | GERLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRA-MA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/12/2008 | 172.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2008 DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714-PB, LOTADO NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 23/12/2008 | 800.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,SNONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 23/12/2008 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO, 1030,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 23/12/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 23/12/2008 | 740.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 23/12/2008 | 858.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DO PESSOALCONTRATADO: ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA, E OFICI-NEIROS NA OFICINA DE TEATRO JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/12/2008 | 189.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODAS MONITORAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/12/2008 | 756.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) RECOLHIDODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCI-AL, E FACILITADORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/12/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISSO N§ 284/2008 DO ATO DE IN-FRACAO N§ 4325/2005 DO PROCESSO N§ 3246/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 23/12/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISSO N§ 285/2008 DO ATO DE IN-FRACAO N§ 4326/2005 DO PROCESSO N§ 3254/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/12/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISSO N§ 280/2008 DO ATO DE IN-FRACAO N§ 4574/2004 DO PROCESSO N§ 534/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 23/12/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISSO N§ 281/2008 DO ATO DE IN-FRACAO N§ 5445/2004 DO PROCESSO N§ 536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/12/2008 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO TERMO DE COMPROMISSO N§ 283/2008 DO ATO DE IN-FRACAO N§ 5743/2004 DO PROCESSO N§ 529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/12/2008 | 751.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 23/12/2008 | 500.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA,ONDE FUNCIONA A GARAREM MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 23/12/2008 | 128.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006512 | 23/12/2008 | 2640.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0006513 | 23/12/2008 | 4448.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/12/2008 | 380.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ. E EQUIP.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO EM APARELHO DE PRESSAOCOM SUBSTITUICAO DE MANGUITO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 23/12/2008 | 450.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA COSTA MACHADO, ONDE FUNCIONAA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 23/12/2008 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA TRISTAO GRANGEIRO, ONDE FUN-CIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 23/12/2008 | 8474.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOSDOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 23/12/2008 | 6684.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 23/12/2008 | 10886.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 23/12/2008 | 2434.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0006609 | 24/12/2008 | 3336.60 | 06309825000179 | LUZIANA COSTA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 24/12/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TURIS-MO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 24/12/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA FUNERARIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 24/12/2008 | 3140.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS PARA DOACAO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 24/12/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 24/12/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE TESOURARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 24/12/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 24/12/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DE LICITACOESPUBLICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 24/12/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 24/12/2008 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO CUSTEARDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 26.12.2008, PARA ENTREGAR O BALANCENTE MENSAL DE NO-VEMBRO/2008, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/12/2008 | 75.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/12/2008 | 255.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNL 3025 E MNK 2454-PB, PERTENCENTES A EDUCACAOBASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/12/2008 | 140.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU 8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0006628 | 26/12/2008 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLA-CA MNZ 0686-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0006629 | 26/12/2008 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU8445-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0006630 | 26/12/2008 | 2200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS9669-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0006631 | 26/12/2008 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK2454-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0006645 | 26/12/2008 | 990.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATARIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-CAO BASICA: MADRE TRAUTLIND, NAZARIO JOSE, MARIAEMILIA MARACAJA, NENEN SILVA E JOAO CESAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0006641 | 26/12/2008 | 150.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATARIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/12/2008 | 150.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS PNEUS DO VEICULO F 4000DE PLACA MMU 8546-PB E TRATOR FORD, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/12/2008 | 130.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F 12000 DE PLACAMNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0006632 | 26/12/2008 | 1293.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO F 12000 DE PLACAMNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0006633 | 26/12/2008 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO F 1000 DE PLACA MMU8546-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0006634 | 26/12/2008 | 1919.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO F 12000 DE PLACAMNF 2930-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0006635 | 26/12/2008 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL 140 CZB, LO-TADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0006636 | 26/12/2008 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0006637 | 26/12/2008 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/12/2008 | 90.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS PNEUS DO CARROCAO DO TRA-TOR QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/12/2008 | 140.00 | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO LIMPAO DE PLACA OM7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0006627 | 26/12/2008 | 1000.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO F 14000 DE PLACA OM7286-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0006642 | 26/12/2008 | 496.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATARIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0006646 | 26/12/2008 | 2950.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATARIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0006618 | 26/12/2008 | 994.05 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0006619 | 26/12/2008 | 1758.30 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/12/2008 | 30.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNM 5942-PB, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0006638 | 26/12/2008 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLA-CA MNE 4725-PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/12/2008 | 50.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FA-MILIA, LOCALIZADA A RUA TRISTAO GRANGEIRO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/12/2008 | 643.10 | 05675868000105 | HOGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0006643 | 26/12/2008 | 580.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATARIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0006644 | 26/12/2008 | 690.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATARIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006647 | 26/12/2008 | 131.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006648 | 26/12/2008 | 340.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/12/2008 | 126.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ. E EQUIP.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO (FITA METRICA), DESTINADOSAOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/12/2008 | 200.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ. E EQUIP.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATELA MEDICA MARCAEMIFRAN), DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 29/12/2008 | 93.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A MOTODE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 29/12/2008 | 874.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 4725. LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 29/12/2008 | 73.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A MOTODE PLACA MNJ 9555. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 29/12/2008 | 2120.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE (GASOLINA COMUM), DESTINA-DO AO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 29/12/2008 | 2906.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM 5942. LOTA-DO NO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0006681 | 29/12/2008 | 420.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DETINTA, TONER REMANUFATURADO E COM CHIP, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 29/12/2008 | 65.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DO LINK DE INTERNET, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 29/12/2008 | 157.50 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DO LINK DE INTERNET, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 29/12/2008 | 900.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NOS DOCIMENTOS DO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/01/2009 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 29/12/2008 | 3344.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL), OLEO DE MO-TOR E BALDE REGAL 68, DESTINADO OA VEICULO LIMPAODE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 29/12/2008 | 360.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE MAMONA, DESTINADOAO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 29/12/2008 | 230.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA 20 KG, DES-TINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 29/12/2008 | 110.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A GARAGEM DA PMAPARA LUBIFICAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 29/12/2008 | 1471.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (GASOLINA COMUM) E OLEO DEMOTOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/12/2008 | 4245.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL 140 CZ, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 29/12/2008 | 1132.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/12/2008 | 706.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADONA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/12/2008 | 733.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (OLEO DIESEL) E OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0006679 | 29/12/2008 | 240.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 29/12/2008 | 137.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (GASOLINA COMUM), DESTINA-DO AO CONSUMO DO VEICULO PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 29/12/2008 | 76.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (GASOLINA COMUM), DESTINA-DO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0006678 | 29/12/2008 | 408.80 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS COMPLETOS E COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADASAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0006651 | 29/12/2008 | 1719.00 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA DO ESCOLAR GARANTR A DISTRIBUIC | AQUIS.DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0006652 | 29/12/2008 | 12579.10 | 08337076000119 | ISAIAS RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DAEDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/12/2008 | 1266.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 29/12/2008 | 1764.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 29/12/2008 | 1264.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 29/12/2008 | 1644.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 29/12/2008 | 5261.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)EOLEO DE MOTOR, DESTINADO DO VEICULO DE PLACA MNS9669. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 29/12/2008 | 272.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 29/12/2008 | 1292.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJOES DE GAS GLP,DESTINADO AS ESCOLA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 29/12/2008 | 100.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DEPLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0006680 | 29/12/2008 | 200.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER COM CHIP, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 29/12/2008 | 550.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS DO LINK DE INTERNET, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008, DESTINADO A ESCOLA PROFESSORABEL DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIM-PA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 29/12/2008 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A SUBSTITUICAO DE ROLO EALMOFADAS E MAO DE OBRA NA MAQUINA DE XEROX LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 29/12/2008 | 2471.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (GASOLINA COMUM), DESTINA-DO AO VEICULO DE PLACA MNP 2471, LOCADO AO GABINE-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/12/2008 | 379.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A PREFEITURA MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/12/2008 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/12/2008 | 255.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/12/2008 | 2031.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM,DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/12/2008 | 1800.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GES-TAO FISCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/12/2008 | 1.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA L.C. 87/96 - ICMS DESONERACAO DE EXPORTA-COES, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/12/2008 | 3276.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 2% DO VALOR LIQUIDO DO PFM DA PREFEITURA, RELA-TIVO A ACAO DE PRECADORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/12/2008 | 1638.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE 1% DO VALOR LIQUIDO DO PFM DA PREFEITURA, RELA-TIVO A ACAO DE PRECADORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/12/2008 | 320.72 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 01/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/12/2008 | 64.32 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 01/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/12/2008 | 1536.70 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVOA COMPETENCIA 04/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/12/2008 | 4982.52 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA/05/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/12/2008 | 4534.06 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 06/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/12/2008 | 2074.63 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 07/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARC. DE INSS E FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/12/2008 | 34.05 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS, RELATIVO ACOMPETENCIA 11/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0006747 | 30/12/2008 | 3000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/12/2008 | 189.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS CRECHES DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/12/2008 | 46.49 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/12/2008 | 53.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/12/2008 | 563.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/12/2008 | 58.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODOS PRESTADORES DE SERVICOS NAS ATIVIDADES CULTU-RAIS, REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/12/2008 | 82.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA), RECOLHIDODOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO BASICA, REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/12/2008 | 10.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSSPAGO EM ATRAZO, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDU-CACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/12/2008 | 1168.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/12/2008 | 146.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS EMPRESA PAGO EMATRAZO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/12/2008 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, PARA ATENDIMENTO NAS UBS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/12/2008 | 38.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRE-SA PAGO EM ATRAZO, DOS PRESTADORES DE SERVICOS NOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/12/2008 | 188.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2008 | 280.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/12/2008 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/12/2008 | 39.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO JO-VEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/12/2008 | 135.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/12/2008 | 81.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/12/2008 | 151.52 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/12/2008 | 4954.01 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/12/2008 | 917.25 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRI-TO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/12/2008 | 3861.38 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/12/2008 | 22.25 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D AGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/12/2008 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/12/2008 | 56.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A GARA-GEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/12/2008 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A LAVAN-DERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/12/2008 | 30.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/12/2008 | 1420.54 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/12/2008 | 22.51 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DESANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/12/2008 | 587.24 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/12/2008 | 11.66 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIO DOCANTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/12/2008 | 67.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/12/2008 | 41.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/12/2008 | 200.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2008 | 1930.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2008 | 268.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/12/2008 | 249.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF IV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/12/2008 | 74.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPFS V, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/12/2008 | 121.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOPSF VI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/12/2008 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEDE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/12/2008 | 275.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/12/2008 | 280.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/12/2008 | 177.87 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/12/2008 | 34.59 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/12/2008 | 43.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0006731 | 30/12/2008 | 6686.15 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/12/2008 | 151.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/12/2008 | 18.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS EMPRESA PAGO EMATRAZO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS EENFERMEIRAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 31/12/2008 | 197.80 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 31/12/2008 | 182.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 31/12/2008 | 322.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0006759 | 31/12/2008 | 1173.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DES-TINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0006761 | 31/12/2008 | 783.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 31/12/2008 | 118.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSFIV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 31/12/2008 | 66.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSFIII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 31/12/2008 | 3596.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 31/12/2008 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 31/12/2008 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 31/12/2008 | 47.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 31/12/2008 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTODE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 31/12/2008 | 3166.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 31/12/2008 | 4.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 31/12/2008 | 723.84 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 31/12/2008 | 135.74 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TELEFINIA FIXA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 31/12/2008 | 144.67 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL. E MANUTENCAO DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 31/12/2008 | 15.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POS-TO DE SAUDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 31/12/2008 | 1143.02 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS REPASSE NO DIA 10.12.2008, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/12/2008 | 59.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 31/12/2008 | 1192.45 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 31/12/2008 | 3941.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO FORNECIEMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTI-NADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 31/12/2008 | 1661.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINA-DOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 31/12/2008 | 1209.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0006760 | 31/12/2008 | 393.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 31/12/2008 | 18211.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RFELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 31/12/2008 | 2233.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGAOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 31/12/2008 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TELEFINIA FIXA DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 31/12/2008 | 64.12 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TELEFINIA FIXA DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 31/12/2008 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TELEFINIA FIXA DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 31/12/2008 | 15.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE ORGAO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 31/12/2008 | 7.88 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO RIO DOCANTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 31/12/2008 | 29.86 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIOMANGABINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 31/12/2008 | 398.49 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITODE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 31/12/2008 | 1050.38 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO DIS-TRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 31/12/2008 | 257.25 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SITIOLAGOA DE BARRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 31/12/2008 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/12/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARTIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DECOMERCIALIZACAO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 31/12/2008 | 2447.40 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DE MATALIMPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 31/12/2008 | 764.44 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DE QUATY/TANQUE COMPRIDO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 31/12/2008 | 3899.45 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA MUQUEM,MAZAGAO E SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.,ABASTEC.E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,ABAST. E MEIO AMBIENTE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRIC.ABAST. M. AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 31/12/2008 | 112.21 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D AGUA DA VILADO CAREOCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 31/12/2008 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICAL AO TRRABALHO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 31/12/2008 | 39.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/12/2008 | 522.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 31/12/2008 | 278.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 31/12/2008 | 1568.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 31/12/2008 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA,RELARIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 31/12/2008 | 134.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CRECHES DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 31/12/2008 | 61.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DE CEPILHO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/12/2008 | 53.40 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 31/12/2008 | 1310.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 31/12/2008 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO SETOR DE ESPORTE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL GARANTIR A EDUCACAO | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 31/12/2008 | 28.98 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEANDRE RICARDO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 31/12/2008 | 1009.85 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO GARANTIR A EDUCACAO | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/12/2008 | 49.31 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 31/12/2008 | 263.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A LIGACAOPROVISORIA, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRAREALIZADA NO PERIODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 31/12/2008 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTAMILITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 31/12/2008 | 286.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTROADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 31/12/2008 | 699.23 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO SERVICO DE TELEFINIA FIXA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 31/12/2008 | 0.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO IRT, REFERENTE AO DIA 03.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOGARANTIR A CONTRIBUI | CONSTRIUICAO DO MUNCIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 31/12/2008 | 184.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO DIA 30.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/12/2008 | 3612.50 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA CELULAR MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024